岳陽(yáng)縣病殘吸毒人員收治中心2025年度
單位預(yù)算公開
目錄
第一部分 2025年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2025年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1、對(duì)患有癌癥、尿毒癥、艾滋病等傳染及嚴(yán)重疾病的吸、販毒人員進(jìn)行集中收治。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣病殘吸收人員收治中心是岳陽(yáng)縣司法局的二級(jí)機(jī)構(gòu)，主管病殘吸毒人員的收治。收治中心現(xiàn)在職人員23人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算402.96萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款402.96萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。（數(shù)據(jù)來(lái)源見表2。如該單位沒(méi)有基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、財(cái)政專戶管理資金，則需注明“本單位2025年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。”）收入較去年增加22.55萬(wàn)元，主要是因?yàn)楣べY基數(shù)的調(diào)整。
（二）支出預(yù)算
2025年本單位支出預(yù)算402.96萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)0萬(wàn)元，公共安全支出353.37萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出21.89萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出12.24萬(wàn)元，住房保障支出15.45萬(wàn)元。（按類級(jí)功能科目列出支出預(yù)算明細(xì)，數(shù)據(jù)來(lái)源見表6）。支出較去年增加了22.55萬(wàn)元，其中基本增加了22.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出無(wú)增減。（數(shù)據(jù)來(lái)源見表7、16、19、20，將其基本支出、項(xiàng)目支出相加）。其中基本支出較上年持平，主要是因?yàn)楣べY福利支出的增加，項(xiàng)目支出無(wú)增減。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算402.96萬(wàn)元，其中，2040601行政運(yùn)行42.54萬(wàn)元，占10.55%；20408強(qiáng)制隔離戒毒310.83萬(wàn)元，占77.13%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出20.61萬(wàn)元，占5.11%；2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.29萬(wàn)元，占0.32%；2101101 行政單位醫(yī)療支出12.24萬(wàn)元，占3.04%； 2210201 住房公積金支出15.45萬(wàn)元，占3.83%。（數(shù)據(jù)來(lái)源見表7，按類級(jí)功能科目說(shuō)明每大類功能科目下的金額和比例）具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為300.39萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見表5），是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為102.56萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見表5），是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：收治中心運(yùn)行29萬(wàn)元、伙食費(fèi)45萬(wàn)元、值班及加班津貼28.56萬(wàn)元。（沒(méi)有項(xiàng)目的也需要注明“2025年度本單位無(wú)項(xiàng)目預(yù)算。”）
四、政府性基金預(yù)算支出
2025年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬(wàn)元，其中……（數(shù)據(jù)來(lái)源見表16，按類級(jí)功能科目說(shuō)明每大類功能科目下的金額和比例。沒(méi)有政府性基金預(yù)算的也需要注明“2025年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。”）
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款42.54萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見表14），比上一年增加15.60萬(wàn)元，增加了36.67%。主要原因是公務(wù)交通補(bǔ)貼放在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中計(jì)算。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見表15），其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。
（三）一般性支出情況
本單位2025年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見表14會(huì)議費(fèi)+培訓(xùn)費(fèi)），擬召開0次會(huì)議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2025年政府采購(gòu)預(yù)算總額48.633萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類30.633萬(wàn)元，服務(wù)類18萬(wàn)元。（沒(méi)有政府采購(gòu)預(yù)算的也需要說(shuō)明“2025年度本單位未安排政府采購(gòu)預(yù)算�！�）
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2025年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。（沒(méi)有處置或新增計(jì)劃的也需說(shuō)明“2025年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。”）
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為402.96萬(wàn)元，其中，基本支出300.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出102.56萬(wàn)元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
附件：
2025岳陽(yáng)縣病殘吸毒人員收治中心部門預(yù)算公開表.xlsx