目錄
第一部分 縣委編辦概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 縣委編辦2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 縣委編辦2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名稱 解釋
第一部分 縣委編辦概況
一、部門職責(zé)
根據(jù)《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)岳陽(yáng)市縣市區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案的通知》（湘辦〔2019〕13號(hào)），精神，縣委編辦為縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的辦事機(jī)構(gòu)，承擔(dān)縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)日常工作，作為縣委工作機(jī)關(guān)，對(duì)外使用縣事業(yè)單位登記管理局名稱，為正科級(jí)，歸口縣委組織部管理。
（一）貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的法律法規(guī)和政策；起草機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)范性文件；統(tǒng)一管理全縣黨政機(jī)關(guān)（含黨委、政府各部門，人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān)，人民團(tuán)體機(jī)關(guān)，以及其他行政機(jī)構(gòu)，下同）和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。
（二）擬訂全縣行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實(shí)施；審核縣直黨政機(jī)關(guān)各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革方案；負(fù)責(zé)全縣行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革工作。
（三）擬訂全縣事業(yè)單位管理體制與機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實(shí)施；審核全縣副科級(jí)以上事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革方案；審定股級(jí)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革方案；負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革工作。
（四）審核全縣科級(jí)機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)的設(shè)置和調(diào)整方案；研究提出縣直黨政機(jī)關(guān)職責(zé)配置和調(diào)整的意見(jiàn)，協(xié)調(diào)各部門之間、縣本級(jí)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的事權(quán)劃分和職責(zé)分工；審定全縣科級(jí)機(jī)構(gòu)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、縣直黨政機(jī)關(guān)的股級(jí)機(jī)構(gòu)、縣直股級(jí)事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)站所的設(shè)置和調(diào)整方案。
（五）審核全縣黨政機(jī)關(guān)各部門、全縣副科級(jí)以上事業(yè)單位人員編制方案；審定股級(jí)事業(yè)單位人員編制方案；會(huì)同相關(guān)部門提出縣鄉(xiāng)黨政機(jī)關(guān)、副科級(jí)以上事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備和調(diào)整方案；審定股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；擬訂全縣黨政機(jī)關(guān)行政編制、政法專項(xiàng)編制總額分配和調(diào)整方案；擬訂全縣事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法。
（六）擬訂全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實(shí)施。
（七）負(fù)責(zé)全縣黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理；審核納入縣級(jí)財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放工資的同級(jí)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位（含自收自支的事業(yè)單位）的人員編制性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)有人數(shù)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作。
（八）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)事業(yè)單位登記管理的法律、法規(guī)、規(guī)章，擬訂全縣事業(yè)單位登記管理的相關(guān)文件并組織實(shí)施；依法對(duì)全縣事業(yè)單位進(jìn)行登記管理，積極開(kāi)展事業(yè)單位法人履職評(píng)估工作，會(huì)同有關(guān)部門認(rèn)真做好事業(yè)單位法定代表人離任審計(jì)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣事業(yè)單位登記管理工作。
（九）監(jiān)督檢查全縣黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制及機(jī)構(gòu)改革方案的執(zhí)行情況，會(huì)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違規(guī)違紀(jì)行為。
（十）承擔(dān)全縣黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位公務(wù)用車的編制管理工作。
（十一）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣政務(wù)類和公益類網(wǎng)上中文域名管理的工作。
