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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

周向鵬

聯(lián)絡(luò)電話

7627169

人員編制

30

實(shí)有人數(shù)

30

職能職責(zé)概述

負(fù)責(zé)縣政協(xié)全體會議、常務(wù)委員會議、主席會議、聯(lián)絡(luò)辦（組）會議的會務(wù)工作，負(fù)責(zé)上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實(shí)施。協(xié)調(diào)縣政協(xié)各專門委員會的工作，充分發(fā)揮縣政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職責(zé)。負(fù)責(zé)縣政協(xié)委員進(jìn)行視察、考察、參觀、調(diào)查、座談、學(xué)習(xí)、研討等日�；顒拥慕M織服務(wù)及對外宣傳工作；圍繞全縣大政方針，組織專題調(diào)查，課題研究，為縣委、縣政府決策建言獻(xiàn)策，當(dāng)好參謀。做好統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論研究工作。聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)、人民團(tuán)體和無黨派人士。做好政協(xié)自身建設(shè)工作。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：圍繞中心大局，在助推發(fā)展上積極作為

任務(wù)2：緊扣三大職能，在資政建言中服從服務(wù)。

任務(wù)3：堅(jiān)持守正創(chuàng)新，在推動工作中開拓進(jìn)取

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

（一）全面履職，助力社會發(fā)展

1.圍繞鄉(xiāng)村振興，開展深度調(diào)研；2.圍繞創(chuàng)優(yōu)環(huán)境，開展民主監(jiān)督；3.圍繞產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，積極建言獻(xiàn)策。

（二）服務(wù)中心，彰顯政協(xié)擔(dān)當(dāng)

1.全面參與脫貧攻堅(jiān)；2.全面參與疫情防控；3.全面參與防汛救災(zāi)。

（三）夯實(shí)基礎(chǔ)，強(qiáng)化自身建設(shè)

1.嚴(yán)格管理激活力；2.自身建設(shè)樹形象；3.文史宣傳擴(kuò)影響。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

999.89

188.99

808.90

2.00

1、機(jī)關(guān)

999.89

188.99

808.90

2.00

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

823.00

635.83

422.33

213.50

187.17

-12.10

176.89

1、機(jī)關(guān)

823.00

635.83

422.33

213.50

187.17

-12.10

176.89

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

2.29

2.29

1、機(jī)關(guān)

2.29

2.29

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

277.56

277.56

1、機(jī)關(guān)

277.56

277.56

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：完成三次專題調(diào)研

目標(biāo)2：視察評議十三屆縣政協(xié)大會建言落實(shí)情況三次

目標(biāo)3：委員進(jìn)法檢兩院活動

目標(biāo)4：視察評議主席會議重點(diǎn)

目標(biāo)5：組織委員片區(qū)履職活動

開展專題調(diào)研9次，形成調(diào)研報(bào)告11篇，提出意見建議21條，為縣委縣政府決策提供了重要依據(jù)。為助推“最多跑一次”改革，組織政協(xié)常委開展專題視察活動，擴(kuò)大了委員知情明政的范圍。圍繞產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，積極建言獻(xiàn)策。我們圍繞縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，選好角度，把好尺度，開展調(diào)研視察、建言獻(xiàn)策，為推動縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供更多更優(yōu)的“政協(xié)建議”。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評價(jià)內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績，包含上級部門和市委市政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：委員提案回復(fù)率100%

辦理提案回復(fù)率為100%

指標(biāo)2：助推脫貧攻堅(jiān)

落實(shí)機(jī)關(guān)辦委班子成員聯(lián)系貧困戶的幫扶責(zé)任，選派一名辦委副職駐村擔(dān)任中洲鄉(xiāng)北垸村第一書記。對全村脫貧和未脫貧的32戶，由政協(xié)機(jī)關(guān)辦委負(fù)責(zé)人結(jié)對幫扶，及時解決困難，及時宣講政策，一年來幫助北垸村申請幫扶項(xiàng)目5個，爭取幫扶資金40余萬元。

