2022年度
岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心部門決算
目 錄
第一部分 岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2022年度績效評(píng)價(jià)情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心單位概況
一、部門職責(zé)
�。ㄒ唬�、負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置的政策、法律法規(guī)；
�。ǘ⒇�(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置工作的實(shí)施，按照項(xiàng)目建立合同管理制度，對移民工程質(zhì)量、進(jìn)度、資金和檔案實(shí)行全方位管理。
�。ㄈ�、主動(dòng)參與項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位編制本區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱，提出移民安置去向和方式，推薦移民安置方案，配合設(shè)計(jì)單位完成實(shí)物指標(biāo)分解細(xì)化到戶的工作。
�。ㄋ模⒃谝�(guī)劃設(shè)計(jì)單位的配合下，依據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置總體進(jìn)度要求編制移民安置實(shí)施計(jì)劃，報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
�。ㄎ澹�、根據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置協(xié)議的要求，組織實(shí)施移民安置計(jì)劃。
�。�、負(fù)責(zé)編制水庫移民后期扶持年度規(guī)劃、中長期規(guī)劃，負(fù)責(zé)移民后期扶持政策的落實(shí)兌現(xiàn)。
�。ㄆ撸�、對有關(guān)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的移民安置和水庫移民后期扶持實(shí)行全過程監(jiān)督和管理。
�。ò耍�、完成縣委、縣政府和上級(jí)移民機(jī)構(gòu)交辦的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心于2004年3月成立，屬于正科級(jí)公益一類參公事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室，財(cái)務(wù)股，項(xiàng)目及產(chǎn)業(yè)開發(fā)股，規(guī)劃計(jì)劃股，后期扶持股，現(xiàn)有干部職工20人（其中退休4人）。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：僅指庫區(qū)移民服務(wù)中心本級(jí)，無二級(jí)機(jī)構(gòu)及其他需匯總公開的單位。
第二部分 部門決算表
�。ㄒ姼郊�
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)8771.74萬元。與上年相比，增加121.05萬元，增長1.40%，主要是因?yàn)榻衲暌泼駥ｍ?xiàng)資金下達(dá)數(shù)比去年略有增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)8559.21萬元，其中：財(cái)政撥款收入8552.21萬元，占99.92%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入7萬元，占0.08%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)8736.21萬元，其中：基本支出270.98萬元，占3.10%；項(xiàng)目支出8465.23萬元，占96.90%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)8756.74萬元，與上年相比，增加119.05萬元,增長1.38%，主要是因?yàn)榻衲暌泼駥ｍ?xiàng)資金下達(dá)數(shù)比去年略有增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出4018.88萬元，占本年支出合計(jì)的46.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加3116.60萬元，增長345.41%，主要是因?yàn)?022年度移民專項(xiàng)資金通過一般公共預(yù)算財(cái)政撥款下達(dá)的金額大幅增加。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出4018.88萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出12.00萬元，占0.30%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出16.82萬元，占0.42%; 衛(wèi)生健康（類）支出8.41萬元，占0.21%；農(nóng)林水（類）支出 3862.01萬元，占96.09%；住房保障（類）支出 11.87萬元，占0.30%； 糧油物資儲(chǔ)備（類）支出107.77萬元，占2.68%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為206.16萬元，支出決算數(shù)為4018.88萬元，完成年初預(yù)算的1949.40%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.00萬元，因年初預(yù)算為0，故無完成預(yù)算百分比情況，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出為年中財(cái)政追加撥款，未納入年初預(yù)算數(shù)。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為15.83萬元，支出決算為15.83萬元，完成年初預(yù)算的100%。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.99萬元，支出決算為0.99萬元，完成年初預(yù)算的100%。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為8.41萬元，支出決算為8.41萬元，完成年初預(yù)算的100%。
5、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.22萬元，因年初預(yù)算為0，故無完成預(yù)算百分比情況，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出為年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金未納入年初預(yù)算數(shù)。
