2023年度
岳陽縣應(yīng)急管理局部門決算
目錄
第一部分岳陽縣應(yīng)急管理局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣應(yīng)急管理局單位概況
一、部門職責(zé)
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
�。ǘ┴瀼貙嵤┫嚓P(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織擬訂相關(guān)規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。
�。ㄈ┲笇�(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制岳陽縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
（四）牽頭推進(jìn)全縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
（五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)縣應(yīng)對災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
�。┙y(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺對接，負(fù)責(zé)做好解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作。
�。ㄆ撸┙y(tǒng)籌全縣應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，依權(quán)限做好綜合性應(yīng)急救援隊伍建設(shè)的相關(guān)工作，指導(dǎo)社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。
�。ò耍┴�(fù)責(zé)全縣消防管理有關(guān)工作，指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
�。ň牛┲笇�(dǎo)協(xié)調(diào)全縣森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。
（十）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，按權(quán)限管理、分配中央、省、市下達(dá)和縣級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
�。ㄊ唬┮婪ㄐ惺拱踩a(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
�。ㄊ┌凑辗旨�、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（十三）依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
�。ㄊ模╅_展應(yīng)急管理對外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對外救援工作。
（十五）制定全縣應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同縣商務(wù)糧食局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。
（十六）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
�。ㄊ撸┏袚�(dān)縣防汛抗旱指揮部日常工作，協(xié)調(diào)縣防汛抗旱指揮部成員單位的相關(guān)工作，組織執(zhí)行國家、省、市防汛抗旱總指揮部、相關(guān)流域防汛抗旱指揮機(jī)構(gòu)和縣防汛抗旱指揮部的指示、命令。
�。ㄊ耍┩瓿煽h委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽縣應(yīng)急管理局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政工室、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、行政審批股、綜合防災(zāi)減災(zāi)股、直管行業(yè)安全監(jiān)管股，下設(shè)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊和應(yīng)急救援中心兩個二級機(jī)構(gòu)。全局在職在編干部42人，“三性”用工2人，退休人員4人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
應(yīng)急管理局二級機(jī)構(gòu)均未實行獨(dú)立核算，2023年本單位部門決算匯總公開僅為機(jī)關(guān)本級支出。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計2,258.39萬元。與上年相比，增長521.62萬元，增長30.03%，主要是因為增加了上級專項收入和支出。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計2,240.05萬元，其中：財政撥款收入2,151.42萬元，占96.04%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入88.62萬元，占3.96%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計2,258.39萬元，其中：基本支出614.12萬元，占27.19%；項目支出1,644.28萬元，占72.81%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計2,151.42萬元，與上年相比，增長551.66萬元,增長34.48%，主要是因為增加了上級專項收入和支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2023年度財政撥款支出2,151.42萬元，占本年支出合計的95.26%，與上年相比，財政撥款支出增長586.66萬元，增長37.49%，主要是因為增加了上級專項收入和支出。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出2,151.42萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出7.80萬元，占0.36%；社會保障和就業(yè)支出43.43萬元，占2.02%;衛(wèi)生健康支出24.27萬元，占1.13%；住房保障支出30.48萬元，占1.42%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2045.44萬元，占95.07%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,690.29萬元，支出決算數(shù)為2151.42萬元，完成年初預(yù)算的127.28%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出－政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出－其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
年初預(yù)算為7.8萬元，支出決算為7.8萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按年初預(yù)算執(zhí)行。
2、社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
年初預(yù)算為40.88萬元，支出決算為40.88萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按年初預(yù)算執(zhí)行。
3、社會保障和就業(yè)支出－其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出。
年初預(yù)算為2.55萬元，支出決算為2.55萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按年初預(yù)算執(zhí)行。
4、衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療。
年初預(yù)算為24.27萬元，支出決算為24.27萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按年初預(yù)算執(zhí)行。
5、住房保障支出－住房改革支出-住房公積金。
年初預(yù)算為30.66萬元，支出決算為30.48萬元，完成年初預(yù)算的99.41%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)整了住房公積金征繳基數(shù)。
6、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－應(yīng)急管理事務(wù)-行政運(yùn)行。
年初預(yù)算為411.41萬元，支出決算為428.52萬元，完成年初預(yù)算的104.16%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了人員經(jīng)費(fèi)。
7、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－應(yīng)急管理事務(wù)-災(zāi)害風(fēng)險防治。
年初預(yù)算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按年初預(yù)算執(zhí)行。
8、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－應(yīng)急管理事務(wù)-國務(wù)院安委會專項。
