2021年度岳陽縣市場監(jiān)督管理局部門決算
目錄
第一部分岳陽縣市場監(jiān)督管理局概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
三、部門決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽縣市場監(jiān)督管理局概況
一、 部門職責(zé)
(一) 負(fù)責(zé)市場綜合監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家市場監(jiān)督管理的方針、政策和法律法規(guī)規(guī)章。組織實施質(zhì)量強縣、食品安全、標(biāo)準(zhǔn)化和知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，擬定并組織實施有關(guān)規(guī)劃，規(guī)范和維護(hù)市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的市場環(huán)境。
�。ǘ┴�(fù)責(zé)市場主體統(tǒng)一登記注冊工作。負(fù)責(zé)全縣各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動的單位、個體工商戶等市場主體的登記注冊工作。建立市場主體信息公示和共享機制，依法公示和共享有關(guān)信息，加強信用監(jiān)管，推動市場主體信用體系建設(shè)。
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。指導(dǎo)全縣市場監(jiān)管綜合執(zhí)法隊伍整合和建設(shè)，推動實行統(tǒng)一的市場監(jiān)管。組織查處各類市場違法案件。規(guī)范市場監(jiān)管行政執(zhí)法行為。
（四）依委托開展發(fā)壟斷統(tǒng)一執(zhí)法調(diào)查工作。統(tǒng)籌推進(jìn)競爭政策實施，組織實施公平競爭審查制度。依委托協(xié)助開展壟斷協(xié)議、濫用市場支配地位和濫用行政權(quán)力排除、限制競爭等反壟斷執(zhí)法調(diào)查工作。
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場秩序。依法監(jiān)督管理市場交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。組織查處價格收費違法違規(guī)、不正當(dāng)競爭、違法直銷、傳銷、侵犯商標(biāo)專利知識產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣行為。指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告活動。承擔(dān)依法查處無照生產(chǎn)經(jīng)營和相關(guān)無證生產(chǎn)經(jīng)營行為。
�。┴�(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。擬定推進(jìn)質(zhì)量強縣戰(zhàn)略的政策措施并組織實施。統(tǒng)籌全縣質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與應(yīng)用，會同有關(guān)部門組織實施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)理制度，按規(guī)定權(quán)限組織對重大質(zhì)量事故調(diào)查，配合實施缺陷產(chǎn)品召回制度，監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。
�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。管理產(chǎn)品質(zhì)量安全，風(fēng)險監(jiān)控、全縣監(jiān)督抽查工作。落實質(zhì)量分級制度、質(zhì)量安全追溯制度。負(fù)責(zé)纖維質(zhì)量監(jiān)督工作。
（八）負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備，安全監(jiān)察、監(jiān)督工作。監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和鍋爐環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。按規(guī)定權(quán)限組織調(diào)查處理特種設(shè)備事故并進(jìn)行統(tǒng)計分析。
�。ň牛┴�(fù)責(zé)藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家、省關(guān)于藥品、醫(yī)療器械、化妝品安全監(jiān)督管理的法律、法規(guī)、規(guī)章，擬定政策規(guī)劃并組織實施。
（十）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的藥品、醫(yī)療器械和化妝品標(biāo)準(zhǔn)管理和上市后風(fēng)險管理。監(jiān)督實施藥品、醫(yī)療器械、化妝品標(biāo)準(zhǔn)和分類管理制度。
�。ㄊ唬┴�(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品的不良反應(yīng)監(jiān)管、評價、處置和應(yīng)急管理工作。
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。組織制定食品安全有關(guān)政策并組織實施。負(fù)責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè)，組織指導(dǎo)重大食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。建立健全食品安全重要信息直報制度。承擔(dān)縣食品安全委員會日常工作。
（十三）負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險。推動建立食品生產(chǎn)經(jīng)營者落實主體責(zé)任機制，健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、風(fēng)險監(jiān)測、核查處置和風(fēng)險預(yù)警、風(fēng)險交流工作。組織實施特殊食品備案和監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)食鹽專營管理和食鹽安全監(jiān)督管理。