6、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為169.06萬元，支出決算為2594.28萬元，完成年初預(yù)算的1534.53%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出中2387.62萬元為上級(jí)專項(xiàng)資金、另37.60萬元為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年追加撥款未納入年初預(yù)算數(shù)。
7、農(nóng)林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1249.61萬元，因年初預(yù)算為0，故無完成預(yù)算百分比情況，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出為上級(jí)專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)。
8、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.90萬元，因年初預(yù)算為0，故無完成預(yù)算百分比情況，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出為省財(cái)政下達(dá)的移民專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金未納入年初預(yù)算數(shù)。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為11.87萬元，支出決算為11.87萬元，完成年初預(yù)算的100%。
10、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油物資事務(wù)（款） 其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為107.77萬元，因年初預(yù)算為0，故無完成預(yù)算百分比情況，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出為上級(jí)專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出255.98萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)220.69萬元，占基本支出的86.21%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、 績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)35.29萬元，占基本支出的3.79%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入4497.80萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余204.53萬元；支出4702.33萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出4702.33萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1383.03萬元，因年初預(yù)算為0，故無完成預(yù)算百分比情況，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出為上級(jí)專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3162.30萬元，因年初預(yù)算為0，故無完成預(yù)算百分比情況，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出為上級(jí)專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）小型水庫移民扶助基金安排的支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.00萬元，因年初預(yù)算為0，故無完成預(yù)算百分比情況，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出為上級(jí)專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)。
4、農(nóng)林水支出（類）國家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出（款）三峽后續(xù)工作（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為137.00萬元，因年初預(yù)算為0，故無完成預(yù)算百分比情況，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出為上級(jí)專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2022年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6.80萬元，支出決算為3.45萬元，完成預(yù)算的50.74%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，因年初預(yù)算為0，故無完成預(yù)算百分比情況。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6.80萬元，支出決算為3.45萬元，完成預(yù)算的50.74，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委、市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算明顯減少。與上年相比減少0.87萬元，減少20.14%,減少的主要原因是全面履行節(jié)約壓減非生產(chǎn)性開支。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，因年初預(yù)算為0，故無完成預(yù)算百分比情況。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，因年初預(yù)算為0，故無完成預(yù)算百分比情況。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.45萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.45萬元，全年共接待來訪團(tuán)組43個(gè)、來賓352人次，主要是省、市移民機(jī)構(gòu)工作檢查及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村來我單位辦理業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元截至2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35.29萬元，比上年決算數(shù)減少28.10 萬元，降低44.33%。