岳陽縣司法局（匯總）2022年度部門預算公開
目錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責
�。ǘ� 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預算
�。ǘ� 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
�。ㄒ唬� 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬� 機關運行經(jīng)費
（二） “三公”經(jīng)費預算
�。ㄈ� 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
�。ㄎ澹� 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）預算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
1、貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市有關司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)及規(guī)章；擬定全縣司法行政規(guī)范性文件，編制全縣司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度工作計劃，并組織和監(jiān)督實施；指導管理全縣基層司法所及村（居）人民調解委員會、社區(qū)矯正、基層法律服務機構的工作、負責對全縣刑滿釋放和解除勞教人員的安置幫教工作、監(jiān)督管理全縣法律援助工作、指導管理全縣法律服務機構和法律服務市場；指導律師隊伍的行業(yè)管理，負責對公證、律師機構及其從業(yè)人員的相關管理工作，檢查監(jiān)督律師、公證機構及其人員依法執(zhí)業(yè)情況，對其違法違紀行為進行查處；對患有癌癥、尿毒癥、艾滋病等傳染及嚴重疾病的吸、販毒人員進行集中收治。
�。ǘC構設置
岳陽縣司法局是岳陽縣人民政府工作部門之一，主管全縣司法行政工作。共有編制105人，其中機關現(xiàn)有在職人數(shù)83人，收治中心現(xiàn)在職人員23人。局機關內設12個股室，分別是：辦公室、計財裝備股、公共法律服務管理股、岳陽縣法律援助中心、規(guī)范性文件管理股、行政復議應訴股、行政執(zhí)法協(xié)調監(jiān)督股、法治調研與督查股、政工室、人民參與和促進法治股、社區(qū)矯正工作管理股；下設縣涉毒人員特殊人群收治中心、岳陽縣公證處2個二級機構；16個派出機構：榮家灣司法所、步仙司法所、中洲司法所、新墻司法所、月田司法所、新開司法所、柏祥司法所、毛田司法所、公田司法所、筻口司法所、東洞庭湖司法所、長湖司法所、黃沙街司法所、麻塘司法所、楊林司法所、張谷英司法所。
二、部門預算單位構成
本單位所屬二級機構收治中心為財務獨立核算二級機構，因此2022年度部門預算包括司法局本級預算以及所屬二級機構岳陽縣病殘吸毒人員收治中心的匯總預算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年年初預算數(shù)1638.28萬元，其中，一般公共預算撥款1638.28萬元（其中經(jīng)費撥款1638.28萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元）,政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元.總收入較去年增加73.17萬元，增加4.68%。主要是增加了人員及年終績效資金。
�。ǘ┲С鲱A算
2022年年初預算數(shù)1638.28萬元，其中，公共安全支出1412.27萬元，社會保障和就業(yè)支出102.45萬元、衛(wèi)生健康支出51.23萬元，住房保障支出72.33萬元，支出較去年增加4.68%，主要是增加了與收入增加部分相對應的支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1638.28萬元，其中，公共安全支出1412.27萬元，占86.2%；社會保障和就業(yè)102.45萬元，占6.25%；衛(wèi)生健康支出51.23萬元，占3.13%；住房保障支出72.33萬元，占4.42%，具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預算數(shù)1462.78萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出1286.02萬元、一般商品和服務支出176.76萬元,對個人和家庭的補助支出0萬元。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預算175.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務而發(fā)生的支出，主要用于各股室、單位等相關職能部門專項業(yè)務、運行維護等方面的經(jīng)費支出。具體項目支出有人民調解工作經(jīng)費3萬，主要用于調解方面，普法宣傳22萬，主要用于法律知識宣傳方面，法律援助5萬，主要用于法律援助方面，社區(qū)矯正45萬，主要用于社區(qū)方面、安置幫教2萬主要用于人民群眾方面、會議費4.5萬元主要用于日常工作安排方面、行政執(zhí)法培訓及行政執(zhí)法監(jiān)督信念管理系統(tǒng)維修護20萬元，主要用于行政執(zhí)法方面；收治工作專項經(jīng)費74萬，主要用于項目方面。
五、政府性基金預算支出
2022年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
本年度機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款176.76萬元，總收入較去年減少43.1萬元，減少了19.6%。主要原因是：公務交通補貼撥款口徑的變動。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)11.8 萬元，其中，公務接待費3.9 萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務用車購置及運行費7.9萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費7.9 萬元），與上年持平。
（三）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算5.5萬元，擬召開3會議，人數(shù) 106人，內容為全縣司法行政大會、社區(qū)矯正監(jiān)管安全分析會、司法所年度講評會；培訓費預算 0萬元，擬開展0培訓，人數(shù)0 人 ；擬舉辦0個節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0 萬元。
（四）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額96.54萬元，其中貨物類采購預算68.54 萬元，工程類采購預算0 萬元，服務類采購預算28萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產占有使用情況及新增資產配置情況
截至2021年12月底，本部門共有車輛1輛，其中領導干部用車0輛，執(zhí)法用車1輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
�。┲攸c項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1638.28萬元，其中，基本支出1462.78萬元，項目支出175.5萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年部門預算表