�。ㄊ模┴�(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計量工作。推行國家法定計量單位，執(zhí)行國家計量制度，依職權(quán)管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規(guī)范、監(jiān)督商品計量和市場計量行為。
�。ㄊ澹⿲�(biāo)準(zhǔn)的實施進(jìn)行監(jiān)督檢查。推行采用國際標(biāo)準(zhǔn)。
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)統(tǒng)一管理檢驗檢測工作。推行檢驗檢測機構(gòu)改革，規(guī)范檢驗檢測市場，完善檢驗檢測體系，指導(dǎo)協(xié)調(diào)檢驗檢測行業(yè)發(fā)展。
�。ㄊ撸┴�(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)全縣認(rèn)證認(rèn)可工作。依法監(jiān)督管理全縣認(rèn)證認(rèn)可和合格評定有關(guān)活動。
�。ㄊ耍┦袌霰O(jiān)督管理、知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、對外交流與合作。按規(guī)定承擔(dān)技術(shù)性貿(mào)易措施有關(guān)工作。
�。ㄊ牛┴�(fù)責(zé)實施知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，推進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)強縣建設(shè)。制定實施知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、保護(hù)、運用的政策和措施。負(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)體系建設(shè)，推動知識產(chǎn)權(quán)信息傳播利用。
�。ǘ┴�(fù)責(zé)保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。落實嚴(yán)格保護(hù)商標(biāo)、專利、原產(chǎn)地地理標(biāo)志等相關(guān)工作，負(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系建設(shè)，組織開展商標(biāo)、專利執(zhí)法工作。
�。ǘ唬┴�(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造運用。開展知識產(chǎn)權(quán)運營體系建設(shè)，指導(dǎo)重大經(jīng)濟(jì)活動知識產(chǎn)權(quán)評議，規(guī)范知識產(chǎn)權(quán)交易和無形資產(chǎn)評估，促進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化，推動知識產(chǎn)權(quán)高質(zhì)量發(fā)展。
（二十二）負(fù)責(zé)組織開展有關(guān)服務(wù)領(lǐng)域消費維權(quán)工作，查處制售假冒偽劣等違法行為，指導(dǎo)消費者咨詢、申訴、舉報受理、處理和網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)等工作，保護(hù)經(jīng)營者、消費者合法權(quán)益。
（二十三）按規(guī)定要求，承擔(dān)對口事業(yè)服務(wù)機構(gòu)業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督職責(zé)。
�。ǘ模┩瓿煽h委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置
岳陽縣市場監(jiān)督管理局內(nèi)設(shè)機構(gòu)26個，包括：辦公室、財務(wù)股、政策法規(guī)股、行政審批股、人事股、食品綜合協(xié)調(diào)和應(yīng)急處置股、消費者權(quán)益保護(hù)股、投訴舉報中心、商標(biāo)和廣告監(jiān)管股、信用監(jiān)督管理股、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理股、質(zhì)量發(fā)展和安全監(jiān)督管理股、標(biāo)準(zhǔn)化和計量股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股（縣特種設(shè)備事故調(diào)查處理辦公室）、食品生產(chǎn)安全監(jiān)管股、食品流通安全監(jiān)管股、餐飲食品安全監(jiān)管股、藥品和醫(yī)療器械監(jiān)管股、保健食品和化妝品監(jiān)管股、酒類安全監(jiān)管股、鹽業(yè)監(jiān)管股、知識產(chǎn)權(quán)管理股、經(jīng)濟(jì)檢查股、食品藥品安全抽檢監(jiān)測股、價格監(jiān)督檢查股、市場規(guī)范管理股。
岳陽縣市場監(jiān)督管理局所屬單位機構(gòu)24個，包括：岳陽縣個體勞動者私營企業(yè)協(xié)會服務(wù)中心、岳陽縣消費者委員會服務(wù)中心、岳陽縣市場監(jiān)督管理信息中心、岳陽縣市場檢驗檢測中心、岳陽縣市場綜合執(zhí)法大隊、岳陽縣價格監(jiān)督檢查所、榮家灣第一市場監(jiān)督管理所、榮家灣第二市場監(jiān)督管理所、榮家灣第三市場監(jiān)督管理所、榮家灣第四市場監(jiān)督管理所、新開市場監(jiān)督管理所、新墻市場監(jiān)督管理所、筻口市場監(jiān)督管理所、黃沙街市場監(jiān)督管理所、公田市場監(jiān)督管理所、張谷英市場監(jiān)督管理所、柏祥市場監(jiān)督管理所、毛田市場監(jiān)督管理所、月田市場監(jiān)督管理所、步仙市場監(jiān)督管理所、楊林街市場監(jiān)督管理所、長湖市場監(jiān)督管理所、中洲市場監(jiān)督管理所、東洞庭湖市場監(jiān)督管理所。
三、決算單位構(gòu)成。
岳陽縣市場監(jiān)督管理局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括所屬二級機構(gòu)6個、派出機構(gòu)18個，所屬機構(gòu)均沒有財務(wù)獨立核算，因此2021年度部門決算含本級部門決算及所屬二級機構(gòu)與派出機構(gòu)。
第二部分