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：財(cái)政供養(yǎng)人員控制率100%

編制內(nèi)在職人員控制率小于100%；

指標(biāo)2：“三公經(jīng)費(fèi)”變動率≤0

三公經(jīng)費(fèi)變動率小于0

指標(biāo)3：專題調(diào)研3次

開展專題調(diào)研9次，形成調(diào)研報(bào)告11篇，提出意見建議21條

時效指標(biāo)

指標(biāo)1：視察評議3次

視察評議了十三屆縣政協(xié)會議建言落實(shí)情況和2個重點(diǎn)提案辦理情況。

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：三公經(jīng)費(fèi)只增不減

三公經(jīng)費(fèi)決算總額與去年持平

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會效益

指標(biāo)1：助力扶貧

落實(shí)機(jī)關(guān)辦委班子成員聯(lián)系貧困戶的幫扶責(zé)任，選派一名辦委副職駐村擔(dān)任中洲鄉(xiāng)北垸村第一書記。對全村脫貧和未脫貧的32戶，由政協(xié)機(jī)關(guān)辦委負(fù)責(zé)人結(jié)對幫扶，及時解決困難，及時宣講政策，一年來幫助北垸村申請幫扶項(xiàng)目5個，爭取幫扶資金40余萬元。

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)1：在預(yù)算執(zhí)行方面，全年支出總額要控制在預(yù)算總額以內(nèi)

本年預(yù)算配置控制較好，制度執(zhí)行總體較為有效。

生態(tài)效益

指標(biāo)1：開展生態(tài)保護(hù)相關(guān)的課題調(diào)研及專題協(xié)商

圍繞砂石資源利用，成立“東洞庭湖砂石有序開采”調(diào)研組，深入洞庭湖區(qū)、建筑市場、建工企業(yè)、縣直部門廣泛進(jìn)行座談，在市政協(xié)專題議政性常委會上，提出“關(guān)于支持岳陽縣東洞庭湖區(qū)砂石有序開采進(jìn)入岳陽市‘十四五’規(guī)劃”的建議，得到了市政協(xié)和市直相關(guān)部門的積極回應(yīng)。

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

指標(biāo)1：社會公眾或服務(wù)對象滿意度95%以上

社會公眾或服務(wù)對象滿意度95%

績效自評綜合得分

99

評價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

毛世紅

黨組成員、秘書長、辦公室主任

辦公室

龐玉紅

副主任

社會法制和民族宗教委

周成方

副主任

文教衛(wèi)體和文史委

評價(jià)組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

五、評價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

根據(jù)《中國人民政治協(xié)商會議章程》和縣委、縣政府《關(guān)于縣直機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》（岳縣發(fā)[2002]4號）精神，政協(xié)岳陽縣委員會的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。縣政協(xié)機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)政協(xié)全會、主席會、常委會、主任（組長）會、機(jī)關(guān)工作的綜合、協(xié)調(diào)、上傳下達(dá)和服務(wù)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各專委會工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)退休干部的管理工作、計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)縣定中心工作任務(wù)的接受、安排、協(xié)調(diào)、執(zhí)行、總結(jié)；負(fù)責(zé)各種文字資料的撰寫、匯編、印發(fā)、檔案管理工作及報(bào)刊雜志的訂發(fā)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)和財(cái)務(wù)工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)工會、婦聯(lián)、共青團(tuán)、老干、保密、宣傳、紀(jì)檢監(jiān)察等機(jī)關(guān)日常管理工作。根據(jù)編委核定，政協(xié)機(jī)關(guān)由辦公室、提案委員會、經(jīng)濟(jì)科技委員會、文化學(xué)習(xí)教育體育衛(wèi)計(jì)委員會、法制群團(tuán)人力資源環(huán)境委員會、聯(lián)絡(luò)工作委員會、農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會等7個正科級單位。2020年政協(xié)機(jī)關(guān)在職人員編制30人，實(shí)際30人，另有退休人員21人。

2020年重點(diǎn)工作計(jì)劃：完成三次專題調(diào)研；視察評議十三屆縣政協(xié)大會建言落實(shí)情況三次；委員進(jìn)法檢兩院活動；視察評議主席會議重點(diǎn)。

