目 錄
第一部分 編辦2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 編辦2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
根據(jù)縣委、縣人民政府《關于岳陽縣縣級黨政機關機構(gòu)設置的通知》（岳縣發(fā)〔2019〕2號）精神，設立中共岳陽縣委機構(gòu)編制委員會辦公室，縣委組織部統(tǒng)一管理縣委機構(gòu)編制委員會領導體制，調(diào)整優(yōu)化縣委機構(gòu)編制委員會領導體制，縣委機構(gòu)編制委員辦公室作為委員會的辦事機構(gòu)，承擔委員會日常工作，作為縣委工作機關，對外使用縣事業(yè)單位登記管理局名稱，歸口縣委組織部管理。
貫徹執(zhí)行中央、省、市有關行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的法律法規(guī)和政策；起草機構(gòu)編制管理的規(guī)范性文件；統(tǒng)一管理全縣黨政機關（含黨委、政府各部門，人大、政協(xié)、法院、檢察院機關，人民團體機關，以及其他行政機構(gòu)，）和事業(yè)單位的機構(gòu)編制工作。
（二）機構(gòu)設置
內(nèi)設綜合室、機構(gòu)管理室（中文域名管理室）、編制管理室（實名制信息室、公務用車編制室）、事業(yè)單位登記管理室、機構(gòu)編制監(jiān)督檢查室等5個股室。
共有在職干部11人，其中，男7人、女4人，另有退休干部4人。
二、部門預算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此2020年度部門預算僅為本級預算。
三、部門收支總體情況
2020年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2020年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預算
2020年年初預算數(shù)136.2萬元，其中，一般公共預算撥款136.2萬元。收入較上年147萬元減少10.8萬元，主要原因是減少了1名工作人員和精簡了辦公開支等。
（二）支出預算
2020年年初預算數(shù)136.2萬元，比上年預算147減少10.8萬元，減少8%，減少原因為減少了1名工作人員和精簡了辦公開支等；其中：機關工資福利支出 100.79萬元比上年預算113減少12.21萬元；公用經(jīng)費33.41萬元比上年預算32萬元增加1.41萬元。無重點項目支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年編辦一般公共預算撥款收入136.2萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2020年年初預算數(shù)為136.2萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出100.79萬元、一般商品和服務支出33.41萬元、對個人和家庭的補助支出2萬元。
（二） 項目支出
2020年年初預算數(shù)為0萬元。
五、政府性基金預算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本部門2020年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款33.41萬元，比2019年增加1.41萬元。主要原因是：增加了扶貧工作開支。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本部門2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)4.5萬元，其中，公務接待費2萬元，公務租車預算數(shù)2.5萬元。(2) 岳陽縣實行公車改革制度，本單位沒有公務車，沒有公務車運行維護費，公務出行費用即公務交通補貼，統(tǒng)計在“商品和服務支出”中的“其他交通費用”中了。(3) 2020年因公出國（境）費用 0萬元，因公出國（境）團組數(shù) 0 個，因公出國（境）人次 0 人。
（三） 一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預算共計33.41萬元，其中辦公費6.6萬元，印刷費2萬元，電費1.5萬元，郵電費2萬元，維修費0.5萬元，會議費2萬元，培訓費0.5萬元，工會費8萬元，公務用車補貼5.81萬元，其它交通費2萬元，公務接待費2 萬元，
（四）政府采購情況
本單位無政府采購支出。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛0 輛；占用（或租用）辦公用房300平米。專用設備主要為電腦、空調(diào)等設備。本年度無新增資產(chǎn)配置。本部門共有車輛0輛，無單位價值50萬元的通用設備，無單位價值100萬元的專用設備。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
（一）按上級要求，完成全縣機構(gòu)改革工作；
（二）按規(guī)定程序做好機構(gòu)事項辦理。
（三）配合組織部做好機構(gòu)改革人員轉(zhuǎn)隸工作，推動人員轉(zhuǎn)隸工作平穩(wěn)有序開展；
（四）搞好機構(gòu)編制實名制信息的維護完善；
（五）搞好混編混崗、“吃空餉”和編外亂借用人員等問題專項治理；
（六）完成事業(yè)單位法人年度公示及抽查；
（七）開展機關群團機構(gòu)誠信賦碼工作。
詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》為空。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
