2022年岳陽縣人民代表常務委員會部門預算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責
�。ǘ� 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預算
�。ǘ� 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
�。ㄒ唬� 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬� 機關運行經費
�。ǘ� “三公”經費預算
（三） 一般性支出情況
�。ㄋ模� 政府采購情況
�。ㄎ澹� 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
�。� 預算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
人民代表大會制度是國家根本政治制度，人大常委會是代表人民行使國家權力的機關。地方各級人民代表大會常務委員會的職權是《組織法》確定的，其中縣級人大常委會共有十四項職權，概括為四大類。一是監(jiān)督權，監(jiān)督同級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作。二是執(zhí)法檢查權，在本行政區(qū)域內，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執(zhí)行。三是重大事項決定權，討論決定本行政區(qū)域內政治、經濟、教育、科技、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項。四是人事任免權。
（二）機構設置
本單位現(xiàn)有在職人員52人,內設有岳陽縣人大常委會辦公室、民僑外委、監(jiān)察和司法委員會、選任聯(lián)絡工委、財經委、教科文衛(wèi)委、環(huán)資委、農業(yè)農村委、社建委9個委室。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算850.72萬元，其中，一般公共預算撥款850.72萬元（經費撥款850.72萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加70.04萬元，主要原因是人員增加導致人員經費增加、專項業(yè)務活動增加、項目收入增加。
�。ǘ┲С鲱A算：2022年本部門支出預算850.72萬元，其中，一般公共服務850.72萬元。支出較去年增加70.04萬元，其中基本支出增加65.54萬元，項目支出增加4.5萬元。
其中基本支出較上年增加主要是由于人員增加導致人員經費增加，項目支出增加是因為專項業(yè)務活動增加、項目收入增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算850.72萬元，其中，一般公共服務支出850.72萬元，占100%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預算數(shù)619.72萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費，其中：工資福利支出569.56萬元、一般商品和服務支出50.16萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預算231萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括人大代表活動經費25萬元；人大常委調研活動經費21.5萬元；工委及辦公室業(yè)務費20萬元；會議費4.5萬元；專項法律檢查經費35萬元；專門委員會重大事項調查經費10萬元；人大預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督平臺運行維護經費12萬元；財政預算審查20萬元；人大常委會會議經費65萬元、議案辦理經費18萬元。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費：本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款50.16萬元，比上年減少33.98 萬元，降低40%。主要原因是：一方面是公務交通補貼42.77萬元調入工資福利支出；另一方面是人員增加的同時公用經費比去年壓減了1.08萬元。
�。ǘ叭苯涃M預算：本年度“三公”經費預算數(shù)7.5 萬元，其中，公務接待費7.5萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。比上年減少0.37萬元，降低4%，主要原因是：進一步加強公務接待管理，嚴格控制接待費用。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：本年度一般性支出預算共計50.16萬元，其中:辦公費5.28元、印刷費4.4萬元、咨詢費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費6.5萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費1.98萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費7.5萬元、被裝購置費0萬元、勞務費0萬元、委托業(yè)務費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、工會經費22.5萬元、其他交通費用2萬元、房屋建筑物構建0萬元、辦公設備購置0萬元、公務用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。
（四）政府采購情況：本年度政府采購預算總額159.75萬元，其中：工程類采購預算0 萬元，貨物類采購預算16萬元，服務類采購預算143.75萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產占用使用及新增資產配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺�？h人大機關在縣政府大樓一起辦公，故本機關無辦公用房。
�。╊A算績效情況說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為850.72萬元，其中，基本支出619.72萬元，項目支出231萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
第二部分 2022年部門預算表