2020年政協(xié)辦整體支出共計(jì)671.75萬元，基本支出494.75萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)373.40萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)121.35萬元；項(xiàng)目支出177萬元。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

2020年政協(xié)辦基本支出共計(jì)823.00萬元，主要用于人員支出422.33萬元，公用支出213.5萬元，其中“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)2.97萬元，包括公務(wù)接待費(fèi)2.97萬元、公務(wù)用車及維護(hù)費(fèi)0萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元。項(xiàng)目支出187.17萬元，主要用于政協(xié)委員活動、調(diào)研和政協(xié)常委會議項(xiàng)目等

三、部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析

按照績效自評要求，機(jī)關(guān)組織成立了績效評價(jià)工作小組，組織學(xué)習(xí)國家法律法規(guī)，制定了建立績效管理制度。核查了2020年我辦財(cái)政預(yù)算批復(fù)執(zhí)行及部門整體支出情況，著重核查了“三公”經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度情況。    

（二）專項(xiàng)管理情況分析

把專項(xiàng)資金預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、績效管理相結(jié)合。申請支出事項(xiàng)必須有預(yù)算指標(biāo)，再履行預(yù)算支出審批手續(xù)，無預(yù)算指標(biāo)或預(yù)算指標(biāo)的事項(xiàng)應(yīng)先履行預(yù)算追加調(diào)整程序，這樣保證了項(xiàng)目資金的合理使用，同時定期采集績效運(yùn)行的信息，督促各部門按時完成預(yù)算執(zhí)行目標(biāo)。

四、部門（單位）整體支出績效情況

2020年，縣政協(xié)辦在縣委、縣政協(xié)黨組的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，緊扣縣委“做大新型工業(yè)、做強(qiáng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、做活生態(tài)旅游、做旺商貿(mào)物流、做美縣城集鎮(zhèn)”、建設(shè)富饒美麗幸福岳陽縣的戰(zhàn)略部署，立足“協(xié)調(diào)、服務(wù)、保障、參謀”的職能職責(zé)定位，積極踐行“維護(hù)核心、服務(wù)中心、緊貼民心、倍加用心”的參政服務(wù)理念，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外樹形象，圓滿完成了年度工作目標(biāo)任務(wù)。

(一)經(jīng)濟(jì)性評價(jià)

2020年預(yù)算配置控制較好，財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率小于100%；同時機(jī)關(guān)深入貫徹落實(shí)中央有關(guān)“厲行節(jié)約”的精神，嚴(yán)控行政成本，制訂完善財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)了三公經(jīng)費(fèi)管理，三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額較上年有所減少，三公經(jīng)費(fèi)變動率小于0。在預(yù)算執(zhí)行方面，全年支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，制度執(zhí)行總體較為有效。

（二）效率性評價(jià)和社會公眾滿意度評價(jià)

1.深化學(xué)習(xí)教育，提升政治站位，始終確保了正確的政治方向

突出強(qiáng)化政治引領(lǐng)。堅(jiān)持把理論學(xué)習(xí)擺在首要位置，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九屆四中全會和中央、省、市政協(xié)工作會議精神，結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育，通過“制訂計(jì)劃、突出重點(diǎn)、區(qū)分層次、集中輔導(dǎo)、搭建平臺、豐富形式”等學(xué)習(xí)舉措，進(jìn)一步增強(qiáng)了對中國特色社會主義制度的制度自信，對推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的政治認(rèn)同，進(jìn)一步堅(jiān)定了增強(qiáng)“四個意識、堅(jiān)定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”的政治自覺、思想自覺和行動自覺。

著力抓實(shí)主題教育。按照縣委要求，認(rèn)真開展主題教育，圍繞“守初心、擔(dān)使命、找差距、抓落實(shí)”總要求，制定主題教育方案，抓實(shí)學(xué)習(xí)教育、調(diào)查研究、檢視問題、整改落實(shí)等各個環(huán)節(jié)，堅(jiān)持通過邀請專家教授輔導(dǎo)學(xué)、用心用情領(lǐng)悟?qū)W、理論聯(lián)系實(shí)際學(xué)，統(tǒng)籌推進(jìn)革命傳統(tǒng)教育、形勢教育和警示教育。

