岳陽縣政協(xié)2018年度縣直部門決算公開
目 錄
第一部分縣政協(xié)機關(guān)概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 縣政協(xié)機關(guān)2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 縣政協(xié)機關(guān)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 縣政協(xié)機關(guān)概況
一、部門職責(zé)
根據(jù)《中國人民政治協(xié)商會議章程》規(guī)定，縣政協(xié)機關(guān)的主要職責(zé)如下：
負責(zé)縣政協(xié)全體會議、聯(lián)絡(luò)辦（組）會議、常務(wù)委員會議、主席會議等會議的會務(wù)工作，負責(zé)上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施;
協(xié)調(diào)縣政協(xié)各專門委員會的工作，充分發(fā)揮縣政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職責(zé);
負責(zé)縣政協(xié)委員進行視察、考察、參觀、調(diào)查、座談、學(xué)習(xí)，研討等日�；顒拥慕M織服務(wù)及對外宣傳工作；
圍繞全縣大政方針，組織專題調(diào)查，課題研究，為縣委、縣政府決策建言獻策，當(dāng)好參謀;
做好統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論研究工作;
聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)、人民團體和無黨派人士;
做好縣政協(xié)自身建設(shè)工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
縣政協(xié)機關(guān)只有本級，沒有所屬二級預(yù)算單位，因此，納入2018年部門決算編制范圍的只有縣政協(xié)機關(guān)本級。
根據(jù)市委編辦核定，縣政協(xié)機關(guān)設(shè)置6個內(nèi)設(shè)辦委，分別為：辦公室、提案委員會、經(jīng)濟科技委員會、文史學(xué)習(xí)文化教育體育衛(wèi)計委員會、法制群團人力資源環(huán)境委員會、聯(lián)絡(luò)工作委員會。另外，縣紀(jì)委向縣政協(xié)機關(guān)派駐有紀(jì)檢組。
第二部分 縣政協(xié)機關(guān)2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 縣政協(xié)機關(guān)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計499.22萬元，與2017年相比，收、支總計減少139萬元，減少21.75%。主要原因是壓縮公用經(jīng)費、人員變動等。
二、收入決算情況說明
2018年收入499.22萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入499.22萬元，比上年減少13.62%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計499.22萬元，其中：基本支出499.22萬元，占本年總支出100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計499.22萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少139萬元，減少21.75%。主要原因是壓縮公用經(jīng)費、人員變動等。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年度財政撥款支出499.22萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年減少79萬元，減少13.62%。主要原因是壓縮公用經(jīng)費、人員變動等。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況。
一般公共預(yù)算撥款支出499.22萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出498.14萬元，占99.78%。社會保障和就業(yè)支出1.08萬元，占0.22%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況。
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為429.08萬元，支出決算為499.22萬元，完成年初預(yù)算的116%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是業(yè)務(wù)活動增加、人員變化、工資津貼正常調(diào)整等。其中：
按經(jīng)濟分類：工資福利支出268.79萬元，比上年增加12.74%。商品和服務(wù)支出176.95萬元，比上年增加16.87%。對個人和家庭的補助43.87萬元，比上年減少8.65%。其他資本性支出9.62萬元，上年無其他資本性支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
岳陽縣政協(xié)機關(guān)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出499.22萬元。其中:
人員經(jīng)費312.65萬元，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費186.57萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算數(shù)為6.5萬元，支出決算數(shù)為5.77萬元,完成預(yù)算的88.77%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，具體情況如下：因公出國（境）費決算數(shù)為2.8萬元，占48.53%。因公出國（境）1批次1人次。公務(wù)接待費決算數(shù)為2.97萬元，占51.47%。公務(wù)接待62批次479人次。2018年“三公”經(jīng)費決算比2017年增加0.98萬元，其中：因公出國（境）費比上年增加2.8萬元。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
專題調(diào)研碩果累累。按照省政協(xié)三級聯(lián)動要求，高質(zhì)量完成了“東洞庭湖生態(tài)環(huán)境治理”課題調(diào)研，并被省政協(xié)評為三等獎，完成了“縣城社會化停車場建設(shè)調(diào)研”等二大重點調(diào)研課題。協(xié)商民主有聲有色。全全年共組織召開議政性常委會3次、專題協(xié)商會5場次、對口協(xié)商會12場次、提案辦理協(xié)商會6次、專題調(diào)研15次，圍繞精準(zhǔn)扶貧、空心房整治、鄉(xiāng)村振興等課題，組織開展專題協(xié)商。組織“政協(xié)委員走進縣紀(jì)委監(jiān)委”和委員片區(qū)履職活動，社會公眾滿意度95%以上。并且完成了縣委縣政府及市政協(xié)交辦的各項任務(wù)。
�。ǘ┎块T決算中項目績效自評結(jié)果。
2018年本單位無重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)。
�。ㄈ┮圆块T為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
岳陽縣政協(xié)機關(guān)成立了以黨組成員、秘書長、辦公室主任毛世紅、法制群團委副主任龐玉紅、縣政協(xié)機關(guān)紀(jì)委書記周成方為評價小組成員，岳陽縣政協(xié)機關(guān)績效自評綜合得分100分，評價等級為優(yōu)秀。
十、其他重要事項
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2018年岳陽縣政協(xié)機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款決算186.57萬元。比2017年增加35.17萬元。主要原因是：業(yè)務(wù)活動增加、開辦了機關(guān)食堂。
�。ǘ┱少徶С銮闆r。
本年度政府采購決算總額9.62萬元，其中：工程類0萬元，貨物類9.62 萬元，服務(wù)類0萬元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為9.62萬元及占政府采購支出總金額的比重為100%。
�。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備�？h政協(xié)機關(guān)在縣政府大樓一起辦公，本機關(guān)無辦公用房。
第四部分名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等�；竟べY：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費：反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
因公出國（境）費用：反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人。
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
