2021年度中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽縣委員會部門決算公開
目錄
第一部分中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽縣委員會概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2021年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽縣委員會概況
一、部門職責
根據(jù)《中國人民政治協(xié)商會議章程》規(guī)定，縣政協(xié)機關(guān)的主要職責如下：
負責縣政協(xié)全體會議、聯(lián)絡(luò)辦（組）會議、常務(wù)委員會議、主席會議等會議的會務(wù)工作，負責上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施;
協(xié)調(diào)各專門委員會的工作，充分發(fā)揮政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職責;
負責政協(xié)委員視察、考察、參觀、調(diào)查、座談、學習和研討等日�；顒拥慕M織服務(wù)及對外宣傳工作；
圍繞全縣大政方針，組織專題調(diào)研、課題研究，為縣委、縣政府決策建言獻策，當好參謀;
做好統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論研究工作;
聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)、人民團體和無黨派人士;
做好縣政協(xié)機關(guān)自身建設(shè)工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽縣委員會包括：辦公室、提案委員會、經(jīng)濟科技和外事委員會、社會法制和民族宗教委員會、文史衛(wèi)體和文史委員會、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源環(huán)境委員會、委員學習聯(lián)絡(luò)委員會。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽縣委員會2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：機關(guān)本級決算,我單位沒有獨立核算的二級單位，因此，納入2021年部門決算編制范圍的只有縣政協(xié)機關(guān)本級。
第二部分
中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽縣委員會2021年決算公開表
見附件1
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計為981.66萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金181.27萬元），與2020年相比，收入減少18.23萬元，下降1.82%。主要原因是根據(jù)財政部收付實現(xiàn)制核算要求，本年度預算指標結(jié)余不再列當年收入，導致收入較上年略有減少。
2021年度支出總計為981.66萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金181.27萬元），與2020年相比，支出減少18.23萬元，下降1.82%。主要原因是根據(jù)財政部收付實現(xiàn)制核算要求，本年度預算指標結(jié)余不再列當年收入，導致支出較上年略有減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計800.39萬元，其中：財政撥款收入800.39萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計978.34萬元，其中：基本支出665.14萬元，占67.99%；項目支出313.2萬元，占32.01%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計978.15萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金177.76萬元），與2020年相比，財政撥款收入增加23.43萬元，增長2.45%。主要原因是本年度政協(xié)會議項目收支增加幅度較大。
2021年度財政撥款支出總計978.15萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金2.26萬元），與2020年相比，財政撥款支出增加23.43萬元，增長2.45%。主要原因是本年度政協(xié)會議項目收支增加幅度較大。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出975.52萬元，占本年支出合計的99.71%。與2020年度相比，財政撥款支出增加197萬元，增長25.3%,主要原因是本年度政協(xié)會議項目支出增加幅度較大。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出975.52萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出909.79萬元，占93.26%；社會保障和就業(yè)（類）支出65.74萬元，占6.74%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算為478.24萬元，支出決算為975.52萬元，完成年初預算的203.98%。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預算為392.14萬元，支出決算為581.43萬元，完成年初預算的148.27%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是我單位編寫岳陽縣政協(xié)志和委員培訓等業(yè)務(wù)活動開展情況追加了部分預算指標；
一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3.49萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是我單位機關(guān)維修等業(yè)務(wù)活動開展情況追加了部分預算指標；
一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.4萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是我單位機關(guān)維修等業(yè)務(wù)活動開展情況追加了部分預算指標；
一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會議（項）。年初預算為86.1萬元，支出決算為236.54萬元，完成年初預算的274.73%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年換屆之年，政協(xié)會議提前到10月份召開，財政根據(jù)會議實際情況追加了部分預算指標；
一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）參政議政（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政根據(jù)我單位委員培訓等業(yè)務(wù)活動開展情況追加了部分預算指標；
一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為83.93萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是縣政協(xié)常委和政協(xié)委員學習培訓等業(yè)務(wù)活動開展情況追加了部分預算指標。
社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算為0萬元，支出決算為65.74萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是我單位本年度有在職和退休人員死亡，追加了死亡撫恤金。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出662.32萬元，其中:人員經(jīng)費444.17萬元，占基本支出的67.06%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費218.15萬元，占基本支出的32.94%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為3.5萬元，支出決算為2.29萬元,完成預算的65.43%，其中：因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)等于預算數(shù)的原因是因疫情影響今年沒有安排出國出境，與上年相比無變化，是因疫情影響今年及去年都沒有安排出國出境。
公務(wù)用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)等于預算數(shù)是因為今年沒有安排公務(wù)用車購置費，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%，原因是今年及上年都沒有安排公務(wù)用車購置費。
公務(wù)接待費支出預算為3.5萬元，支出決算為2.29萬元,完成預算的65.43%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。今年決算支出數(shù)與上年相比持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算2.29萬元，占100%。其中：
因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)接待費支出決算為2.29萬元，2021年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次76個、接待人次763人次（不包括陪同人員）。其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出2.29萬元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)單位指導工作發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出218.14萬元。比年初預算數(shù)增加155.46萬元，增長248.02%，主要原因是我單位編寫岳陽縣政協(xié)志和機關(guān)維修等業(yè)務(wù)活動開展情況追加了部分預算指標。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，跟年初預算數(shù)持平。
十一、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費4.97萬元，用于召開5次會議，人數(shù)200人，內(nèi)容為日常工作會議；開支培訓費0.82萬元，用于開展6次培訓，人數(shù)8人，內(nèi)容為開展干部職工日常業(yè)務(wù)培訓；舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
2021年度政府采購支出總額17萬元，其中：政府采購貨物支出7萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出10萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車X0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛0；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2021年度預算績效情況的說明
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2021 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，組織本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出975.52萬元，政府性基金預算支出0 萬元，其他支出2.82萬元。從評價情況來看,我單位整體支出內(nèi)容規(guī)范，支出進度平穩(wěn)，保障了本單位各項工作的正常開展，評價得分為99分，評價等級為優(yōu)秀，并已按照財政績效部門要求已在網(wǎng)上公開績效信息。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。醫(yī)療費：反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。印刷費：反映單位的印刷費支出。咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。電費：反映單位的電費支出。郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新：反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出。如計算機硬件、軟件購置、開發(fā)、應(yīng)用支出等，如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認標準的，不在此科目反映。其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
