岳陽(yáng)縣編辦2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 編辦2018年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1. 部門(mén)收支總表
2. 部門(mén)收入總體情況表
3.部門(mén)支出總體情況表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.政府采購(gòu)預(yù)算表
10.整體支出績(jī)效目標(biāo)表
11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(無(wú)項(xiàng)目支出 ）
岳陽(yáng)縣編辦2018年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
1、職能職責(zé)
根據(jù)縣委、縣人民政府《關(guān)于印發(fā)〈岳陽(yáng)縣人民政府機(jī)構(gòu)改革方案實(shí)施意見(jiàn)〉的通知》（岳縣委〔2011〕3號(hào)）和《關(guān)于縣人民政府機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》（岳縣委〔2011〕4號(hào)）精神，設(shè)立中共岳陽(yáng)縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室（加掛岳陽(yáng)縣事業(yè)單位登記管理局牌子），為縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，既是縣委的工作部門(mén)，又是縣政府的工作部門(mén)，列入縣委機(jī)構(gòu)序列。
貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的法律法規(guī)和政策；起草機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)范性文件；統(tǒng)一管理全縣黨政機(jī)關(guān)（含黨委、政府各部門(mén)，人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān)，人民團(tuán)體機(jī)關(guān)，以及其他行政機(jī)構(gòu)，）和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)綜合室、機(jī)構(gòu)管理室（公務(wù)用車編制室、中文域名管理室）、編制管理室（實(shí)名制信息室）、事業(yè)單位登記管理室等4個(gè)股室。
共有在職干部12人，其中，男8人、女4人，另有退休干部4人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，“無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)” 。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算情況：2018年年初預(yù)算數(shù) 145.91萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款 145.91萬(wàn)元，
收入增減情況及原因：其中，一般公共預(yù)算撥款145.91萬(wàn)元。收入較去年增加11.12萬(wàn)元，主要是增加了機(jī)關(guān)事業(yè)單位網(wǎng)絡(luò)域名等業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，干部職工工資津補(bǔ)貼等經(jīng)費(fèi)7.12萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：……
2018年年初預(yù)算數(shù) 145.91 萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出 127.91 萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元、無(wú)項(xiàng)目支出。
支出增減情況及原因：
主要是增加了機(jī)關(guān)事業(yè)單位網(wǎng)絡(luò)域名等業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，干部職工工資津補(bǔ)貼等經(jīng)費(fèi)7.12萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入 145.91 萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為 145.91萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款15萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少1萬(wàn)元。主要是減少辦公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
2、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（1）公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，同比2017年公務(wù)接待費(fèi)3.5萬(wàn)元，費(fèi)用下降。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。 (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬(wàn)元，，主要原因是公務(wù)用車改革取消了公車，節(jié)省了運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。(3) 2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。2017年因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。與上年持平。
3、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況
2018年政府采購(gòu)支出合計(jì)0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0萬(wàn)元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛0 輛；占用（或租用）辦公用房300平米。專用設(shè)備主要為電腦、空調(diào)等設(shè)備。
5、績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
（一）按上級(jí)要求，推進(jìn)全縣機(jī)構(gòu)改革工作；
（二）按規(guī)定程序做好機(jī)構(gòu)事項(xiàng)辦理。
（三）配合組織部做好機(jī)構(gòu)改革人員轉(zhuǎn)隸工作，推動(dòng)人員轉(zhuǎn)隸工作平穩(wěn)有序開(kāi)展；
（四）搞好機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制信息的維護(hù)完善；
（五）搞好混編混崗、“吃空餉”和編外亂借用人員等問(wèn)題專項(xiàng)治理；
（六）完成事業(yè)單位法人年度公示及抽查；
（七）開(kāi)展機(jī)關(guān)群團(tuán)機(jī)構(gòu)誠(chéng)信賦碼工作。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 岳陽(yáng)縣編辦2018年部門(mén)預(yù)算表格