（十二）承辦縣委、縣政府和縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)綜合室、機(jī)構(gòu)管理室（中文域名管理室）、編制管理室（實(shí)名制信息室、公務(wù)用車編制室）、事業(yè)單位登記管理室、機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督管理室等5個(gè)股室。
共有在職干部12人，其中，男8人、女4人，另有退休干部4人。
第二部分 縣委編辦2019年度部門決算表(見(jiàn)附表)
第三部分 縣委編辦2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年收入總計(jì)176.21萬(wàn)元，支出總計(jì)176.21萬(wàn)元。2018收入總計(jì)172.18萬(wàn)元，支出總計(jì)172.18萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年總收入176.21萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款收入。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年總支出160.21萬(wàn)元，其中，工資福利支出123.05萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出29.05萬(wàn)元，對(duì)個(gè)作和家族的補(bǔ)助8.10萬(wàn)元。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
財(cái)政撥款收入總計(jì)176.21萬(wàn)元比上年收入總計(jì)172.18萬(wàn)元增加4.03萬(wàn)元，增加2.34%，主要是增加原因是扶貧工作開(kāi)支和干部職工工資津補(bǔ)貼預(yù)算。本年支出總計(jì)176.21萬(wàn)元比上年總支出172.18萬(wàn)元減少了4.03萬(wàn)元，主要是節(jié)約辦公和其他服務(wù)支出開(kāi)支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
全年財(cái)政支出為160.21萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。比上年支出減少了11.88萬(wàn)元，主要是節(jié)約辦公和其他服務(wù)支出開(kāi)支。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年財(cái)政撥款本年支出160.21萬(wàn)元，其中，工資福利支出123.05萬(wàn)元，占支出的76%；商品和服務(wù)支出29.05萬(wàn)元，占支出的18%；對(duì)個(gè)作和家族的補(bǔ)助8.10萬(wàn)元，占支出的6%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年年初支出預(yù)算數(shù)為147萬(wàn)元，實(shí)際支出數(shù)為160.21萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加13.21萬(wàn)元，主要為調(diào)資等原因增加工資福利支出增加8萬(wàn)元，商務(wù)和服務(wù)支出數(shù)增加5萬(wàn)元， 主要為扶貧項(xiàng)目和防汛開(kāi)支。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年支出160.21萬(wàn)元，全部為公共預(yù)算財(cái)政撥款支出，其中，工資福利支出123.05萬(wàn)元，占支出的76%；商品和服務(wù)支出29.05萬(wàn)元，占支出的18%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.10萬(wàn)元，占支出的6%。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.5萬(wàn)元，支出數(shù)為1.33萬(wàn)元。其中，2019年公務(wù)接待費(fèi)支出1.33萬(wàn)元，因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛，無(wú)公務(wù)用車開(kāi)支； 2019年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出�！叭苯�(jīng)費(fèi)總支出比預(yù)算減少1.17萬(wàn)元； “三公”經(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市“八八九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)控公務(wù)用車管理，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算大有節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為1.33萬(wàn)元，公務(wù)接待50批次180人次；2019年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2018年減少0.9萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）整體支出管理情況
2019年縣委編辦整體支出共計(jì)160.21萬(wàn)元用于機(jī)關(guān)運(yùn)行，一般行政管理支出，基本支出160.21萬(wàn)元，含人員支出123.05萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出29.05元。其中“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)1.33萬(wàn)元。其中公務(wù)接待費(fèi)1.33萬(wàn)元，無(wú)公務(wù)用車、公務(wù)出差費(fèi)。
（二）單位整體支出績(jī)效情況
我辦制定了符合本單位實(shí)際的財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，相關(guān)制度合法、合規(guī)、完整，并有效執(zhí)行。2019年12月縣委編辦人員編制數(shù)12人，在職人數(shù)12人，在職人數(shù)控制率100%。固定資產(chǎn)利用率達(dá)到了100%,做到了物盡其用�！叭苯�(jīng)費(fèi)合計(jì)4.05萬(wàn)元，比去年下降30%。主要原因?yàn)閷?shí)行公車改革后，公務(wù)車輛封存處置。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度，執(zhí)行率達(dá)到100%。自實(shí)行公務(wù)卡刷卡制度以來(lái)，我委公務(wù)刷卡率一直在90%以上，較好的完成了預(yù)期目標(biāo)。支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定。