年初預(yù)算為14萬元，支出決算為14萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按年初預(yù)算執(zhí)行。
9、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－應(yīng)急管理事務(wù)-安全監(jiān)管。
年初預(yù)算為137萬元，支出決算為155.02萬元，完成年初預(yù)算的113.15%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了安全生產(chǎn)三年專項整治行動經(jīng)費(fèi)。
10、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－應(yīng)急管理事務(wù)-應(yīng)急管理。
年初預(yù)算為215萬元，支出決算為161.79萬元，完成年初預(yù)算的75.25%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：將應(yīng)急管理支出款項調(diào)整為了其他應(yīng)急管理支出款項。
11、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－應(yīng)急管理事務(wù)-其他應(yīng)急管理支出。
年初預(yù)算為18.37萬元，支出決算為159.75萬元，完成年初預(yù)算的869.62%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是追加了安全生產(chǎn)宣傳經(jīng)費(fèi)和應(yīng)急救援隊伍訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)，二是將部分應(yīng)急管理支出款項調(diào)整為了其他應(yīng)急管理支出款項。
12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－消防救援事務(wù)-消防應(yīng)急救援。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.62萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了預(yù)算經(jīng)費(fèi)，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職消防隊配備消防器材。
13、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－消防救援事務(wù)-其他消防救援事務(wù)支出。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.3萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了預(yù)算經(jīng)費(fèi)，用于購置消防滅火劑和聘請第三方機(jī)構(gòu)開展重點行業(yè)消防安全排查。
14、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出-自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助。
年初預(yù)算為583萬元，支出決算為892萬元，完成年初預(yù)算的153%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級加大了自然災(zāi)害救災(zāi)資金的撥付。
15、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出-其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級加大了自然災(zāi)害救災(zāi)資金的撥付。
16、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。
年初預(yù)算為190.51萬元，支出決算為168.44萬元，完成年初預(yù)算的88.42%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：中央預(yù)算內(nèi)基建項目資金按進(jìn)度支付。
17、其他支出－其他支出-其他支出。
年初預(yù)算為4.84萬元，支出決算為106.97萬元，完成年初預(yù)算的2210.12%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是追加了購置消防車輛經(jīng)費(fèi)；二是撥付了中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金；三是收到市應(yīng)急管理局撥付的應(yīng)急演練經(jīng)費(fèi)和縣養(yǎng)老保險服務(wù)中心撥付的退休試點費(fèi)；四是收回了干部發(fā)放的學(xué)習(xí)強(qiáng)國流量補(bǔ)貼款。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出507.15萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)438.02萬元，占基本支出的86.37%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保險繳費(fèi)、住房公積金和其他工資福利支出。
公用經(jīng)費(fèi)69.13萬元，占基本支出的13.63%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度無政府性基金預(yù)算撥款支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為64.7萬元，支出決算為64.2萬元，完成預(yù)算的99.22%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要因為未安排出國出境活動；與上年相比無變化，主要原因為未安排出國出境活動。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5萬元，支出決算為4.5萬元，完成預(yù)算的90%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是規(guī)范了財務(wù)管理，控制了公務(wù)接待開支，與上年相比持平，持平的主要原因是規(guī)范財務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為59.7萬元，支出決算為59.7萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，與上年相比增長59.7萬元，由于上年度決算數(shù)據(jù)為0，無法計算百分比,增長的主要原因是按上級要求用中央預(yù)算內(nèi)資金購置了特種車輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控管理，與上年相比增長無變化,無變化的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控管理。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.5萬元，占7%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算59.7萬元，占93%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.5萬元，全年共接待來訪團(tuán)組25個、來賓350人次，主要是省、市各類安全生產(chǎn)督查和其他縣、市、區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)交流、對接安全生產(chǎn)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為64.2萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)59.7萬元，岳陽縣應(yīng)急管理局更新公務(wù)用車10輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為10輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出69.13萬元，比或者上年決算數(shù)減少292.44 萬元，減少80.88 %。主要原因是：嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)預(yù)算，加強(qiáng)機(jī)關(guān)管理。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費(fèi)6.02萬元，人數(shù)2840人，內(nèi)容為傳達(dá)貫徹中央、省市安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)精神和工作部署；開支培訓(xùn)費(fèi)11.47萬元，用于開展安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)180余人，內(nèi)容為鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急站、林業(yè)站、農(nóng)推中心等相關(guān)人員開展業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額1.85萬元，其中：政府采購貨物支出1.85萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.85萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.85萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛10輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車8輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目3個，二級項目0 個，共涉及資金186 萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2023年度0 個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2023年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的100%。
