岳陽縣應(yīng)急管理局2023年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分2023年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（二）貫徹實(shí)施相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織擬訂相關(guān)規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。
�。ㄈ┲笇�(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制岳陽縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
�。ㄋ模款^推進(jìn)全縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
�。ㄎ澹┙M織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)縣應(yīng)對(duì)災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，負(fù)責(zé)做好解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作。
�。ㄆ撸┙y(tǒng)籌全縣應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，依權(quán)限做好綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)的相關(guān)工作，指導(dǎo)社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。
�。ò耍┴�(fù)責(zé)全縣消防管理有關(guān)工作，指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
�。ň牛┲笇�(dǎo)協(xié)調(diào)全縣森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。
�。ㄊ┙M織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，按權(quán)限管理、分配中央、省、市下達(dá)和縣級(jí)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
�。ㄊ唬┮婪ㄐ惺拱踩a(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
�。ㄊ┌凑辗旨�(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
�。ㄊ┮婪ńM織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。
�。ㄊ模╅_展應(yīng)急管理對(duì)外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對(duì)外救援工作。
（十五）制定全縣應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同縣商務(wù)糧食局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。
（十六）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
（十七）承擔(dān)縣防汛抗旱指揮部日常工作，協(xié)調(diào)縣防汛抗旱指揮部成員單位的相關(guān)工作，組織執(zhí)行國(guó)家、省、市防汛抗旱總指揮部、相關(guān)流域防汛抗旱指揮機(jī)構(gòu)和縣防汛抗旱指揮部的指示、命令。
（十八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位共設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、人事宣傳教育股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、行政審批股（政策法規(guī)股）、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、非煤礦山和煙花爆竹安全監(jiān)督管理股、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理股、工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)和物資保障股、應(yīng)急指揮中心、火災(zāi)防治管理股、防汛抗旱股，下設(shè)安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì)和安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心兩個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全局在職在編干部42人，“三性”用工2人，退休人員4人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本年度預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括本級(jí)預(yù)算以及安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì)和安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心兩個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
三、單位收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
2023年本單位收入預(yù)算1690.29萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款862.4萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)827.89萬元。本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18表（政府性基金預(yù)算）、19表（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加977.1萬元，主要原因：一是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金827.89萬元；三是將非稅收入95萬元納入了一般公共預(yù)算撥款；三是增加了項(xiàng)目支出；四是新進(jìn)人員增加了人員經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算1690.29萬元，其中，一般公共服務(wù)7.8萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出43.43萬元，衛(wèi)生健康支出24.27萬元，住房保障支出30.66萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1579.29萬元，其他支出4.84萬元。支出較去年增加977.1萬元，其中基本支出增加66.92萬元，項(xiàng)目支出增加910.18萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)樾逻M(jìn)了人員，調(diào)整了基數(shù)，增加了人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目支出增加主要原因：一是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金791.88萬元；二是將非稅收入95萬元納入了一般公共預(yù)算撥款，作為應(yīng)急防災(zāi)經(jīng)費(fèi)增加了項(xiàng)目支出；三是新增了森林防滅火應(yīng)急指揮和防汛抗旱應(yīng)急指揮兩個(gè)項(xiàng)目支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1685.45萬元，其中，一般公共服務(wù)7.8萬元，占0.46%；社會(huì)保障和就業(yè)支出43.43萬元，占2.58%；衛(wèi)生健康支出24.27萬元，占1.44%；住房保障支出30.66萬元，占1.82%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1579.29萬元，93.7%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為513.57萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為1171.88萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括應(yīng)急救援隊(duì)伍訓(xùn)練、安全生產(chǎn)等。其中：應(yīng)急救援隊(duì)伍訓(xùn)練90萬元，主要用于應(yīng)急救援隊(duì)伍的訓(xùn)練和演練開支；應(yīng)急辦經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于應(yīng)急處突的各項(xiàng)開支；安全生產(chǎn)支出49萬元，主要用于安全生產(chǎn)宣傳、巡查、培訓(xùn)等支出；隱患治理專項(xiàng)舉報(bào)獎(jiǎng)18萬元，主要用于對(duì)各類非法違法行業(yè)及隱患情況舉報(bào)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)支出；專家查隱患23萬元，主要用于聘請(qǐng)專家對(duì)企業(yè)進(jìn)行安全隱患排查支出；打非執(zhí)法支出47萬元，主要用于打擊各類非法違法行為發(fā)生的各項(xiàng)開支；安委會(huì)經(jīng)費(fèi)14萬元，主要用于接待省市各級(jí)安全生產(chǎn)檢查督查，召開安委會(huì)成員單位會(huì)議，開展安全生產(chǎn)大檢查支出；防災(zāi)減災(zāi)委員會(huì)10萬元，主要用于開展防災(zāi)減災(zāi)宣傳及災(zāi)害防治發(fā)生的支出；網(wǎng)絡(luò)維護(hù)4萬元，主要用于應(yīng)急指揮視頻調(diào)度系統(tǒng)維護(hù)開支；森林防滅火應(yīng)急指揮10萬元，主要用于森林防滅火指揮調(diào)度，火災(zāi)防治等開支；防汛抗旱應(yīng)急指揮10萬元，主要用于汛期防汛抗旱各項(xiàng)開支；應(yīng)急防災(zāi)經(jīng)費(fèi)95萬元，主要用于各類災(zāi)害事故應(yīng)急處置支出；2022年度中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金583萬元，主要用于冬春臨時(shí)生活困難救助支出；2022年生態(tài)保護(hù)和修復(fù)支撐體系中央預(yù)算內(nèi)資金176.69萬元，主要用于森林消防隊(duì)伍能力建設(shè)支出；2020年和2021年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金32.19萬元（2020年安全生產(chǎn)預(yù)防及應(yīng)急專項(xiàng)資金5.95萬元，2020年中央自然災(zāi)害體系建設(shè)補(bǔ)助資金5.89萬元，2021年生太保護(hù)支撐體系專項(xiàng)資金7.93萬元，統(tǒng)一購(gòu)置制服款12.42萬元），主要用于以前年度工程項(xiàng)目和裝備采購(gòu)扣留的質(zhì)保金支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款92.18萬元，比上一年增加56.18萬元，增加156.05%。主要原因：一是增加了29.68萬元的公務(wù)交通補(bǔ)貼，二是上年結(jié)轉(zhuǎn)非稅收入22萬元；三是增加了會(huì)議費(fèi)支出預(yù)算。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)4.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.5萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。與上一年持平，主要原因是保持節(jié)約作風(fēng),無需增減。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
本單位2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.7萬元，擬召開12次會(huì)議，人數(shù)1000人，內(nèi)容為傳達(dá)貫徹各級(jí)安全生產(chǎn)重要指示精神，部署全縣安全生產(chǎn)工作；2023年度本單位未計(jì)劃安排培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額303萬元，其中工程類38萬元，貨物類190萬元，服務(wù)類75萬元。
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門共有公務(wù)用車8輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車8輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1690.29萬元，其中，基本支出518.41萬元，項(xiàng)目支出1171.88萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分單位預(yù)算公開表格
附件：岳陽縣應(yīng)急管理局預(yù)算公開表格