部門決算表（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計5371.42萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增長236.95萬元，增長5%，主要是因為納入預(yù)算管理的非稅收入增加。
2021年度支出總計5371.42萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增長236.95萬元，增長5%，主要是因為人員增加導(dǎo)致相應(yīng)經(jīng)費增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計5268.87萬元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財政撥款收入5106.51萬元，占97%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入162.36萬元，占3%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計5353.96萬元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出3531.62萬元，占66%；項目支出1822.34萬元，占44%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入合計5106.51萬元（不含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加379.32萬元,增長8%，主要是因為人員增加導(dǎo)致相應(yīng)經(jīng)費增加；納入預(yù)算管理的非稅收入增加。
2021年度財政撥款支出合計5187.47萬元（不含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加205.41萬元,增長4%，主要是因為人員增加導(dǎo)致相應(yīng)經(jīng)費增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出5138.79萬元，占本年支出合計的96%，與上年相比，財政撥款支出增加518.13萬元，增長11%，主要是因為人員增加導(dǎo)致相應(yīng)經(jīng)費增加。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出5138.79萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出5107.79萬元，占99.4%；科學(xué)技術(shù)（類）支出10萬元，占0.19%；社會保障和就業(yè)（類）支出21萬元，占0.41%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3866.44萬元，支出決算數(shù)為5138.79萬元，完成年初預(yù)算的132.91%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財政撥款預(yù)算。
2、一般公共服務(wù)支出（類）知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)（款）知識產(chǎn)權(quán)宏觀管理（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級專項資金納入了決算數(shù)。
3、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為3866.44萬元，支出決算為4126.62萬元，完成年初預(yù)算的106.73%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加導(dǎo)致相應(yīng)支出增加及年中追加安排部分財政撥款預(yù)算。
4、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場秩序執(zhí)法（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為77.58萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財政專項撥款預(yù)算。
5、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）藥品事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級專項資金納入了決算數(shù)。
6、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為325萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財政專項撥款預(yù)算。
7、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為555.39萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財政專項撥款預(yù)算。
8、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財政專項撥款預(yù)算。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財政撥款預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出3513.97萬元，其中：人員經(jīng)費2934.17萬元，占基本支出的83.5%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、 其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等；公用經(jīng)費579.80萬元，占基本支出的16.5%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為88.20萬元，支出決算為79.60萬元，完成預(yù)算的90.25%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門無因公出國（境）費，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是本部門無因公出國（境）費。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為23.40萬元，支出決算為20.67萬元，完成預(yù)算的88.