岳陽(yáng)縣司法局2019年度
縣直部門預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分 司法局2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 司法局2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1. 貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家、省、市有關(guān)司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)及規(guī)章；擬定全縣司法行政規(guī)范性文件，編制全縣司法行政工作的中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度工作計(jì)劃，并組織和監(jiān)督實(shí)施。
2. 指導(dǎo)管理全縣基層司法所及村（居）人民調(diào)解委員會(huì)、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)機(jī)構(gòu)的工作。
3.負(fù)責(zé)對(duì)全縣刑滿釋放和解除勞教人員的安置幫教工作。 4.監(jiān)督管理全縣法律援助工作。
5. 擬訂全縣法制宣傳教育和依法治理規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)全縣的依法治理工作；會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)對(duì)外法制宣傳工作。擬訂全縣依法治理規(guī)劃和實(shí)施方案；指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)全縣依法治理工作；負(fù)責(zé)法律法規(guī)的編緝和普法學(xué)法檢查考核工作；擬訂全縣法制宣傳教育規(guī)劃并組織實(shí)施；參與指導(dǎo)基層民主法制建設(shè)。
6. 指導(dǎo)管理全縣法律服務(wù)機(jī)構(gòu)和法律服務(wù)市場(chǎng)；指導(dǎo)律師隊(duì)伍的行業(yè)管理，負(fù)責(zé)對(duì)公證、律師機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的相關(guān)管理工作，檢查監(jiān)督律師、公證機(jī)構(gòu)及其人員依法執(zhí)業(yè)情況，對(duì)其違法違紀(jì)行為進(jìn)行查處。
7.管理全縣涉毒人員特殊人群收治工作
8. 組織起草全縣司法行政規(guī)范性文件；負(fù)責(zé)全縣司法行政執(zhí)法與本系統(tǒng)執(zhí)法檢查工作，指導(dǎo)基層法制建設(shè)工作，承辦本局行政復(fù)議、應(yīng)訴工作；組織有關(guān)法律、政策實(shí)施情況和司法行政業(yè)務(wù)的調(diào)研活動(dòng)。
9. 指導(dǎo)和管理全縣司法行政系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)、黨組織建設(shè)和思想政治工作；指導(dǎo)管理司法行政系統(tǒng)的教育培訓(xùn)、考核獎(jiǎng)勵(lì)和警務(wù)工作。
10. 承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣司法局是岳陽(yáng)縣人民政府工作部門之一，主管全縣司法行政工作。共有機(jī)關(guān)編制84人，其中在職人數(shù)75人，離退休人員9人；收治中心核定編制20人，現(xiàn)在職人員20人。
局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、基層股、社區(qū)矯正股、政工股、法治宣傳股（縣依法治縣領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、公律股、計(jì)財(cái)股、法規(guī)股、法律援助中心、下設(shè)縣涉毒人員特殊人群收治中心1個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)；榮家灣司法所、步仙司法所、中洲司法所、新墻司法所、月田司法所、新開(kāi)司法所、柏祥司法所、毛田司法所、公田司法所、筻口司法所、東洞庭湖司法所、長(zhǎng)湖司法所、黃沙街司法所、麻塘司法所、楊林司法所、張谷英司法所16個(gè)派出機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)收治中心為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2019年度部門預(yù)包括司法局本級(jí)預(yù)算以及所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)收治中心預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算算兩本預(yù)算。（本單位2019年沒(méi)有政府性基金和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件22、23、24、25表均為空。）
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算屬司法局本級(jí)預(yù)算情況。收入為財(cái)政預(yù)算撥款收入。
（一）收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)1292.6萬(wàn)元，為一般公共預(yù)算撥款1292.6萬(wàn)元，總收入較去年增加83.01萬(wàn)元，增加6.84%。主要是增加了工資及津補(bǔ)貼、特殊崗位津貼，按照政策商品和服務(wù)支出統(tǒng)一壓減5%。
（二）支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)1292.6萬(wàn)元，其中，基本支出1131.6萬(wàn)元；項(xiàng)目支出161萬(wàn)，其中人民調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)，普法宣傳25萬(wàn)，法律援助5萬(wàn)，社區(qū)矯正50萬(wàn)、安置幫教2萬(wàn)、司法干警著裝2萬(wàn)、及收治工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)74。支出較去年增加4.02萬(wàn)元，主要是增加了與收入增加部分相對(duì)應(yīng)的支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入1292.6萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1131.6萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為161萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，主要用于各股室、單位等相關(guān)職能部門專項(xiàng)業(yè)務(wù)、運(yùn)行維護(hù)等方面的經(jīng)費(fèi)支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款209.5萬(wàn)元，比2018年減少了8.7萬(wàn)元，減少4%。主要原因是：根據(jù)湘財(cái)預(yù)[2019]2號(hào)要求，單位商品和服務(wù)支出在2018年基礎(chǔ)上按5%的比例壓減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)11.8萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.9萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)7.9 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7.9 萬(wàn)元）。比2018年減少2.2萬(wàn)元，降低15.71%，主要原因是：進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用，本單位本年度公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量為1輛。
（三）政府采購(gòu)情況
本部門2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額9萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算 9萬(wàn)元。主要原因是社區(qū)矯正項(xiàng)目支出中的裝備購(gòu)置及維護(hù)等，授予中小企業(yè)的合同金額為0萬(wàn)元及占政府采購(gòu)支出總金額的比重為0%。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至年12月31日，本單位年末共有車輛1 輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià) 100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），有獨(dú)立辦公樓兩棟，食堂一棟房屋價(jià)值共計(jì)531萬(wàn)。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2019年本單位整體支出績(jī)效目標(biāo)1292.6萬(wàn)元，主要用于加強(qiáng)法制宣傳、普法教育、社區(qū)服刑罪犯的監(jiān)督、教育培訓(xùn)和考核獎(jiǎng)懲及縣刑釋解教人員安置幫教工作；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)161萬(wàn)元，其中：1、普法經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈市委法治岳陽(yáng)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小且全體會(huì)議紀(jì)要〉的通知》：普法工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)、普法宣傳活動(dòng)10萬(wàn)、普法教育10萬(wàn)。2、社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，加強(qiáng)社區(qū)矯正隊(duì)伍建設(shè)，及中心規(guī)范化建設(shè)防止脫漏管，防止重新犯罪及安置幫教管理辦公及裝備經(jīng)費(fèi)。3、收治中心工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。詳見(jiàn)文尾附表中部門預(yù)算公開(kāi)表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
