岳陽縣安全生產監(jiān)督管理局 2017-度部門預算公開說明
一、部門職責及機構設置情況 岳陽縣安全生產監(jiān)督管理局是岳陽縣人民政府組成工作部門，為全額財政撥款正科級行政事業(yè)單位。負責縣政府安全生產委員會的常工作，代表縣政府綜合監(jiān)管、指導、協(xié)調全縣安全生產工作，組織安全生產大檢查和專項督查，組織協(xié)調重特大事故應急救援工作，指導協(xié)調安全生產行政執(zhí)法工作，擬訂安全生產發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)督管理縣屬工礦商貿企業(yè)安全生產工作，承擔作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查、煙花爆竹、危險化學品、煤礦及非煤礦山的安全行政許可和安全監(jiān)管，新建、改建、擴建工程項目可行性研究及“三同時”審查。設10個內設機構：辦公室、監(jiān)察室、工會、法規(guī)股、非煤股、�；伞熁ū窆�、綜合協(xié)調股(加掛應急救援中心)、行業(yè)監(jiān)管股和執(zhí)法大隊。下設安全生產監(jiān)管執(zhí)法隊和安全生產應急救援指揮中心兩個二級機構，二級機構均未獨立核算。全局在職在編干部30人，“三性”用工2人，無退休人員。固定資產-初總值99.2萬元，公務車輛已上交國資辦，無公務用車。
二、2016-度部門決算表 附表一：決算收支總表 附表二：支出決算明細表 附表三：“三公”經(jīng)費決算情況表
三、部門預算執(zhí)行情況分析
(一)部門收支總體情況 1、-度收支預算情況 2017-度，我局收入總計706.9萬元，即財政撥款收入586.9萬元(其中對煙花爆竹行業(yè)退出專項經(jīng)費共計200萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款120萬元。全-預計支出總計706.9萬元。其中，工資福利支出232.32萬元，占總支出的32.9%;商品和服務支出97.58萬元，占總支出的13.8%;對個人和家庭補助支出22萬元，占總支出的3.1%;項目支出355萬元，占總支出的50.2%。 2、-度“三公”經(jīng)費預算情況 2017-“三公”經(jīng)費預計支出合計18.7萬元，分項為：因公出國(境)費支出0元;公務接待費支出5.7萬元，預計接待批次90次，接待人數(shù)530人，單次標準最高不超過1000元;公務用車購置及運行維護費支出13萬元。 3、-度機關運行經(jīng)費決算情況 2017-度預計一般公共預算財政撥款基本支出357.42萬元。其中，人員經(jīng)費232.32萬元，主要用于在職干部職工工資及津補貼的發(fā)放、對個人及家庭的補助等，常公用經(jīng)費97.58萬元，用于機關常維護工作，如水電費、辦公費、公務接待、公務用車等方面。 4、-度政府采購支出預算情況 2017-一般公共預算撥款政府采購預計合計5萬元，主要用于辦公設備及耗材采購，采購程序將嚴格按照政府采購相關制度規(guī)定執(zhí)行。
(二)、工作目標 2017-，我局將根據(jù)-度預算要求，按照“科學、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，嚴格執(zhí)行《行政單位會計制度》;強化事前預算、事中控制、事后監(jiān)督;提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本;進一步完善機關公用經(jīng)費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為全縣的縣域經(jīng)濟發(fā)展提供安全的發(fā)展環(huán)境。
| 表1 | |||||||||||
| 岳陽縣2017-度部門收支預算總表 | |||||||||||
| 單位名稱：岳陽縣安監(jiān)局 | 單位：萬元 | ||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||
| 項 目 | 2017-預算數(shù) | 項 目 | 2017-預算數(shù) | 公共財政預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經(jīng)營預算撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結轉 |
| 一、財政撥款 | 706.9 | 201一般公共服務支出 | 0.0 | ||||||||
| （一）公共財政撥款 | 706.9 | 203國防支出 | 0.0 | ||||||||
| 1、經(jīng)費撥款 | 586.9 | 204公共安全支出 | 0.0 | ||||||||
| 2、納入預算管理的非稅收入拔款 | 205教育支出 | 0.0 | |||||||||
| （1）專項收入 | 206科學技術支出 | 0.0 | |||||||||
| （2）行政事業(yè)性收費收入 | 207文化體育與傳媒支出 | 0.0 | |||||||||
| （3）罰沒收入 | 120.0 | 208社會保障和就業(yè)支出 | 0.0 | ||||||||
| （4）國有資源有償使用收入 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0.0 | |||||||||
| （5）其他收入 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | 0.0 | |||||||||
| （二）政府性基金撥款 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.0 | |||||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預算撥款 | 213農林水支出 | 0.0 | |||||||||
| 二、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 214交通運輸支出 | 0.0 | |||||||||
| 三、上級補助收入 | 215資源勘探信息等支出 | 706.9 | 706.9 | ||||||||
| 四、附屬單位繳款 | 216商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0.0 | |||||||||
| 五、其他收入 | 217金融支出 | 0.0 | |||||||||
| 六、上-結余收入 | 219援助其他地區(qū)支出 | 0.0 | |||||||||
| 1、公共財政撥款 | 220國土海洋氣象等支出 | 0.0 | |||||||||
| 2、政府性基金撥款 | 221住房保障支出 | 0.0 | |||||||||
| 3、國有資本經(jīng)營預算撥款 | 222糧油物資儲備支出 | 0.0 | |||||||||
| 4.其他收入結轉 | 229其他支出 | 0.0 | |||||||||
| 收入總計 | 706.9 | 支出總計 | 706.9 | 706.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 表2 | ||||||||||||||