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是從嚴(yán)控制公務(wù)接待的實際支出數(shù)，與上年相比增加7.27萬元，增長54%,增長的主要原因是市縣區(qū)級部門之間工作、學(xué)習(xí)交流等導(dǎo)致的招待開支增加。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門無公務(wù)用車購置費，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是本部門無公務(wù)用車購置費。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為64.80萬元，支出決算為58.93萬元，完成預(yù)算的91%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)控公務(wù)車出車次數(shù)，與上年相比增加9.04萬元，增長18%,增長的主要原因是加強了市場監(jiān)管巡查及新冠疫情防控等公務(wù)用車的增加。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算20.67萬元，占26%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算58.93萬元，占74%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次,無因公出國（境）開支。
2、公務(wù)接待費支出決算為20.67萬元，全年共接待來訪團(tuán)組291個、來賓2178人次，主要是食品藥品、特種設(shè)備等各類專項整治檢查及市場監(jiān)管、執(zhí)法辦案各類工作交流發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為58.93萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，單位本級更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費58.93萬元，主要是公務(wù)車輛油卡充值、維修保養(yǎng)、過橋過路、車輛保險支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為18輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入40萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.68萬元；支出48.68萬元，其中基本支出9萬元，項目支出39.68萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.68萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金未列入預(yù)算。
2、抗疫特別國債安排的支出（類）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（款）公共衛(wèi)生體系建設(shè)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財政專項撥款預(yù)算。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2021年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出579.80萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加301.72萬元，增長108.50%。主要原因是：人員增加導(dǎo)致相應(yīng)公用經(jīng)費增加等。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費6.92萬元，用于召開本單位全局性及單位監(jiān)管對象會議，人數(shù)2160人，內(nèi)容為食品安全生產(chǎn)工作整治、優(yōu)化營商環(huán)境、市場監(jiān)管行政執(zhí)法、民主測評、黨風(fēng)廉政教育非公黨建等；開支培訓(xùn)費60.02萬元，用于開展本單位職工在職學(xué)習(xí)培訓(xùn)，人數(shù)301人；用于開展本單位事業(yè)人員年度線上培訓(xùn)，人數(shù)132人；用于開展食品安全監(jiān)管及從業(yè)人員線上線下培訓(xùn)，人數(shù)1100人；黨員培訓(xùn)、行政執(zhí)法能力提升等各項工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是未舉辦該類活動。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額266.33萬元，其中：政府采購貨物支出266.33 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額266.33萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛18輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車17輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛，無其他用車支出；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目0個，共涉及資金166.62 萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的10%。組織對2021年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2021年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。