2.圍繞中心大局，在助推發(fā)展上積極作為

為助力陶瓷企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級，做大做強(qiáng)。政協(xié)各辦委主任就企業(yè)營商環(huán)境，深入企業(yè)車間調(diào)研，召開職能部門、陶瓷企業(yè)負(fù)責(zé)人座談會，提出“依法規(guī)范礦產(chǎn)開采，確保原料有序供給；依法破產(chǎn)僵尸企業(yè)，盤活陶瓷不良資產(chǎn)；公允評價(jià)陶瓷企業(yè)，促進(jìn)銀企合作雙贏”等建議。為進(jìn)一步拉長醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈條，拓展生物醫(yī)藥發(fā)展空間，縣政協(xié)成立專題課題組和調(diào)研組，深入園區(qū)企業(yè)、縣直部門開展調(diào)研座談，召開4次對口協(xié)商會、3次專題協(xié)商會，分析做大做強(qiáng)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀和前景，提出生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)布局要“明確產(chǎn)業(yè)定位，提升服務(wù)能力，優(yōu)化扶持政策，突出產(chǎn)業(yè)招商”的建議，得到縣委縣政府高度肯定。圍繞砂石資源利用，成立“東洞庭湖砂石有序開采”調(diào)研組，深入洞庭湖區(qū)、建筑市場、建工企業(yè)、縣直部門廣泛進(jìn)行座談，在市政協(xié)專題議政性常委會上，提出“關(guān)于支持岳陽縣東洞庭湖區(qū)砂石有序開采進(jìn)入岳陽市‘十四五’規(guī)劃”的建議，得到了市政協(xié)和市直相關(guān)部門的積極回應(yīng)。

3、全面參與脫貧攻堅(jiān)。繼續(xù)落實(shí)機(jī)關(guān)辦委班子成員聯(lián)系貧困戶的幫扶責(zé)任，選派一名辦委副職駐村擔(dān)任中洲鄉(xiāng)北垸村第一書記。對全村脫貧和未脫貧的32戶，由政協(xié)機(jī)關(guān)辦委負(fù)責(zé)人結(jié)對幫扶，一月一走訪，及時聯(lián)絡(luò)感情，及時解決困難，及時宣講政策，做到脫貧不脫幫。對北垸村脫貧工作中存在的問題，我們組織機(jī)關(guān)干部深入村組調(diào)查研究，走訪座談，找準(zhǔn)脫貧措施，因戶施策，精準(zhǔn)脫貧。一年來幫助北垸村申請幫扶項(xiàng)目5個，爭取幫扶資金40余萬元。

4.全面參與疫情防控。面對新冠肺炎疫情突如其來的“時代大考”，我們第一時間傳達(dá)學(xué)習(xí)中央省市縣一系列決策部署，第一時間向全體政協(xié)委員發(fā)出《團(tuán)結(jié)一心，共戰(zhàn)疫情》倡議書，第一時間發(fā)動廣大政協(xié)委員籌集善款。根據(jù)縣指揮部的統(tǒng)一安排，組織全體機(jī)關(guān)干部，按一日三班、一班三人的要求到責(zé)任路段賀坪路開展為期兩個多月的勸導(dǎo)活動，全力配合全縣疫情防控，多次受到縣督查組通報(bào)表揚(yáng)。

5.全面參與防汛救災(zāi)。協(xié)助三名主席會議成員，分別在中洲大堤、萬福垸、平費(fèi)垸等三個堤垸落實(shí)防汛值守。近40多天的值守，省、市、縣督查工作連續(xù)不斷，政協(xié)機(jī)關(guān)牽頭負(fù)責(zé)的堤垸，多次得到督查組的通報(bào)表揚(yáng)，也沒有出現(xiàn)一處因處置不當(dāng)而引起的重大險(xiǎn)情。

