中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽縣委員會
2024年度部門預算
目錄
第一部分 2024年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2024年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽縣委員會的主要職責是:根據(jù)《中國人民政治協(xié)商會議章程》規(guī)定，縣政協(xié)機關的主要職責如下：負責縣政協(xié)全體會議、常務委員會議、主席會議等會議的會務工作，負責上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施;協(xié)調各專門委員會的工作，充分發(fā)揮政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職責;負責政協(xié)委員進行視察、考察、參觀、調查、座談、學習、研討等日�；顒拥慕M織服務及對外宣傳工作；圍繞全縣大政方針，組織專題調研，課題研究，為縣委、政府決策建言獻策，當好參謀;做好統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論研究工作;聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)、人民團體和無黨派人士;做好縣政協(xié)機關自身建設工作。
(二）機構設置
中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽縣委員會設下列內設機構:辦公室、提案委、經(jīng)濟科技和外事委、文教衛(wèi)體和文史委、社會法制和民族宗教委、委員學習聯(lián)絡委、農業(yè)農村和人口資源環(huán)境委。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算506.52萬元，其中，一般公共預算撥款494.50萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉12.02萬元。本單位2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經(jīng)營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較上年減少189.50萬元，主要是因為2023年預算執(zhí)行完成率較高，導致本年年初結轉資金較上年年初結轉資金減少進而導致本年收入預算較上年收入預算減少。
（二）支出預算
2024年本單位支出預算506.52萬元，其中，一般公共服務支出428.38萬元，社會保障和就業(yè)支出34.50萬元，衛(wèi)生健康支出19.28萬元，住房保障支出24.36萬元。支出較上年減少189.50萬元，其中基本支出減少189.50萬元，項目支出與上年持平。其中基本支出較上年減少主要是因為2023年預算執(zhí)行完成率較高，導致本年年初結轉資金較上年年初結轉資金減少進而導致本年支出預算較上年支出預算減少。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算506.52萬元，其中，一般公共服務支出428.38萬元，占84.57%；社會保障和就業(yè)支出34.50萬元，占6.81%；衛(wèi)生健康支出19.28萬元，占3.81%；住房保障支出24.36萬元，占4.81%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數(shù)為391.92萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數(shù)為114.60萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出114.60萬元，主要用于政協(xié)常委會會議、工委履職、提案辦理、政協(xié)委員和政協(xié)常委活動、兼職副主席調研經(jīng)費、政協(xié)日常維護工作經(jīng)費等；運行維護經(jīng)費0萬元。
四、政府性基金預算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位2024年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款66.40萬元，比上一年減少136.13萬元，減少67.21%。主要原因是2023年預算執(zhí)行完成率較高，導致本年年初結轉機關運行經(jīng)費資金較上年年初結轉資金減少進而導致本年機關運行經(jīng)費支出預算較上年支出預算減少。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)3.00萬元，其中，公務接待費3.00萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。與上年持平，主要原因是按上級文件要求嚴控三公經(jīng)費開支。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會議費預算124.60萬元，擬召開5次會議，人數(shù)846人，內容為全縣政協(xié)十四屆三次會議、政協(xié)常委會會議等；培訓費預算3.00萬元，擬開展1次培訓，人數(shù)260人，內容政協(xié)委員參政議政和履職能力培訓；2024年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
2024年度本單位未安排政府采購預算。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為506.52萬元，其中，基本支出391.92萬元，項目支出114.60萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