組織對“食品藥品監(jiān)管、檢驗及打假專項”等1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出166.62萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，食品藥品監(jiān)管、檢驗及打假專項支出績效自評得分98分，評價等級為優(yōu)秀；2021年度，我局堅決履行職能職責(zé)，食品藥品監(jiān)管、檢驗及打假專項績效成績突出，主要績效如下：（1）食藥監(jiān)管抽檢落實有力。堅持問題導(dǎo)向，高度重視食品藥品安全監(jiān)督抽檢工作，按照年初的抽檢計劃制定了具體工作實施方案，均衡安排抽檢任務(wù)。全年已全面完成食品、食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢工作，其中食品抽檢完成1100批次，不合格5批次，合格率99.54%；食用農(nóng)產(chǎn)品完成1300批次，不合格14批次，合格率98.92%。全年共計抽取藥品50批次，順利完成岳陽縣藥品抽樣工作計劃，確保實現(xiàn)藥品抽樣檢查工作全覆蓋，保障全縣人民群眾用藥安全。（2）執(zhí)法辦案質(zhì)量進(jìn)一步提升。以食品藥品、特種設(shè)備、重要工業(yè)產(chǎn)品安全和侵權(quán)假冒等違法行為為重點，積極開展“民生領(lǐng)域鐵拳行動”、“農(nóng)村食品藥品安全專項整治 ”、“長江禁捕、打非斷鏈”等專項執(zhí)法工作，取得了較好的成效，全年立案查處各類違法案件550余起，罰沒總收入500余萬元。根據(jù)省市食品相關(guān)工作要求，縣食安辦（食品綜合股）制定出臺了2021年食品安全重點工作和考核細(xì)則，并聯(lián)合檢察院、教體、公安、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等多部門開展“年關(guān)守護(hù)”“護(hù)苗”“護(hù)老”“你我同查”“治違禁促提升”等專項行動，檢查食品生產(chǎn)企業(yè)、加工小作坊、食品經(jīng)營主體等8476次，農(nóng)資經(jīng)營門店132家，責(zé)令整改191家次，排查風(fēng)險隱患88個，查處案件33起，取締關(guān)停制假售假窩點2個，通過加大食品安全檢查力度，有力保障了全縣食品安全。
組織對“岳陽縣市場監(jiān)督管理局”1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出5138.79萬元，政府性基金預(yù)算支出48.68萬元。從評價情況來看，部門整體支出績效自評得分97分，評價等級為優(yōu)秀；一年來，我局堅持以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅強領(lǐng)導(dǎo)，得益于黨委、政府和有關(guān)部門的大力支持。在長期的市場監(jiān)管實踐中，全縣市場監(jiān)管系統(tǒng)不遺余力抓改革、促發(fā)展，認(rèn)真扎實強監(jiān)管、護(hù)公平，眾志成城抗疫情、保安全，馳而不息糾“四風(fēng)”、正黨風(fēng)，充分展現(xiàn)了新時代市場監(jiān)管人開拓進(jìn)取、奮發(fā)有為的精神特質(zhì)和迎難而上、謀事成事的可貴品質(zhì)。2021年，是黨和國家歷史上具有里程碑意義的一年。全縣市場監(jiān)管系統(tǒng)堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅決落實縣委、縣政府工作部署，在抓好疫情防控、優(yōu)化營商環(huán)境、服務(wù)高質(zhì)發(fā)展、守住安全底線、落實中心工作上持續(xù)發(fā)力、久久為功。我縣被正式命名為湖南省級食品安全示范縣，食品安全、疫情防控、文明城市創(chuàng)建、安全生產(chǎn)、防汛抗旱、掃黑除惡等工作被評為單項先進(jìn)。
�。�2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
食品藥品監(jiān)管、檢驗及打假項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為144萬元，執(zhí)行數(shù)為166.62萬元，完成預(yù)算的116%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是食品藥品抽檢批次實際完成2450批次；二是食品藥品立案查處310起；三是嚴(yán)格規(guī)范了市場食品藥品經(jīng)營，確保了全縣食品藥品安全。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：績效評價資料收集不夠全面，尤其是社會效益方面的資料不夠全面，盡管諸多執(zhí)法監(jiān)管工作引起了不同范圍內(nèi)的社會關(guān)注和好評，但由于不注重收集或收集不及時，致使在評價過程中缺乏有說服力的證據(jù)。下一步改進(jìn)措施：一是強化制度保障。完善單位《財務(wù)管理制度》及《經(jīng)費管理辦法》，將執(zhí)法辦案經(jīng)費、打擊傳銷經(jīng)費、食品安全監(jiān)管經(jīng)費等專項經(jīng)費單列出來并要求足額撥付，為專項資金的使用管理提供制度保障；二是強化績效與經(jīng)費掛鉤。為保障專項資金用到實處，實行專項績效與經(jīng)費掛鉤辦法，除了撥付基本的專項經(jīng)費外，對績效目標(biāo)明確、完成情況好的單位實行專項經(jīng)費的再傾斜；三是強化專項經(jīng)費的報銷程序。規(guī)定每一筆經(jīng)費在核定的支出限額和支出范圍內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實報銷，每一筆費用支出都必須經(jīng)過經(jīng)辦人、使用單位負(fù)責(zé)人、主管局領(lǐng)導(dǎo)、主管財務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)管理人員多方核實后方可報銷，確保專項資金支出依法依規(guī)依序。
食品藥品監(jiān)管、檢驗及打假項目績效自評綜述：嚴(yán)格規(guī)范食品生產(chǎn)經(jīng)營行為，不斷提高食品安全保障能力和水平，確保全縣食品安全監(jiān)管工作順利開展。監(jiān)督檢查覆蓋率100%；按要求進(jìn)行食品藥品抽檢；不合格食品檢查處置率100%。
�。�3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
部門評價項目數(shù)量3個以內(nèi)的，至少將1個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3個的，至少將2個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預(yù)〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
第四部分
名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
9、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
第五部分
附件
