中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽縣委員會單位2023年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
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根據(jù)《中國人民政治協(xié)商會議章程》規(guī)定，縣政協(xié)機關(guān)的主要職責(zé)如下：
1、負責(zé)縣政協(xié)全體會議、常務(wù)委員會議、主席會議等會議的會務(wù)工作，負責(zé)上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施。
2、協(xié)調(diào)各專門委員會的工作，充分發(fā)揮政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職責(zé)。
3、負責(zé)政協(xié)委員進行視察、考察、參觀、調(diào)查、座談、學(xué)習(xí)、研討等日�；顒拥慕M織服務(wù)及對外宣傳工作；
4、圍繞全縣大政方針，組織專題調(diào)研，課題研究，為縣委、縣政府決策建言獻策，當(dāng)好參謀。
5、做好統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論研究工作。
6、聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)、人民團體和無黨派人士。
7、做好縣政協(xié)機關(guān)自身建設(shè)工作。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽縣委員會內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、提案委、經(jīng)濟科技和外事委、文教衛(wèi)體和文史委、社會法制和民族宗教委、委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源環(huán)境委。
二、單位收支總體情況
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包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本機關(guān)收入預(yù)算696.02萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款554.10萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)141.92萬元。本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較上年增加183.31萬元，主要是因為本年度將上年結(jié)轉(zhuǎn)資金納入了單位預(yù)算公開范圍。
（二）支出預(yù)算
2023年本機關(guān)支出預(yù)算696.02萬元，其中，一般公共服務(wù)604.89萬元，社會保障和就業(yè)支出40.24萬元，衛(wèi)生健康支出22.49萬元，住房保障支出28.40萬元。支出較上年增加183.31萬元，其中基本支出增加189.31萬元，項目支出減少6萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為本年度將上年結(jié)轉(zhuǎn)資金納入了單位預(yù)算公開范圍，基本支出相應(yīng)增加，項目支出減少主要是因為本年度承擔(dān)的專項任務(wù)有所減少，相應(yīng)申報的預(yù)算支出減少。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算696.02萬元，其中，一般公共服務(wù)支出604.89萬元，占86.91%；社會保障和就業(yè)支出40.24萬元，占5.78%；衛(wèi)生健康支出22.49萬元，占3.23%；住房保障支出28.40萬元，占4.08%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為581.42萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為114.60萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出114.60萬元，主要用于工委履職工作經(jīng)費、提案辦理經(jīng)費、 政協(xié)常委會會議經(jīng)費等方面；運行維護經(jīng)費0萬元。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款202.53萬元，比上一年增加169.47萬元，增長512.61%。主要原因是本年度將上年結(jié)轉(zhuǎn)資金納入了單位預(yù)算公開范圍，同時公務(wù)交通補貼本年度納入公用經(jīng)費編制范圍，機關(guān)運行經(jīng)費相應(yīng)增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)3.00萬元，其中，公務(wù)接待費3.00萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年減少0.5萬元，降低14%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會議費預(yù)算38.50萬元，擬召開65次會議，人數(shù)360人，內(nèi)容為召開全縣政協(xié)常委會議、政協(xié)工作調(diào)研會議；本單位會議費通過項目支出預(yù)算下達。2023年度本單位未計劃舉辦培訓(xùn)、節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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2023年度本單位未安排政府采購預(yù)算。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
�。╊A(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為696.02萬元，其中，基本支出581.42萬元，項目支出114.60萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
附件：中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽縣委員會單位預(yù)算公開表格
