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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

謝雨星

聯(lián)絡電話

13974018303

人員編制

12

實有人數(shù)

16（含退休4人）

職能職責概述

縣委編委負責全縣機構職能體系建設的總體設計，統(tǒng)籌協(xié)調、整體推進、督促落實。主要職責是：

1.貫徹落實黨中央對黨和國家機構編制工作的集中統(tǒng)一領導。

2.貫徹落實黨中央、省委、市委關于機構編制工作的方針政策和決策部署。

3.研究起草全縣機構改革方案并組織實施；指導全縣機構改革工作。

4.審定各類科級（含副科級）機構的職能配置、內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定。

5.管理縣直各部門的職能配置及調整工作，統(tǒng)等協(xié)調各部門之間、各部門與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機構之間的職責分工。

6.統(tǒng)一管理縣直黨政群機關（含黨委、人大、政府、政協(xié)、監(jiān)委，民主黨派機關，工商聯(lián)機關，群眾團體機關）、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的機構編制工作，按照權限和程序，審批上述單位機構設置、人員編制和領導職數(shù)以及縣直派駐機構的機構設置、人員編制和領導職數(shù)。

7.研究起草全縣事業(yè)單位改革方案，統(tǒng)一管理縣委、縣政府直屬事業(yè)單位及縣直部門所屬事業(yè)單位的機構編制工作，審批縣直股級事業(yè)單位的設置。

8.統(tǒng)籌推進全縣機構編制實名制管理、事業(yè)單位登記管理、機構編制電子政務建設等工作。

9.推進機構編制法治建設，研究出臺落實機構編制法規(guī)制度的具體措施。

10.督促檢查全縣各級各部門貫徹黨中央、省委、市委、縣委關于機構編制工作的方針政策和重要決定，嚴肅機構編制紀律。

年度主要工作內(nèi)容

本部門（單位）年度主要工作任務實現(xiàn)的目標：

目標1：全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0。

目標2：完成機構代碼證年檢、事業(yè)單位法人公示工作

目標3：部署黨政群機構改革。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

全年工資福利支出：1230516元，其中基本工資468198元，津補貼283156元。

一般商品和服務支出：371551元，其中辦公費28574元，印刷費8821元，郵電費22665，交通費55654元，招待費13257元，培訓費12000元，會議費27251元；對個人和家庭的補助81044元，其中包括有企業(yè)幫扶，五創(chuàng)，文明創(chuàng)建，鄉(xiāng)鎮(zhèn)幫扶等開支。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

172.2067

172.2067

1、局機關

172.2067

172.2067

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結余

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

160.2067

160.2067

123.0516

37.1551

1、局機關

160.2067

160.2067

123.0516

37.1551

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

4

1.3

2.7

1、局機關

4

1.3

2.7

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關及二級機構匯總

3481.52元

3481.52元

1、局機關

3481.52元

3481.52元

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：全面完成政府機構改革

目標2：完成行政單位機構代碼證年檢、事業(yè)單位法人公示工作

目標3：部署鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革。

1、全面深化黨政機構改革。在2019年縣機構改革中，做到了三點：一是把握政策不走樣。嚴格按照省委批復我縣的機構改革方案設置黨政工作部門。二是堅持原則不打折。堅持“編隨事走、人隨編走”，認真做好涉改部門轉隸人員編制審核、報批工作，不搞變通和創(chuàng)新。三是身負其責不卸肩。指導涉改部門做好“三定”起草和涉改部門及副科級事業(yè)單位“三定”審核、報批、發(fā)文工作。截至11月底共印發(fā)正科級行政事業(yè)單位三定文件55個，副科級三定文件26個。

2、認真搞好鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革。我們到周邊縣市、縣直單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門等多處做了大量的前期調研工作，按照突出行政審批、突出便民服務、突出綜合執(zhí)法、規(guī)范站所管理的原則，科學制訂鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革方案，確保了鄉(xiāng)鎮(zhèn)實現(xiàn)簡政放權、高效服務的改革目標。其中，內(nèi)設機構黨政辦公室加掛行政審批辦公室牌，這一首創(chuàng)做法在全市范圍得到推廣。

