岳陽(yáng)縣公安局2022年預(yù)算公開
目錄
第一部分2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責(zé)
�。ǘ� 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預(yù)算
（二） 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
�。ㄒ唬� 基本支出
�。ǘ� 項(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬� 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ� “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ� 一般性支出情況
（四） 政府采購(gòu)情況
�。ㄎ澹� 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六） 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
公安機(jī)關(guān)是國(guó)家政權(quán)的重要組成部分，是我國(guó)人民民主專政政權(quán)中具有武裝性質(zhì)的治安行政和刑事司法專門機(jī)關(guān)，其任務(wù)是維護(hù)國(guó)家安全，維護(hù)社會(huì)秩序，保護(hù)公民的人身安全、人身自由和合法財(cái)產(chǎn),保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動(dòng)、保障改革開放和社會(huì)現(xiàn)代化建設(shè)的順利進(jìn)行。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置。
我局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)：交警大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、人口與出入境管理大隊(duì)、治安巡邏大隊(duì)、情報(bào)信息大隊(duì)、反恐怖大隊(duì)、城管執(zhí)法大隊(duì)、食藥環(huán)大隊(duì)、森林警察大隊(duì)、政工室、指揮中心、督察大隊(duì)、法制大隊(duì)、執(zhí)法辦案中心、警務(wù)保障室、警輔室。下設(shè)看守所、拘留所、戒毒所和21個(gè)派出所。
我局現(xiàn)有在職民警339人（不含交警大隊(duì)，交警大隊(duì)財(cái)務(wù)屬財(cái)政預(yù)、決算單獨(dú)單位），退休民警110人；臨雇人員444人；定編公務(wù)用車47臺(tái)，實(shí)有47臺(tái)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的含刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、人口與出入境管理大隊(duì)、治安巡邏大隊(duì)、情報(bào)大隊(duì)、反恐大隊(duì)、政工室、指揮中心、督察大隊(duì)、法制大隊(duì)、執(zhí)法辦案中心、警務(wù)保障室、警輔室、食藥環(huán)大隊(duì)、城管執(zhí)法大隊(duì)、食藥環(huán)大隊(duì)。下設(shè)看守所、拘留所、戒毒所和21個(gè)派出所(交警大隊(duì)、森林警察大隊(duì)為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu))。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算等財(cái)政撥款收入。2022年本部門收入預(yù)算8,945.90萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款8,945.90萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)撥款7682.9萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款1263萬(wàn)元）。收入較去年增加383.54萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目支出的增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算8945.9萬(wàn)元，其中，公共安全支出8104.1萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出381.62萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出190.81萬(wàn)元，住房保障支出269.37萬(wàn)元。（支出科目根據(jù)單位實(shí)際情況具體填列）支出較去年增加383.54萬(wàn)元，其中基本支出減少366.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加750.28萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是人員及公用經(jīng)費(fèi)的減少，項(xiàng)目支出增加是因?yàn)樵黾恿硕~補(bǔ)助及差額。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算8945.9萬(wàn)元，其中，公共安全支出8104.1萬(wàn)元，占90.59%；社會(huì)保障和就業(yè)支出381.62萬(wàn)元，占4.27%；衛(wèi)生健康支出190.81萬(wàn)元，占2.13%；住房保障支出269.37萬(wàn)元，占3.01%。（支出科目根據(jù)單位實(shí)際情況具體填列）具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)5229.22萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出4466.47萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出762.75萬(wàn)元。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算3716.68萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：行政運(yùn)行支出：2859.38萬(wàn)元，主要用于補(bǔ)充公安特有的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)不足；一般行政管理事務(wù)支出：857.3萬(wàn)元，主要用于辦案和拘押場(chǎng)所經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款762.75萬(wàn)元，比上年減少90 萬(wàn)元，降低11.8%。主要原因是：預(yù)算人數(shù)的減少及壓縮公用經(jīng)費(fèi)的政策。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)330 萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)20萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)310萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)80萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)230萬(wàn)元）。比上年減少37 萬(wàn)元，降低11.2%，主要原因是：公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少。
（三）一般性支出情況：本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)762.75萬(wàn)元，其中:會(huì)議費(fèi)15萬(wàn)元(擬召開會(huì)議5次，人數(shù)2359人，內(nèi)容為全縣公安工作大會(huì)、”七一”大會(huì)等)、培訓(xùn)費(fèi)30萬(wàn)元（擬開展培訓(xùn)20余次，人數(shù)981人，內(nèi)容為新警入職培訓(xùn)、輔警培訓(xùn)、各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)等）、無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)安排。
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況：本年度政府采購(gòu)預(yù)算總額13133 萬(wàn)元，其中工程類12323萬(wàn)元，服務(wù)類810 萬(wàn)元，貨物類0萬(wàn)元。
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有車輛47輛，其中一般公務(wù)用車47輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車輛8輛，其中一般公務(wù)用車8輛，主要用于出警及辦理公務(wù)，資金來(lái)源為財(cái)政撥款。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為8945.9萬(wàn)元，其中，基本支出5229.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3716.68萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
