岳陽(yáng)縣人大2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣人大辦2018年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1. 部門(mén)收支總表
2. 部門(mén)收入總體情況表
3.部門(mén)支出總體情況表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.政府采購(gòu)預(yù)算表
10.整體支出績(jī)效目標(biāo)表
11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 岳陽(yáng)縣人大辦2018年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
1、職能職責(zé)
根據(jù)憲法規(guī)定：人民代表大會(huì)制度是國(guó)家根本政治制度，人大常委會(huì)是代表人民行使國(guó)家權(quán)力的機(jī)關(guān)。地方各級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)的職權(quán)是《組織法》確定的，其中縣級(jí)人大常委會(huì)共有十四項(xiàng)職權(quán)，概括為四大類(lèi)。一是監(jiān)督權(quán)，監(jiān)督同級(jí)人民政府、人民法院和人民檢察院的工作。二是執(zhí)法檢查權(quán)，在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行。三是重大事項(xiàng)決定權(quán)，討論決定本行政區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)。四是人事任免權(quán)。2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，人大辦部門(mén)包括一個(gè)機(jī)關(guān)行政科室及零個(gè)下屬單位，其中：列入2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表:
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單位名稱 |
經(jīng)費(fèi)性質(zhì) |
人員編制數(shù) |
在職人數(shù) |
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岳陽(yáng)縣人大辦 |
財(cái)政撥款 |
73 |
36 |
三、部門(mén)收支總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2018年人大辦部門(mén)收入預(yù)算為651.09萬(wàn)元，與上年基本持平。其中：一般公共預(yù)算撥款651.09萬(wàn)元，基金預(yù)算財(cái)政撥款零萬(wàn)元,財(cái)政專(zhuān)戶撥款0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元,單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算651.09萬(wàn)元，與上年基本持平。其中：基本支出507.59萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)427.16萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)80.43萬(wàn)元；項(xiàng)目支出143.50萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算情況：2018年年初預(yù)算數(shù)651.09萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥651.09萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。
收入增減情況及原因：與上年基本持平。
（二）支出預(yù)算：
2018年年初預(yù)算數(shù)651.09萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出427.16萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)80.43萬(wàn)元、項(xiàng)目支出143.50萬(wàn)元。
支出增減情況及原因：與上年基本持平。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入 651.09萬(wàn)元，其中： 。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為497.59萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為143.50萬(wàn)元，其中：人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元；人大常委調(diào)研活動(dòng)經(jīng)費(fèi)17.5萬(wàn)元；工委及辦公室業(yè)務(wù)費(fèi)16萬(wàn)元；離崗處級(jí)、正職退休干部經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)法律檢查經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元（三湘農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量行經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、三湘農(nóng)民健康行經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、三湘環(huán)保行經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、人大信訪督辦5萬(wàn)元、規(guī)范性文件備案5萬(wàn)元）；財(cái)政預(yù)算審查20萬(wàn)元；人大常委會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元、議案辦理經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（一）人員經(jīng)費(fèi)427.16萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)80.43萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
2、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（1）公務(wù)接待費(fèi)7.87萬(wàn)元，同比2017年公務(wù)接待費(fèi)7.69萬(wàn)元，費(fèi)用下降。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。 (2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 7.22萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)7.22萬(wàn)元），公務(wù)用車(chē)保有量0輛，同比2017年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 49.6萬(wàn)元，下降85.4%，主要原因是公務(wù)用車(chē)改革。(3) 2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。2017年因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。與上年持平。
3、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況
2018年政府采購(gòu)支出合計(jì)10萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算5萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0萬(wàn)元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位年末共有車(chē)輛0輛；單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià) 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套）。2018年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛 輛，單位價(jià)值20 萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)/萬(wàn)元。辦公用房0平米（在政府辦公大樓一起）。專(zhuān)用設(shè)備無(wú).。
5、績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2018年人大辦部門(mén)共設(shè)置績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，涉及財(cái)政撥款資金651.09萬(wàn)元。
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六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 岳陽(yáng)縣（單位名稱）2018年部門(mén)預(yù)算表格