| 岳陽縣2017-度部門預算支出明細表 | ||||||||||||||
| 單位名稱：岳陽縣安監(jiān)局 | 單元：萬元 | |||||||||||||
| 經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金收入來源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | ||||||||||
| 合計 | 財政撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結轉 | ||||||||
| 公共財政預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經(jīng)營預算撥款 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
| 合計 | 706.9 | 706.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 一、基本支出 | 351.9 | 351.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150602 | ||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 80.6 | 80.6 | |||||||||||
| 津貼補貼 | 77.6 | 77.6 | ||||||||||||
| 獎金 | 0 | |||||||||||||
| 績效工資 | 0 | |||||||||||||
| 伙食補助費 | 0 | |||||||||||||
| 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 28.52 | 28.52 | ||||||||||||
| 職業(yè)-金繳費 | 11.41 | 11.41 | ||||||||||||
| 其他社會保障繳費 | 10.68 | 10.68 | ||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 23.51 | 23.51 | ||||||||||||
| 商品和服務支出 | 辦公費 | 8 | 8 | |||||||||||
| 印刷費 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 水費 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 電費 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 郵電費 | 6.8 | 6.8 | ||||||||||||
| 物業(yè)管理費 | 0 | |||||||||||||
| 公務車運行維護費 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 其他交通費 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 差旅費 | 15 | 15 | ||||||||||||
| 維修費 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 會議費 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 勞務費 | 0 | |||||||||||||
| 培訓費 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 公務接待費 | 5.7 | 5.7 | ||||||||||||
| 工會經(jīng)費 | 16.4 | 16.4 | ||||||||||||
| 福利費 | 0 | |||||||||||||
| 其他商品和服務支出 | 18.67 | 18.67 | ||||||||||||
| 對個人和家庭的補助 | 離休費 | 0 | ||||||||||||
| 退休費 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 離退休津補貼 | 0 | |||||||||||||
| 撫恤金 | 0 | |||||||||||||
| 生活補助 | 0 | |||||||||||||
| 住房公積金 | 22 | 22 | ||||||||||||
| 遺屬費 | 0 | |||||||||||||
| 醫(yī)療費 | 0 | |||||||||||||
| 其他對個人和家庭的補助 | 0 | |||||||||||||
| 二、項目支出 | 355 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150601 | ||||
| 專項商品和服務支出 | 305 | 305 | ||||||||||||
| 對企事業(yè)單位的補貼 | 50 | 50 | ||||||||||||
| 債務還本付息支出 | 0 | |||||||||||||
| 基本建設支出 | 0 | |||||||||||||
| 其他資本性支出 | 0 | |||||||||||||
| 三、經(jīng)營支出 | 0 | |||||||||||||
| 四、對附屬單位補助支出 | 0 | |||||||||||||
| 五、上繳上級支出 | 0 | |||||||||||||
| 岳陽縣2017-度財政撥款“三公”經(jīng)費預算表 | ||||
| 單位名稱：岳陽縣安監(jiān)局 | 單位：萬元 | |||
| 項 目 | 2017-預算數(shù)合計 | 公共財政預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經(jīng)營預算撥款 |
| 一、支出合計 | 18.7 | 18.7 | 0 | 0 |
| 1、因公出國（境）費用 | 0 | |||
| 2、公務接待費 | 5.7 | 5.7 | ||
| 3、公務用車費 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 其中：（1）公務用車運行維護費 | 5 | 5 | ||
| （2）公務用車購置 | 0 | |||
| 二、相關統(tǒng)計數(shù) | ||||
| 1.因公出國（境）團組數(shù)（個） | 0 | |||
| 2.因公出國（境）人數(shù)（人） | 0 | |||
| 3.公務用車購置數(shù)（輛） | 0 | |||
| 4.公務用車保有量（輛） | 0 | |||
| 5.公務接待批次（批） | 90 | |||
| 6.公務接待人數(shù)（人） | 530 | |||
| 三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 | ||||
| 備注：1、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出。 | ||||