主要原因是：2022年繼續(xù)嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和國務(wù)院“約法三章”等規(guī)定，堅(jiān)持勤儉節(jié)約、過緊日子，嚴(yán)格控制非急需、非剛性支出，進(jìn)一步控制和壓縮一般性支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，未召開會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)0.44萬元，用于開展移民主管及專干培訓(xùn)，人數(shù)35人，內(nèi)容為規(guī)范移民項(xiàng)目管理及資金使用；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無法計(jì)算政府采購支出總額的百分比，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無法計(jì)算授予中小企業(yè)合同金額的百分比。無法計(jì)算貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的百分比，無法計(jì)算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比，無法計(jì)算服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的百分比。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2022年度績效評(píng)價(jià)情況的說明
（1）績效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金3798.43萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對2022年度中央水庫移民后期扶持基金 1 個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金4497.80萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心本級(jí)一個(gè)單位開展整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出4018.88萬元，政府性基金預(yù)算支出4702.33萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定執(zhí)行，壓縮非生產(chǎn)性開支，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算行為，加強(qiáng)預(yù)算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全，有效運(yùn)行，圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，積極服務(wù)移民，基本完成了年初預(yù)算績效工作目標(biāo)任務(wù)，確保了移民大局穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
�。�2）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
中央水庫移民后期扶持基金項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為95.23 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為8725.42萬元，執(zhí)行數(shù)為8173.11萬元，完成預(yù)算的93.67%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：
1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
本次績效評(píng)價(jià)的目的是為了全面分析和綜合評(píng)價(jià)我縣移民后扶項(xiàng)目資金的分配使用情況。資金的使用效益和項(xiàng)目管理水平情況，同時(shí)為以后年度財(cái)政資金的相關(guān)投入提供參考依據(jù)。
（1）數(shù)量指標(biāo)完成情況。全年總項(xiàng)目301個(gè)，完工287個(gè)，未完工14個(gè)。截至2023年3月底，移民美麗家園項(xiàng)目完成184個(gè)、生產(chǎn)開發(fā)及配套設(shè)施項(xiàng)目完成100個(gè)，其他項(xiàng)目完成3個(gè)。截止2023年3月31日，撥付資金8173.1119萬元，結(jié)余資金552.3081萬元。 其中：資金直補(bǔ)受益移民40997人，發(fā)放資金2459.82萬元，完成移民美麗家園項(xiàng)目184個(gè)3285.3萬元、完成生產(chǎn)開發(fā)及配套設(shè)施項(xiàng)目100個(gè)2122.78萬元、培訓(xùn)移民項(xiàng)目1個(gè)，培訓(xùn)移民勞動(dòng)力1137人次241.25萬元、監(jiān)督檢查項(xiàng)目1個(gè)16.9514萬元、其他項(xiàng)目2個(gè)34.66萬元。
�。�2）質(zhì)量指標(biāo)完成情況。移民培訓(xùn)合格率100%、項(xiàng)目（不含移民培訓(xùn)）驗(yàn)收合格率100%。
（3）時(shí)效指標(biāo)完成情況。直補(bǔ)資金按時(shí)發(fā)放率98%；截至2022年底，2022年度計(jì)劃項(xiàng)目資金完成率69%；截至2023年3月底，2022年度計(jì)劃項(xiàng)目資金完成率92%。
�。�4）成本指標(biāo)完成情況。已完成支付項(xiàng)目276個(gè)，直補(bǔ)資金標(biāo)準(zhǔn)符合率100%、項(xiàng)目支出控制在批復(fù)預(yù)算范圍內(nèi)的項(xiàng)目比例100%。
2、效益指標(biāo)完成情況分析
（1）經(jīng)濟(jì)效益。通過移民區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)，移民生產(chǎn)技能、就業(yè)技能的培訓(xùn)，移民收入水平在2022年保持了增長的態(tài)勢。經(jīng)抽樣對比，岳陽縣移民人均可支配收入比2021年增長了1750元，提高移民收入占當(dāng)?shù)剞r(nóng)村居民收入比例為0.71%。
�。�2）社會(huì)效益。通過直補(bǔ)資金的發(fā)放和項(xiàng)目扶持，庫區(qū)和移民安置區(qū)生產(chǎn)生活條件更加便捷，對助力移民產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、壯大村集體經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興發(fā)揮了積極作用，增加達(dá)到當(dāng)?shù)乜h農(nóng)村居民平均收入水平移民人口2450人。
�。�3）生態(tài)效益。通過各類后扶項(xiàng)目的實(shí)施，岳陽縣共建成美麗移民村2個(gè)，項(xiàng)目扶持受益移民村（不含建成美麗移民村）123個(gè)。
3、滿意度指標(biāo)分析
在2022年度后期扶持工作實(shí)施過程中，岳陽縣堅(jiān)持“以民為本”，充分考慮和尊重移民的需求和意愿，通過加大資金投入，加強(qiáng)農(nóng)田水利設(shè)施和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、開展庫區(qū)移民勞動(dòng)技能培訓(xùn)等措施，改善了移民生產(chǎn)生活條件，提高了移民人均收入水平。通過問卷調(diào)查和實(shí)地走訪調(diào)研，移民對后期扶持政策實(shí)施滿意度為85%。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：