3、著力規(guī)范機構管理。按照“精減、統(tǒng)一、效能”和“撤一建一、只減不增”的原則，嚴格審批機構，堅決守住2012年底機構數(shù)額不突破的紅線。同時，加大內(nèi)部挖潛力度，通過整合或綜合設置機構，著力撤銷一批設置不科學的機構，騰出有限的機構資源，努力為縣域經(jīng)濟社會發(fā)展提供機構保障。

4、不斷優(yōu)化編制管理。一是建立編制動態(tài)調整機制，優(yōu)化編制資源。在今年的機構改革中，我們本著總量不增、有保有壓的原則，在整合內(nèi)部資源、挖掘自身潛力上多想辦法，機構編制隨職責變化進行優(yōu)化調整。對職責弱化、任務減少的單位予以撤銷或合并，人員只出不進，空編予以收回，將編制調整到職責增加、任務加重的單位。今年共計調整編制137名，既控制了總量，又盤活了存量，發(fā)揮機構編制資源使用效益最大化。二是創(chuàng)新編制管理模式，服務民生事業(yè)。對各單位出現(xiàn)空編需補充人員情況，實行總量控制，上年度申報下一年的編制使用計劃。2019年，通過擬定計劃、申報、招錄等流程，共招錄公務員79名、教師449名、專業(yè)醫(yī)護人員96人、大學生村官2人、“三支一扶”人員3人；機關事業(yè)單位人員選調110人，保障了民生領域機構編制需求。三是規(guī)范實名制系統(tǒng)管理，提供決策依據(jù)。通過機構編制實名制管理系統(tǒng)平臺數(shù)據(jù)校驗功能，對機構數(shù)據(jù)、人員數(shù)據(jù)、不平衡臺賬、編制和職數(shù)一致性等各項指標進行校驗和修正，開展相關項目抽查，對錄入的數(shù)據(jù)進行嚴格審核把關，確保信息數(shù)據(jù)更新的準確性和規(guī)范性。2019年，共調整完善36個涉改黨政部門及人大政協(xié)機關、200多個事業(yè)單位的機構編制數(shù)據(jù)信息，較好地實現(xiàn)了及時準確反映機構改革進展情況的工作目標。四是規(guī)范機構領導職數(shù)，實現(xiàn)只減不增。按照規(guī)定核定各級各部門和內(nèi)設機構領導職數(shù)，實現(xiàn)領導職數(shù)只減不增的改革要求。全縣黨政群人大政協(xié)機關和涉改事業(yè)單位共核定正科級職數(shù)75名、副科級職數(shù)201名、“三總師”職數(shù)13名、其他副科級職數(shù)16名。

5、從嚴抓實登記管理。一是更好更快地完成了年度報告公示工作。對今年需要公示的430家單位全部完成公示，公示率達到100%，公示工作全程通過事業(yè)單位在線網(wǎng)上平臺辦結，將辦事人員“路上跑”模式改變?yōu)橘Y料“線上跑”模式，線下不用再遞交任何資料，真正實現(xiàn)了“零跑腿”。二是更嚴更實地搞好了登記管理工作。在機構改革工作完成之后，第一時間督促相關黨政機關及其事業(yè)單位完成相應的登記管理。截止日前，辦結網(wǎng)上事業(yè)單位設立登記4家、變更登記103家、注銷登記6家、換補發(fā)證書12家，其中涉及機構改革的事業(yè)單位登記事項共39家。黨政機關群團全年辦結登記事項共30家，其中涉及機構改革之后的登記事項15家。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標值