組織對打非執(zhí)法專項支出項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出47萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，在全縣范圍內(nèi)嚴(yán)厲打擊了非法違法行為，未發(fā)生較大及以上安全事故，全縣安全生產(chǎn)大局穩(wěn)定、持穩(wěn)向好。我局對項目資金使用規(guī)范、管理有序、監(jiān)管有力、效果明顯。
組織對安全生產(chǎn)專項支出項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出49萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，加大了安全應(yīng)急宣傳投入，全民安全應(yīng)急意識增強(qiáng)，各類安全隱患得到了及時處置，全縣安全生產(chǎn)大局持穩(wěn)向好，未發(fā)生較大及以上安全事故。我局對項目資金使用規(guī)范、管理有序、監(jiān)管有力、效果明顯。
組織對應(yīng)急隊伍訓(xùn)練專項支出項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出90萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，加強(qiáng)了應(yīng)急隊伍的集中訓(xùn)練，全年開展了地質(zhì)災(zāi)害、森林火災(zāi)、煙花爆竹等4次行業(yè)內(nèi)大型應(yīng)急演練，救援能力明顯增強(qiáng)。我局對項目資金使用規(guī)范、管理有序、監(jiān)管有力、效果明顯。
組織對應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出2,258.39萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，全年共投入資金2258.39萬元，加大了應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)宣傳教育投入，提高了全民安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)意識；認(rèn)真開展執(zhí)法檢查，組織開展了三十余次大型應(yīng)急演練；積極開展救災(zāi)備險，確保救災(zāi)物資、資金及時足額發(fā)放到位；全縣安全生產(chǎn)大局穩(wěn)定、持穩(wěn)向好，未發(fā)生較大及以上安全事故，未發(fā)生自然災(zāi)害亡人事件。我局對項目資金使用規(guī)范、管理有序、監(jiān)管有力、效果明顯。
�。�2）部門決算中項目績效自評結(jié)果（如有）。
安全生產(chǎn)打非執(zhí)法項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為47萬元，執(zhí)行數(shù)為47萬元，完成預(yù)算100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是全年立案查處非法違法行為85起，經(jīng)濟(jì)處罰93.1萬元；二是對非法違法行為從嚴(yán)從重打擊處理，未發(fā)生較大以上安全事故。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是對非法違法行為的處罰力度不大；二是由于資金下達(dá)時間的原因，存在費(fèi)用調(diào)劑使用的現(xiàn)象。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加大處罰力度；二是加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核，在費(fèi)用報賬支付時，嚴(yán)格按照規(guī)定的費(fèi)用項目和用途進(jìn)行資金使用的審核。
安全生產(chǎn)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為49萬元，執(zhí)行數(shù)為49萬元，完成預(yù)算100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是開展執(zhí)法檢查和安全生產(chǎn)工作督查，及時查處各類事故；二是及時排查事故隱患，對重大隱患實行掛牌督辦，確保隱患整改率達(dá)100%；三是加大安全生產(chǎn)宣傳投入，提高群眾安全意識，減少安全事故發(fā)生。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：由于資金下達(dá)時間的原因，存在費(fèi)用調(diào)劑使用的現(xiàn)象。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核，在費(fèi)用報賬支付時，嚴(yán)格按照規(guī)定的費(fèi)用項目和用途進(jìn)行資金使用的審核。
應(yīng)急救援隊伍訓(xùn)練項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為90萬元，執(zhí)行數(shù)為90萬元，完成預(yù)算100%。項目績效目標(biāo)完成情況：加強(qiáng)了應(yīng)急隊伍的集中訓(xùn)練，全年開展了地質(zhì)災(zāi)害、森林火災(zāi)、煙花爆竹等4次行業(yè)內(nèi)大型應(yīng)急演練，救援能力明顯增強(qiáng)。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是由于應(yīng)急隊員為臨時組成的隊伍，人員不固定，管理比較松散；二是經(jīng)費(fèi)存在不足的問題。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加強(qiáng)隊伍管理；二是爭取更大的經(jīng)費(fèi)投入。
�。�3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
2023年度岳陽縣應(yīng)急管理局績效管理工作開展順利，部門決算中項目績效自評結(jié)果為優(yōu)秀，部門評價項目績效評價結(jié)果為優(yōu)秀，以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果為優(yōu)秀。
第四部分
名詞解釋
1、一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出主要為上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金，用于人員經(jīng)費(fèi)。
2、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)－行政運(yùn)行支出用于機(jī)關(guān)日常公用支出。
3、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)－一般行政管理事務(wù)支出用于日常公用支出。
4、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)－應(yīng)急救援支出主要用于應(yīng)急救援隊伍訓(xùn)練支出。
5、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-應(yīng)急管理事務(wù)－其他應(yīng)急管理事務(wù)支出主要用于宣傳開支和統(tǒng)一制式服裝、標(biāo)識開支。
6、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-消防救援事務(wù)－消防應(yīng)急救援支出主要用購置消防裝備支出。
7、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-消防救援事務(wù)－其他消防救援事務(wù)支出主要用于購置消防滅火劑和重點行業(yè)消防隱患排查支出。
8、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-自然災(zāi)害防治－其他自然災(zāi)害防治支出主要用于上級撥付自然災(zāi)害救災(zāi)資金專項支出。
9、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出-自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助支出為上級下?lián)茏匀粸?zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助專項資金。
10、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出為上級下?lián)苌鷳B(tài)保護(hù)支撐體系建設(shè)專項資金。
11、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)主要是省、市各類安全生產(chǎn)督查和其他縣、市、區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)交流、對接安全生產(chǎn)工作發(fā)生的接待支出。
14、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
第五部分
附件
1、2023年部門決算公開表格
2、2023年度部門整體支出績效評價報告
