岳陽縣公安局2025年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2025年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2025年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
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公安機(jī)關(guān)是國家政權(quán)的重要組成部分，是我國人民民主專政政權(quán)中具有武裝性質(zhì)的治安行政和刑事司法專門機(jī)關(guān)，其任務(wù)是維護(hù)國家安全，維護(hù)社會秩序，保護(hù)公民的人身安全、人身自由和合法財(cái)產(chǎn),保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動、保障改革開放和社會現(xiàn)代化建設(shè)的順利進(jìn)行。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)：交警大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、國保大隊(duì)、人口與出入境管理大隊(duì)、情報(bào)大隊(duì)、反恐怖大隊(duì)、城管執(zhí)法大隊(duì)、食藥環(huán)大隊(duì)、森林警察大隊(duì)、政工室、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委、指揮中心、督察大隊(duì)、法制大隊(duì)、執(zhí)法辦案區(qū)、警務(wù)保障室、警輔室、行政審批室。下設(shè)看守所、拘留、戒毒所和20個派出所。
二、單位收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算9793.14萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款9793.14萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。（數(shù)據(jù)來源見表2。本單位2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。）收入較去年增加419.23萬元，主要是因?yàn)檩o警和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
2025年本單位支出預(yù)算9793.14萬元，其中，一般公共服務(wù)5355.12萬元：行政運(yùn)行科目2513萬元、一般行政管理事務(wù)2842.12萬元，公共安全支出3382.56萬元：行政運(yùn)行3382.56萬元，社會保障和就業(yè)支出466.05萬元： 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出438.63萬元、其他社會保障和就業(yè)支出27.41萬元，衛(wèi)生健康支出260.44萬元：行政單位醫(yī)療233萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助27.41萬元， 住房保障支出328.97萬元：住房公積金328.97萬元，支出較去年增加419.23萬元，其中基本支出減少2666.57萬元，項(xiàng)目支出增加3085.8萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)檎{(diào)整了基本和項(xiàng)目支出范圍，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)檎{(diào)整了基本和項(xiàng)目支出范圍。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算9793.14萬元，其中，一般公共服務(wù)支出5355.12萬元，占54.68%；行政運(yùn)行科目支出2513萬元，占25.66%；一般行政管理事務(wù)科目支出2842.12萬元，占29.02%；公共安全支出3382.56萬元，占34.54%；行政運(yùn)行科目支出3382.56萬元，占34.54%；社會保障和就業(yè)支出466.05萬元，占4.76%； 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)科目支出438.63萬元，占4.48%；其他社會保障和就業(yè)科目支出27.41萬元，占0.28%；衛(wèi)生健康支出260.44萬元，占2.66%；行政單位醫(yī)療科目支出233萬元，占2.38%；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助科目支出27.41萬元，占0.28%； 住房保障支出328.97萬元，占3.36%；住房公積金328.97萬元，占3.36%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為5640.04萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為4153.1萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出1036.1萬元，主要用于看守、拘留、禁毒、戒毒、公安辦案等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)12萬元，主要用于平安城市等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款2250.12萬元（數(shù)據(jù)來源見表14），比上一年增加172.02萬元，增加7.64%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)撥款標(biāo)準(zhǔn)提高。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)245萬元（數(shù)據(jù)來源見表15），其中，公務(wù)接待費(fèi)10萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)235元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)235萬元。比上一年減少90萬元，降低26.87%，主要原因是公務(wù)用車購置費(fèi)減少。
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本單位2025年會議費(fèi)預(yù)算5萬元（數(shù)據(jù)來源見表14會議費(fèi)+培訓(xùn)費(fèi)），擬召開2次會議，人數(shù)800人，內(nèi)容為全縣公安工作會議、七一大會；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算10萬元，擬開展10次培訓(xùn)，人數(shù)1056人，內(nèi)容為專項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、大練兵、政治輪訓(xùn)、教育訓(xùn)練、輔警培訓(xùn)；2025年度本單位未計(jì)劃安排會議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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本單位2025年政府采購預(yù)算總額3600萬元，其中工程類3000萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類600萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛67輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車67輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車2輛，擬新增配置車輛2輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車2輛，其他用車0輛，主要用于行政執(zhí)法，資金來源為財(cái)政撥款。
2025年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為9793.14萬元，其中，基本支出5640.04萬元，項(xiàng)目支出4153.1萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