6.緊扣三大職能，在資政建言中服從服務(wù)

協(xié)商民主深入推進(jìn)。認(rèn)真貫徹落實(shí)政協(xié)黨組“著眼全局議大事、聚焦熱點(diǎn)商難事、立足基層關(guān)注群眾身邊小事”的協(xié)商服務(wù)理念，積極做好協(xié)調(diào)服務(wù)工作。緊扣施政重點(diǎn)協(xié)商�？h鄉(xiāng)政協(xié)組織圍繞脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興、掃黑除惡、特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建、東洞庭湖水生態(tài)保護(hù)、鄉(xiāng)村治理等課題，積極調(diào)研協(xié)商。積極主動地回應(yīng)社會關(guān)切，爭取部門重視，推動工作落實(shí)。

7、民主監(jiān)督不斷深化。圍繞縣委縣政府的工作重點(diǎn)、群眾生產(chǎn)生活的熱點(diǎn)、企業(yè)紓困轉(zhuǎn)型的難點(diǎn)、社會關(guān)注關(guān)切的焦點(diǎn)，積極主動開展視察評議、民主監(jiān)督工作，以履職盡責(zé)的姿態(tài)，彰顯人民政協(xié)為人民的情懷。為助推“最多跑一次”改革，組織政協(xié)常委開展專題視察活動，擴(kuò)大了委員知情明政的范圍，提出“要進(jìn)一步優(yōu)化服務(wù)流程，提升服務(wù)效率，提高服務(wù)質(zhì)量；要搶抓大數(shù)據(jù)時代機(jī)遇，籌建大數(shù)據(jù)中心，加大數(shù)據(jù)平臺融合，為縣域經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展注入新動能”的建議。為加強(qiáng)對司法實(shí)踐的民主監(jiān)督，組織部分政協(xié)委員，現(xiàn)場旁聽特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案、侯小東等26人涉惡案，讓政協(xié)委員近距離見證了司法審判工作，進(jìn)一步增強(qiáng)了民主監(jiān)督與司法監(jiān)督的聯(lián)系溝通。參政議政務(wù)實(shí)有效。針對委員微建議反映我縣陶瓷企業(yè)原材料長期無序開采、偷挖亂采亂象突出、礦產(chǎn)資源破壞嚴(yán)重、陶瓷企業(yè)發(fā)展形勢嚴(yán)峻的問題，我們高度重視，積極配合，主動作為。先后2次組織召開專題議政性常委會，廣泛聽取意見，尋求破解之策，并在較短的時間內(nèi)出臺了《優(yōu)化營商環(huán)境，依法用好資源，促進(jìn)我縣陶瓷產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展》的調(diào)研報(bào)告。

8.堅(jiān)持守正創(chuàng)新，在推動工作中開拓進(jìn)取

充分利用省“政協(xié)云”平臺及時反映我縣政協(xié)工作動態(tài)，推介工作亮點(diǎn)。充分利用智慧政協(xié)平臺，收集委員微建議、微提案，反饋給相關(guān)單位辦理，擴(kuò)大委員和社會知情明政渠道。充分利用“岳陽縣政協(xié)”公眾號，及時發(fā)布政協(xié)活動信息。充分利用縣融媒體平臺，展示政協(xié)委員立足崗位、敢于擔(dān)當(dāng)、勇于作為的形象。將文史資料編纂作為人民政協(xié)的一項(xiàng)重要工作，作為推介政協(xié)的一種重要載體。年初啟動《岳陽縣政協(xié)志（1983-2020）》編纂工作以來，現(xiàn)已完成從1983年恢復(fù)縣建制至今37年的文史資料收集、整理、分類、編輯，共計(jì)8章60余萬字。

