2023年度 岳陽(yáng)縣司法局（匯總）
決算公開(kāi)說(shuō)明
2023年度
岳陽(yáng)縣司法局（匯總）決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分 司法局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)縣司法局（匯總）概況
一、 部門職責(zé)
（一）1. 貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家、省、市有關(guān)司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)及規(guī)章；擬定全縣司法行政規(guī)范性文件，編制全縣司法行政工作的中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度工作計(jì)劃，并組織和監(jiān)督實(shí)施。
2. 指導(dǎo)管理全縣基層司法所及村（居）人民調(diào)解委員會(huì)、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)機(jī)構(gòu)的工作。
3.負(fù)責(zé)對(duì)全縣刑滿釋放和解除勞教人員的安置幫教工作。
4.監(jiān)督管理全縣法律援助工作。
5.擬訂全縣法制宣傳教育和依法治理規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)全縣的依法治理工作；會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)對(duì)外法制宣傳工作。擬訂全縣依法治理規(guī)劃和實(shí)施方案；指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)全縣依法治理工作；負(fù)責(zé)法律法規(guī)的編輯和普法學(xué)法檢查考核工作；擬訂全縣法制宣傳教育規(guī)劃并組織實(shí)施；參與指導(dǎo)基層民主法制建設(shè)。
6.指導(dǎo)管理全縣法律服務(wù)機(jī)構(gòu)和法律服務(wù)市場(chǎng)；指導(dǎo)律師隊(duì)伍的行業(yè)管理，負(fù)責(zé)對(duì)公證、律師機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的相關(guān)管理工作，檢查監(jiān)督律師、公證機(jī)構(gòu)及其人員依法執(zhí)業(yè)情況，對(duì)其違法違紀(jì)行為進(jìn)行查處。
7.管理全縣涉毒人員特殊人群收治工作。
8.組織起草全縣司法行政規(guī)范性文件；負(fù)責(zé)全縣司法行政執(zhí)法與本系統(tǒng)執(zhí)法檢查工作，指導(dǎo)基層法制建設(shè)工作，承辦本局行政復(fù)議、應(yīng)訴工作；組織有關(guān)法律、政策實(shí)施情況和司法行政業(yè)務(wù)的調(diào)研活動(dòng)。
9.指導(dǎo)和管理全縣司法行政系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)、黨組織建設(shè)和思想政治工作；指導(dǎo)管理司法行政系統(tǒng)的教育培訓(xùn)、考核獎(jiǎng)勵(lì)和警務(wù)工作。
10.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)縣司法局是岳陽(yáng)縣人民政府工作部門之一，主管全縣司法行政工作。共有機(jī)關(guān)編制101人，其中司法局在職人數(shù)75人，離退休人員22人；收治中心核定編制23人，現(xiàn)在職人員23人。
局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)9個(gè)股室，分別為：辦公室、基層股、社區(qū)矯正股、政工股、法治宣傳股（縣依法治縣領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、公律股、計(jì)財(cái)股、法規(guī)股、法律援助中心；下設(shè)縣涉毒人員特殊人群收治中心1個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)；16個(gè)派出機(jī)構(gòu)：榮家灣司法所、步仙司法所、中洲司法所、新墻司法所、月田司法所、新開(kāi)司法所、柏祥司法所、毛田司法所、公田司法所、筻口司法所、東洞庭湖司法所、長(zhǎng)湖司法所、黃沙街司法所、麻塘司法所、楊林司法所、張谷英司法所。
（二）決算單位構(gòu)成。
本單位所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)收治中心為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2023年度部門決算包括司法局本級(jí)決算以及所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)岳陽(yáng)縣病殘吸毒人員收治中心的匯總決算。
第二部分
部門決算表
�。ㄒ�(jiàn)附件）
第三部分
2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)3086.97萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金126.64萬(wàn)元）。與上年相比，增加了64.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.1%，主要是因?yàn)槭罩沃行牡恼w搬遷。2023年度支出總計(jì)3086.97萬(wàn)元（含結(jié)余分配0萬(wàn)元及年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金84.83萬(wàn)元），與上年相比，增加了64.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.1%，主要是因?yàn)槭罩沃行牡恼w搬遷。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)2956.62萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2811.52萬(wàn)元，占93.16%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入145.1萬(wàn)元，占6.84%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)3002.14萬(wàn)元，其中： 基本支出2083.21萬(wàn)元，占69.39%；項(xiàng)目支出918.93萬(wàn)元，占30.61%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收入合計(jì)2813.02萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金1.5萬(wàn)元），與上年相比，減少了14.43萬(wàn)元，減少0.51%。2023年度財(cái)政撥款支出合計(jì)2813.02萬(wàn)元（年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金1.86萬(wàn)元），與上年相比，與上年相比，減少了14.43萬(wàn)元，減少0.51%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出2437.72萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的86.66%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加了251.69萬(wàn)元，增加11.51%，主要是因?yàn)橛捎谡曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出減少，相對(duì)增加了一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出2435.86萬(wàn)元，主要用于以下方面：行政運(yùn)行支出1517.18萬(wàn)元，占62.29%；其他司法支出234.26萬(wàn)元，占9.62%，一般行政管理事務(wù)支出148.8萬(wàn)元，占6.11%，其他強(qiáng)制隔離戒毒支出119.98萬(wàn)元，占4.93%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1290.07萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2435.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的188.82%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為21.78萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)百分比，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算調(diào)整；
2、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算調(diào)整；
3、公共安全支出（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1139.8萬(wàn)元，支出決算為1180.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.4%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算調(diào)整；
4、公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為148.8萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算調(diào)整；
5、公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為14.55萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算調(diào)整；
6、公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算調(diào)整；
7、公共安全支出（類）司法（款）公共法律服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的180%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算調(diào)整；
8、公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為234.26萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算調(diào)整；
9、公共安全支出（類）強(qiáng)制隔離戒毒（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為90.29萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算調(diào)整；
10、公共安全支出（類）強(qiáng)制隔離戒毒（款）其他強(qiáng)制隔離戒毒（項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為119.98萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算調(diào)整；
11、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為16.61萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算調(diào)整；
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保障繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為96.18萬(wàn)元，支出決算為96.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平；
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為123.16萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算調(diào)整；
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算調(diào)整；
14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為96.18萬(wàn)元，支出決算為96.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平；