岳陽縣2022年未完成的績效目標(biāo)體現(xiàn)在組織實(shí)施、項(xiàng)目管理、數(shù)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)四個(gè)方面，未完成原因具體如下：
1、組織實(shí)施。由于項(xiàng)目前期工作要求嚴(yán)格，2022年的項(xiàng)目計(jì)劃下達(dá)相比往年要遲一個(gè)多月下達(dá)，導(dǎo)致有的項(xiàng)目在規(guī)定時(shí)間內(nèi)無法完成。
2、項(xiàng)目管理。由于無專業(yè)的工作人員，在項(xiàng)目管理上還存地一定的差距，有的欠規(guī)范。由于項(xiàng)目較多，比較雜散，還不能做到項(xiàng)目的前、中、后全程監(jiān)管。
3、數(shù)量指標(biāo)。①資金直補(bǔ)受益移民41789人，因帳號(hào)或身份證信息錯(cuò)誤，無法與本人取得聯(lián)系，有部分移民直補(bǔ)金未發(fā)放成功58戶72人，未發(fā)放成功資金4.32萬元，還存在因考錄公務(wù)員或國家公職人員未及時(shí)核減領(lǐng)取移民直補(bǔ)的情況；②移民美麗家園項(xiàng)目完成184個(gè)，與目標(biāo)值相差9個(gè)；③生產(chǎn)開發(fā)及配套設(shè)施項(xiàng)目完成100個(gè)，與目標(biāo)值相差5個(gè)。個(gè)別項(xiàng)目計(jì)劃發(fā)生變更或正在實(shí)施仍未驗(yàn)收撥付。④計(jì)生綜治和困難扶助金10.34萬元未使用完，移民培訓(xùn)資金8.75萬元未使用完。
4、時(shí)效指標(biāo)。截至2022年底，2022年度計(jì)劃項(xiàng)目資金完成率69%；截至2023年3月底，2022年度計(jì)劃項(xiàng)目資金完成率92%（結(jié)余資金552.3081萬元）。直補(bǔ)資金未發(fā)放成功4.32萬元；培訓(xùn)8.75萬元、計(jì)生綜治和困難扶助10.34萬元，合計(jì)23.41萬元未使用完；552.3081萬元項(xiàng)目資金因未實(shí)施完工，沒有驗(yàn)收而未撥付資金，未完成撥付涉及項(xiàng)目38個(gè)。
中央水庫移民后期扶持基金項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：
岳陽縣認(rèn)真貫徹落實(shí)《國務(wù)院關(guān)于完善大中型水庫移民后期扶持政策的意見》（國發(fā)〔2006〕17號(hào)）文件和水利部、財(cái)政部有關(guān)文件精神，移民后期扶持政策得到較好落實(shí)，保證了庫區(qū)和移民安置區(qū)總體穩(wěn)定，政策實(shí)施成效顯著。移民后期扶持政策實(shí)施工作逐步走向規(guī)范化、制度化和信息化，移民后期扶持長效機(jī)制逐步形成。
1、人口動(dòng)態(tài)管理常態(tài)化。岳陽縣在后期扶持人口動(dòng)態(tài)管理方面已進(jìn)入常態(tài)化，及時(shí)清理核查，嚴(yán)格審核，確保國家政策的連續(xù)性和政策不縮水、不走樣。
2、財(cái)務(wù)管理規(guī)范。岳陽縣直補(bǔ)資金由財(cái)政部門依據(jù)資金計(jì)劃、移民工作機(jī)構(gòu)提供的直補(bǔ)資金移民花名冊和移民個(gè)人賬戶，通過“一卡通”形式直接發(fā)放給移民。項(xiàng)目資金管理規(guī)范、使用合理，保證了移民資金專款專用，按照年度計(jì)劃和上級(jí)批復(fù)文件使用移民資金，充分發(fā)揮了項(xiàng)目資金的效益。移民資金由同級(jí)財(cái)政部門設(shè)置專賬管理，建立了項(xiàng)目資金總賬和明細(xì)賬，資金流向清晰，財(cái)務(wù)管理規(guī)范。
3、項(xiàng)目管理逐步規(guī)范。岳陽縣按照有關(guān)規(guī)定實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制、招標(biāo)投標(biāo)制、合同管理制和建設(shè)監(jiān)理制等。岳陽縣按照分級(jí)管理原則，出臺(tái)了移民中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或村作業(yè)主的項(xiàng)目管理流程圖，完善了50萬元以上項(xiàng)目招投標(biāo)程序，認(rèn)真執(zhí)行項(xiàng)目建設(shè)管理程序，項(xiàng)目質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理進(jìn)一步加強(qiáng)。
4、項(xiàng)目實(shí)施效果明顯。通過項(xiàng)目的實(shí)施，庫區(qū)和移民安置區(qū)農(nóng)田水利、飲水安全、用電保障、出行保障、就醫(yī)入學(xué)條件得到改善，移民村基礎(chǔ)設(shè)施狀況和移民生產(chǎn)生活條件進(jìn)一步得到完善。
5、移民群眾收入水平持續(xù)增長。通過移民資金直補(bǔ)、移民技能培訓(xùn)、移民產(chǎn)業(yè)扶持等舉措促進(jìn)了移民就業(yè)增收，移民收入2022年較2021年增加了1750元，移民收入水平持續(xù)提高，與農(nóng)村居民收入差距進(jìn)一步縮小。
6、庫區(qū)和移民安置區(qū)社會(huì)大局穩(wěn)定。岳陽縣認(rèn)真貫徹落實(shí)國家相關(guān)政策，嚴(yán)格執(zhí)行移民后期扶持政策，落實(shí)移民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)、監(jiān)督權(quán)，從源頭上減少矛盾糾紛。進(jìn)一步完善了矛盾糾紛排查化解、涉穩(wěn)信息報(bào)送共享、信訪積案交辦督辦等移民信訪維穩(wěn)工作機(jī)制，確保了庫區(qū)和移民安置區(qū)社會(huì)秩序總體穩(wěn)定。
2022年度，岳陽縣后期扶持資金管理制度健全，運(yùn)行管理規(guī)范。后扶資金及時(shí)有效地用于庫區(qū)和移民安置區(qū)農(nóng)田水利、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與修復(fù)、移民產(chǎn)業(yè)開發(fā)等方面，2022年度績效目標(biāo)基本完成。根據(jù)水利部水庫移民司印發(fā)的中央水庫移民扶持基金績效評(píng)價(jià)工作細(xì)則中列明的評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)價(jià)要點(diǎn)，岳陽縣2022年度中央水庫移民扶持基金績效自評(píng)得分為95.23分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
第四部分
名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
1、
岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心2022年部門決算公開表格.xls