9.落實(shí)嚴(yán)抓要求，在加強(qiáng)自身建設(shè)上不遺余力

嚴(yán)格隊(duì)伍管理。按照習(xí)近平總書記提出的“懂政協(xié)、會協(xié)商、善議政、守紀(jì)律、講規(guī)矩、重品行”的要求，著力打造一支有情懷、有定力、有擔(dān)當(dāng)、有作為的政協(xié)干部和委員隊(duì)伍。抓實(shí)履職能力培訓(xùn)。采取“走出去、請進(jìn)來”方式，分批組織政協(xié)干部和委員參加培訓(xùn)班，不斷增強(qiáng)隊(duì)伍的政治把握能力、調(diào)查研究能力、合作共事能力、聯(lián)系群眾能力。加強(qiáng)規(guī)矩紀(jì)律教育。引導(dǎo)機(jī)關(guān)干部和政協(xié)委員自覺將紀(jì)律規(guī)矩挺在前面，在工作和生活中知敬畏、存戒懼，牢牢守住廉潔自律底線，不斷鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果。

五、存在的主要問題

1、預(yù)算編制有待更完整、科學(xué)。支出預(yù)算與實(shí)際支出項(xiàng)目有的存在差異。

2、支出進(jìn)度有點(diǎn)滯后，年終有結(jié)余。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1.繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，合理安排經(jīng)費(fèi)支出，繼續(xù)強(qiáng)化落實(shí)厲行節(jié)約精神，對經(jīng)費(fèi)使用從嚴(yán)控制，對資金運(yùn)行要實(shí)行事前預(yù)測、事中控制、事后分析。

2.加快預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度，做好本會計(jì)年度的支出應(yīng)支盡支，不跨年度結(jié)賬列支。

3、增強(qiáng)資金支出責(zé)任意識和績效觀念，提高財(cái)政資金的使用效益，與預(yù)算資金安排相結(jié)合，在預(yù)算額度內(nèi)促進(jìn)財(cái)政資金的合理分配與有效使用。另外，要加強(qiáng)資金的管理，注重支出的經(jīng)濟(jì)性、效益性，充分利用績效評價(jià)結(jié)果，將結(jié)果作為改進(jìn)預(yù)算管理和安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)。

4、財(cái)務(wù)工作人員的業(yè)務(wù)能力要與時俱進(jìn)，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，縣財(cái)政局多組織業(yè)務(wù)方面的培訓(xùn)，包括“走出去”，到異地專業(yè)院校封閉培訓(xùn),同時可去外地預(yù)算單位學(xué)習(xí)好的賬務(wù)經(jīng)驗(yàn)。

2021年07月12日

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過一個百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

人員編制數(shù)30人，在職人數(shù)30人，在職人員控制率≦100%，未超編，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，得5分。

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動率≦0,計(jì)5分；

“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過一個百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

本年度三公經(jīng)費(fèi) 2.29萬元，上年度三公經(jīng)費(fèi)2.97萬元。

“三公經(jīng)費(fèi)”變動率=0.23（負(fù)數(shù)）

根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，得5分。

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。

5

5

重點(diǎn)支出足額安排

過  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。

3

3

預(yù)算無調(diào)整

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

按進(jìn)度下達(dá)資金指標(biāo)

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

2

有結(jié)余但沒有超過上年結(jié)轉(zhuǎn)

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分；

每超過一個百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

6

三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.50萬元，實(shí)際支出2.29萬元，三公經(jīng)費(fèi)控制率100%，三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，得6分。

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會計(jì)核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

制定了《財(cái)務(wù)管理制度》等相關(guān)制度，制度合法合規(guī)完整，執(zhí)行有效。

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。                                            

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

3

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，賬實(shí)相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

根據(jù)岳縣辦發(fā)（2019年）1號《全面建成小康社會綜合績效考評實(shí)施方案》的通知折算

5

5

建設(shè)湖南新增及目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市縣重點(diǎn)民生實(shí)事完成情況

2

2

省市縣重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實(shí)績指標(biāo)完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

15

5

社會效益

5

生態(tài)效益

5

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計(jì)5分；

85%（含）-95%，計(jì)3分；

75%（含）-85%，計(jì)1分；

低于75%計(jì)0分。

5

5

社會公眾滿意度達(dá)到95%以上

總 分

100

99