岳陽縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2021年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
(一) 職能職責(zé)
人民代表大會(huì)制度是國家根本政治制度，人大常委會(huì)是代表人民行使國家權(quán)力的機(jī)關(guān)。地方各級人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)的職權(quán)是《組織法》確定的，其中縣級人大常委會(huì)共有十四項(xiàng)職權(quán)，概括為四大類。一是監(jiān)督權(quán)，監(jiān)督同級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作。二是執(zhí)法檢查權(quán)，在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行。三是重大事項(xiàng)決定權(quán)，討論決定本行政區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)。四是人事任免權(quán)。
(二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位現(xiàn)有在職人員41人,內(nèi)設(shè)有岳陽縣人大常委會(huì)辦公室、民僑外委、監(jiān)察和司法委員會(huì)、選任聯(lián)絡(luò)工委、財(cái)經(jīng)委、教科文衛(wèi)委、環(huán)資委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村委、社建委9個(gè)委室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、單位收支總體情況
本年度部門預(yù)算僅包括本級預(yù)算。本單位本年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入預(yù)算780.68萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款780.68萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元(數(shù)據(jù)來源見表2）。本單位本年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空)。收入較上年增加24.08萬元，主要原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)增加，項(xiàng)目收入增加。
（二） 支出預(yù)算
2021年本單位支出預(yù)算780.68萬元，其中一般公共服務(wù)支出預(yù)算780.68萬元（數(shù)據(jù)來源見表4），支出較上年增加24.08萬元，其中基本支出減少32.92萬元，項(xiàng)目支出增加57萬元（數(shù)據(jù)來源見表4）。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)?021年度年終績效獎(jiǎng)金納入預(yù)算、退休人員津貼劃轉(zhuǎn)社保所發(fā)放，不再納入部門預(yù)算，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)槿舜蟪Ｎ瘯?huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)增加和專項(xiàng)法律檢查經(jīng)費(fèi)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年度本部門一般公共預(yù)算撥款支出780.68萬元，其中，一般公共服務(wù)支出780.68萬元，占100%；（數(shù)據(jù)來源見表13），具體安排情況如下：
（一）基本支出
2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為 554.18萬元(數(shù)據(jù)來源見表14)，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出470.04萬元；一般商品和服務(wù)支出84.14萬元。
（二）項(xiàng)目支出
2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為226.50萬元(數(shù)據(jù)來源見表21)，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。具體包括人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)25萬元；人大常委調(diào)研活動(dòng)經(jīng)費(fèi)14.5萬元；工委及辦公室業(yè)務(wù)費(fèi)20萬元；離崗處級、正職退休干部經(jīng)費(fèi)7萬元；專項(xiàng)法律檢查經(jīng)費(fèi)35萬元；專門委員會(huì)重大事項(xiàng)調(diào)查經(jīng)費(fèi)10萬元；人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)12萬元；財(cái)政預(yù)算審查20萬元；人大常委會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)65萬元、議案辦理經(jīng)費(fèi)18萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件22-25（政府性基金預(yù)算為空）。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款84.14萬元（數(shù)據(jù)來源見表17），比上年增加0.04萬元，增加0.05%,主要原因是人員的增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)7.87萬元（數(shù)據(jù)來源見表28），其中，公務(wù)接待費(fèi)7.87 萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），其他交通費(fèi)用0萬元。都與上年預(yù)算持平。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。岳陽縣實(shí)行公車改革制度，本單位沒有公務(wù)車，沒有公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼和其他交通費(fèi)用。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)81.58萬元（數(shù)據(jù)來源見表8），其中:辦公費(fèi)6.15萬元、印刷費(fèi)1.64萬元、咨詢費(fèi)0萬元、水費(fèi)0.62萬元、電費(fèi)4.10萬元、郵電費(fèi)11.89萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)4.51萬元、差旅費(fèi)9.84萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.23萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元（擬召開會(huì)議0次，人數(shù)0名）、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)4.92萬元（擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)50名，內(nèi)容人大代表履職能力培訓(xùn)）、公務(wù)接待費(fèi)3.28萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用33.40萬元、房屋建筑物構(gòu)建0元、辦公設(shè)備購置0萬元、公務(wù)用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。
(四）政府采購情況
本年度政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0 萬元，貨物類0 萬元，服務(wù)類0萬元。2022年度本單位未安排政府采購預(yù)算。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
本年度擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
本年度擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（本年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等）
縣人大機(jī)關(guān)在縣政府大樓一起辦公，故本機(jī)關(guān)無辦公用房。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2021年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為780.68萬元，其中，基本支出554.18萬元，項(xiàng)目支出226.50萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表29-30。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
附件1：
岳陽縣人民代表大會(huì)辦公室2021年部門預(yù)算公表.xls
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。