岳陽縣人大辦2018年度部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣人民代表大會常務(wù)委員會概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽縣人民代表大會常務(wù)委員會2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣人民代表大會常務(wù)委員會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分 名稱解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽縣人民代表大會常務(wù)委員會概況
一、部門職責(zé)
岳陽縣人民代表大會常務(wù)委員會部門的主要職責(zé)是：人民代表大會制度是國家根本政治制度，人大常委會是代表人民行使國家權(quán)力的機關(guān)。地方各級人民代表大會常務(wù)委員會的職權(quán)是《組織法》確定的，其中縣級人大常委會共有十四項職權(quán)，概括為四大類。一是監(jiān)督權(quán)，監(jiān)督同級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作。二是執(zhí)法檢查權(quán)，在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行。三是重大事項決定權(quán)，討論決定本行政區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項。四是人事任免權(quán)。
二、機構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，岳陽縣人民代表大會常務(wù)委員會部門包括一個機關(guān)行政科室及零個下屬單位，其中：列入2018年部門決算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:
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單位名稱 |
經(jīng)費性質(zhì) |
人員編制數(shù) |
在職人數(shù) |
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岳陽縣人民代表大會常務(wù)委員會 |
財政撥款 |
36 |
36 |
第二部分 岳陽縣人民代表大會常務(wù)委員會2018年度部門決算表（見附表）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣人民代表大會常務(wù)委員會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計835.86萬元，與2017年相比，收、支總計各減少130萬元，降低13.49%。降低的主要原因是壓縮公用經(jīng)費。
二、收入決算情況說明
2018年收入835.86萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入835.86萬元，比上年增加5.64%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計835.86萬元，其中：基本支出646.14萬元，占本年總支出77.3%。項目支出189.72萬元，占本年總支出22.7%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計835.86萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少130萬元，減少13.49%。主要原因是壓縮公用經(jīng)費。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2018年度財政撥款支出835.86萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年減少130萬元減少13.49%。主要原因是壓縮公用經(jīng)費。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出835.86萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出831.55萬元，占99.48%。社會保障和就業(yè)支出4.31萬元，占0.52%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為651.09萬元，支出決算為835.86萬元，完成年初預(yù)算的128%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是財政年中根據(jù)我辦業(yè)務(wù)活動情況追加了部分預(yù)算。其中：
1、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為410.43萬元，支出決算為600.20萬元，完成年初預(yù)算的146.24%。
2、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）。年初預(yù)算為111.63萬元，支出決算為111.63萬元，完成年初預(yù)算的100%。
3、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）。年初預(yù)算為77萬元，支出決算為77萬元，完成年初預(yù)算的100%。
4、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項）年初預(yù)算為18萬元，支出決算為18萬元，完成年初預(yù)算的100%。
5、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為24.72萬元，支出決算為24.72萬元，完成年初預(yù)算的100%。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預(yù)算為4.31萬元，支出決算為4.31萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
岳陽縣人民代表大會常務(wù)委員會2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出646.14萬元。其中:
人員經(jīng)費451.91萬元，占比69.94%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費194.23萬元，占比30.06%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算數(shù)為7.87萬元，支出決算數(shù)為7.87萬元,完成預(yù)算的100%，決算數(shù)控制在預(yù)算數(shù)之內(nèi)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2017年減少7.22萬元，降低47.85%，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費決算數(shù)為7.87萬元，占100%。公務(wù)接待120批次1190人次。2018年“三公”經(jīng)費決算比2017年減少7.22萬元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
堅持抓大事、議大事。審查批準(zhǔn)了2018年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、2017年財政決算、2018年財政預(yù)算、2018年預(yù)算調(diào)整方案。批準(zhǔn)了生活垃圾無害化處理場滲透液處理擴建項目等5個項目的建設(shè)資金分年度列入縣級財政預(yù)算。堅持黨管干部與依法任免相結(jié)合。全年共任免政府組成部門負(fù)責(zé)人8人次，任免監(jiān)察委委員2人次，任免“兩院”人員8人次。聽取了“一府兩院”共4名副職分管工作情況的報告，有效強化了對人大任命干部的任后監(jiān)督。積極參與蒙華鐵路、億豐時代廣場、城南大道、湘北大道、新開衛(wèi)星城鎮(zhèn)、街趙棚戶區(qū)改造和信用社改制等重點項目并取得明顯成效，認(rèn)真落實河長制、路長制，積極參與脫貧攻堅、文明創(chuàng)建、企業(yè)幫扶、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，努力推動了全縣重點工作順利開展。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
岳陽縣人民代表大會常務(wù)委員會成立了以縣人大常委會副主任張艷生、縣人大常委會機關(guān)辦公室主任何勇、縣人大機關(guān)紀(jì)委書記龔明華為評價小組成員，岳陽縣人大常委會績效自評綜合得分98分，評價等級為優(yōu)秀，
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
2018年縣財政實際安排我辦項目經(jīng)費189.72萬元，其中人大會議項目經(jīng)費143.50萬元，我辦實際發(fā)生專項支出189.72萬元，其中人大會議項目支出143.50萬元。
十、其他重要事項情況說明
（一）2018年岳陽縣人民代表大會常務(wù)委員會機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算168.35萬元。比2017年減少112萬元，降低39.95%。主要原因是按會計制度規(guī)范了決算填報口徑。
（二）政府采購支出情情況
本年度政府采購決算總額25.88萬元，其中：工程類0萬元，貨物類25.88萬元，服務(wù)類0萬元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為25.88萬元及占政府采購支出總金額的比重為100%。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