15、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算調(diào)整；
16、住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為72.19萬(wàn)元，支出決算為72.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平；
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出1892.23萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1410.54萬(wàn)元，占基本支出的74.54%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)481.69萬(wàn)元，占基本支出的25.46%，主要主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅收及附加費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入10.32萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)0萬(wàn)元；支出10.32萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10.32萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地權(quán)使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10.32萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算調(diào)整；
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出364.98萬(wàn)元。具體情況如下：
1、其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算其中項(xiàng)目支出支出364.98萬(wàn)元。
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6.47元，支出決算為6.47萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%,本年與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.47萬(wàn)元，支出決算為0.47萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因認(rèn)真貫徹落實(shí)貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，與上年相比持平。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年相比持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年相比持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.47萬(wàn)元，占7.26%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6萬(wàn)元，占92.74%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.47萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組8個(gè)、來(lái)賓26人次，主要是開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法改革調(diào)研、開(kāi)展“我為基層解難題”法律援助辦案業(yè)務(wù)調(diào)研和指導(dǎo)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，主要是維修護(hù)理、油費(fèi)及保險(xiǎn)支出，截止2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的執(zhí)法用車保有量為1輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出480.95萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加212.75萬(wàn)元，增加79.33%。主要原因是：勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)和其他商品服務(wù)支出增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)3.62萬(wàn)元，用于召開(kāi)全縣司法行政大會(huì)，人數(shù)84人，內(nèi)容為2023年工作總結(jié)，2023年工作規(guī)劃；法制政府示范創(chuàng)建動(dòng)員會(huì)，人數(shù)80，內(nèi)容動(dòng)員布署法制政府示范創(chuàng)建工作；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)2.47萬(wàn)元，用于岳陽(yáng)縣綜合行政執(zhí)法能力提升培訓(xùn)班，人數(shù)75人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)行政執(zhí)法；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額345.59萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出199.33萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出146.24萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額130.35萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的37.72%，其中：授予小微企業(yè)合同金額215.24萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的62.28%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的54.59%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的45.41%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本單位共有車1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備XX臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目5個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金150.27萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的11.65%。組織對(duì)2023年度0 個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0 萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)“社區(qū)矯正”這個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出45萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看。每月開(kāi)展社區(qū)服刑人員行為規(guī)范集中教育活動(dòng)，加強(qiáng)社區(qū)矯正日常監(jiān)管，重點(diǎn)抓好入矯接收、外出管理、居住地變更等環(huán)節(jié)工作，確保轄區(qū)內(nèi)矯正工作平穩(wěn)安全運(yùn)行，為預(yù)防社區(qū)服刑人員重新違法犯罪打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。未發(fā)生因脫管漏管而引發(fā)的重大治安案件和刑事案件。我局出臺(tái)的《岳陽(yáng)縣社區(qū)矯正日常管理辦法（試行）》，統(tǒng)一規(guī)范了社區(qū)矯正對(duì)象每日簽到、外出請(qǐng)假、社區(qū)勞動(dòng)、教育學(xué)習(xí)等日常活動(dòng)管理的獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)，將對(duì)社矯對(duì)象的管理由“人治”到“法治”，切力化解對(duì)社矯對(duì)象監(jiān)管不到位的風(fēng)險(xiǎn)。
組織對(duì)“岳陽(yáng)縣司法局”1個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2435.86萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出10.32萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2023年我局進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理。進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和湖南省委“九條規(guī)定”，建立本部門“三公經(jīng)費(fèi)”等公務(wù)支出管理制度及厲行節(jié)約制度，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)審批和控制，規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)與范圍，并嚴(yán)格執(zhí)行。
�。�2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（如有）。
社區(qū)矯正項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為150.27萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為150.27 萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一確保社區(qū)矯正對(duì)象四個(gè)不發(fā)生；二是維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)法治建設(shè)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是專業(yè)人員編制不足；二是相關(guān)單位協(xié)調(diào)機(jī)制不完善。
（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分96，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”。
第四部分
名詞解釋
一、 財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。
三、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
四、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、政府采購(gòu)：就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
九、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)
十一、津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
十二、獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
十三、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映
第五部分
附件
2023年岳陽(yáng)縣司法局（匯總）部門決算公開(kāi)表.xls
2023年岳陽(yáng)縣司法局（本級(jí)）部門決算公開(kāi)說(shuō)明.doc
2023年岳陽(yáng)縣司法局（本級(jí)）部門決算公開(kāi) 表格.xls
2023年岳陽(yáng)縣病殘吸毒人員收治中心部門決算公開(kāi)說(shuō)明.doc
2023年岳陽(yáng)縣病殘吸毒人員收治中心部門決算公開(kāi)表.xls
2023年岳陽(yáng)縣司法局績(jī)效自評(píng).docx