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容）

質量指標

固定資產(chǎn)利用率

100%

100%

各項經(jīng)濟指標完成率

100%

100%

三公經(jīng)費控制率

100%

100%

政府采購執(zhí)行率

100%

100%

公務卡刷卡率

40%

40%

數(shù)量指標

財政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

三公經(jīng)費變動率

≤0

＜0

成本目標

財政支出績效目標

98.16萬元

98.16萬元

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

精簡政府機構、精簡人員編制，形成規(guī)范的良好態(tài)勢，凡進必考，打造好形象

效益明顯

基本完成

經(jīng)濟效益

大力加強清理“吃空餉”力度，減少財政負擔促進非公經(jīng)濟轉型升級

效益明顯

基本完成

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾滿意度

85%

85%

績效自評綜合得分

97分

評價等次

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

彭擁軍

編辦副主任

岳陽縣編辦

費細海

會計

岳陽縣編辦

龔苗苗

綜合室主任

岳陽縣編辦

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽字）：

年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、基本情況

縣委編委負責全縣機構職能體系建設的總體設計，統(tǒng)籌協(xié)調、整體推進、督促落實。主要職責是：

1.貫徹落實黨中央對黨和國家機構編制工作的集中統(tǒng)一領導。

2.貫徹落實黨中央、省委、市委關于機構編制工作的方針政策和決策部署。

3.研究起草全縣機構改革方案并組織實施；指導全縣機構改革工作。

4.審定各類科級（含副科級）機構的職能配置、內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定。

5.管理縣直各部門的職能配置及調整工作，統(tǒng)等協(xié)調各部門之間、各部門與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機構之間的職責分工。

6.統(tǒng)一管理縣直黨政群機關（含黨委、人大、政府、政協(xié)、監(jiān)委，民主黨派機關，工商聯(lián)機關，群眾團體機關）、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的機構編制工作，按照權限和程序，審批上述單位機構設置、人員編制和領導職數(shù)以及縣直派駐機構的機構設置、人員編制和領導職數(shù)。

7.研究起草全縣事業(yè)單位改革方案，統(tǒng)一管理縣委、縣政府直屬事業(yè)單位及縣直部門所屬事業(yè)單位的機構編制工作，審批縣直股級事業(yè)單位的設置。

8.統(tǒng)籌推進全縣機構編制實名制管理、事業(yè)單位登記管理、機構編制電子政務建設等工作。

9.推進機構編制法治建設，研究出臺落實機構編制法規(guī)制度的具體措施。

10.督促檢查全縣各級各部門貫徹黨中央、省委、市委、縣委關于機構編制工作的方針政策和重要決定，嚴肅機構編制紀律。

內(nèi)設機構：

內(nèi)設綜合室、機構管理室（公務用車編制室、中文域名管理室）、編制管理室（實名制信息室）、事業(yè)單位登記管理室等4個股室。

共有在職干部12人，其中，男8人、女4，另有退休干部4人。

二、部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向

1、收入支出結構分析：

全年總收入1721789元，其中財政撥款為1721789元，占總收入100%。

本年總支出為1721789元，其中基本支出為1721789元，占總支出100%。主要用于人員支出106.4萬元，公用支出65.7萬元，其中“三公”經(jīng)費合計2.3萬元，包括公務接待費1.4萬。

2、收入支出與上年度對比分析

本年度收入支出與上年度基本約有減少，主要原因為精減了行政開支。

3、資產(chǎn)負債情況分析

固定資產(chǎn)為432465元，與上年持平。

三、績效分析

預算管理。

1、控制日常公用經(jīng)費開支，年日常公用經(jīng)費65.7萬元，主要用于人員經(jīng)費開支，辦公電腦耗材，辦公室日常用品、房屋設備維修及保養(yǎng)等開支。

2、“三公”經(jīng)費控制率100%。

3、管理制度健全，按照縣財政有關文件，嚴格按照制度執(zhí)行。

4、預決算信息公開性，按照規(guī)定的內(nèi)容、時間在政府網(wǎng)站公開預決算信息，做到基礎數(shù)據(jù)信息和會計資料真實、完整、準確。

四、存在的主要問題

1、監(jiān)督管理機制還有待加強

2、財務工作是一個單位的命脈，創(chuàng)新機制正在逐步加強，要求財務工作水平越來越高。

五、改進措施

1、進一步完善財務制度，規(guī)范財經(jīng)紀律，嚴格控制非生產(chǎn)性開支。

2、充實財務人員，加強財務人員培訓，不斷提高財務人員素質。

六、評分結論

綜合以上各項指標，財務管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，縣委編辦2018年的部門整體支出績效自我評價得到97分，自評結果：優(yōu)秀。我們將在以后的工作中加強預算管理，嚴格控制各項經(jīng)費的開支，提高經(jīng)費的使用效率。

2020年7月15日