今年來(lái)，在市委編辦和縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，機(jī)關(guān)干部團(tuán)結(jié)一致，講政治、敢擔(dān)當(dāng)、善作為，一手抓當(dāng)前，從嚴(yán)從實(shí)從細(xì)保平安、護(hù)穩(wěn)定，一手抓長(zhǎng)遠(yuǎn)，深入解決源頭性、基礎(chǔ)性問(wèn)題，各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)并取得了新成績(jī)。
一、主要工作成效和經(jīng)驗(yàn)
1、全面深化黨政機(jī)構(gòu)改革。在2019年縣機(jī)構(gòu)改革中，做到了三點(diǎn)：一是把握政策不走樣。嚴(yán)格按照省委批復(fù)我縣的機(jī)構(gòu)改革方案設(shè)置黨政工作部門。二是堅(jiān)持原則不打折。堅(jiān)持“編隨事走、人隨編走”，認(rèn)真做好涉改部門轉(zhuǎn)隸人員編制審核、報(bào)批工作，不搞變通和創(chuàng)新。三是身負(fù)其責(zé)不卸肩。指導(dǎo)涉改部門做好“三定”起草和涉改部門及副科級(jí)事業(yè)單位“三定”審核、報(bào)批、發(fā)文工作。截至11月底共印發(fā)正科級(jí)行政事業(yè)單位三定文件55個(gè)，副科級(jí)三定文件26個(gè)。
2、認(rèn)真搞好鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革。我們到周邊縣市、縣直單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門等多處做了大量的前期調(diào)研工作，按照突出行政審批、突出便民服務(wù)、突出綜合執(zhí)法、規(guī)范站所管理的原則，科學(xué)制訂鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革方案，確保了鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)政放權(quán)、高效服務(wù)的改革目標(biāo)。其中，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)黨政辦公室加掛行政審批辦公室牌，這一首創(chuàng)做法在全市范圍得到推廣。
3、著力規(guī)范機(jī)構(gòu)管理。按照“精減、統(tǒng)一、效能”和“撤一建一、只減不增”的原則，嚴(yán)格審批機(jī)構(gòu)，堅(jiān)決守住2012年底機(jī)構(gòu)數(shù)額不突破的紅線。同時(shí)，加大內(nèi)部挖潛力度，通過(guò)整合或綜合設(shè)置機(jī)構(gòu)，著力撤銷一批設(shè)置不科學(xué)的機(jī)構(gòu)，騰出有限的機(jī)構(gòu)資源，努力為縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供機(jī)構(gòu)保障。
4、不斷優(yōu)化編制管理。一是建立編制動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，優(yōu)化編制資源。在今年的機(jī)構(gòu)改革中，我們本著總量不增、有保有壓的原則，在整合內(nèi)部資源、挖掘自身潛力上多想辦法，機(jī)構(gòu)編制隨職責(zé)變化進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。對(duì)職責(zé)弱化、任務(wù)減少的單位予以撤銷或合并，人員只出不進(jìn)，空編予以收回，將編制調(diào)整到職責(zé)增加、任務(wù)加重的單位。今年共計(jì)調(diào)整編制137名，既控制了總量，又盤活了存量，發(fā)揮機(jī)構(gòu)編制資源使用效益最大化。二是創(chuàng)新編制管理模式，服務(wù)民生事業(yè)。對(duì)各單位出現(xiàn)空編需補(bǔ)充人員情況，實(shí)行總量控制，上年度申報(bào)下一年的編制使用計(jì)劃。2019年，通過(guò)擬定計(jì)劃、申報(bào)、招錄等流程，共招錄公務(wù)員79名、教師449名、專業(yè)醫(yī)護(hù)人員96人、大學(xué)生村官2人、“三支一扶”人員3人；機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員選調(diào)110人，保障了民生領(lǐng)域機(jī)構(gòu)編制需求。三是規(guī)范實(shí)名制系統(tǒng)管理，提供決策依據(jù)。通過(guò)機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理系統(tǒng)平臺(tái)數(shù)據(jù)校驗(yàn)功能，對(duì)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)、人員數(shù)據(jù)、不平衡臺(tái)賬、編制和職數(shù)一致性等各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行校驗(yàn)和修正，開(kāi)展相關(guān)項(xiàng)目抽查，對(duì)錄入的數(shù)據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格審核把關(guān)，確保信息數(shù)據(jù)更新的準(zhǔn)確性和規(guī)范性。2019年，共調(diào)整完善36個(gè)涉改黨政部門及人大政協(xié)機(jī)關(guān)、200多個(gè)事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制數(shù)據(jù)信息，較好地實(shí)現(xiàn)了及時(shí)準(zhǔn)確反映機(jī)構(gòu)改革進(jìn)展情況的工作目標(biāo)。四是規(guī)范機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)，實(shí)現(xiàn)只減不增。按照規(guī)定核定各級(jí)各部門和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)，實(shí)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)只減不增的改革要求。全縣黨政群人大政協(xié)機(jī)關(guān)和涉改事業(yè)單位共核定正科級(jí)職數(shù)75名、副科級(jí)職數(shù)201名、“三總師”職數(shù)13名、其他副科級(jí)職數(shù)16名。
5、從嚴(yán)抓實(shí)登記管理。一是更好更快地完成了年度報(bào)告公示工作。對(duì)今年需要公示的430家單位全部完成公示，公示率達(dá)到100%，公示工作全程通過(guò)事業(yè)單位在線網(wǎng)上平臺(tái)辦結(jié)，將辦事人員“路上跑”模式改變?yōu)橘Y料“線上跑”模式，線下不用再遞交任何資料，真正實(shí)現(xiàn)了“零跑腿”。二是更嚴(yán)更實(shí)地搞好了登記管理工作。在機(jī)構(gòu)改革工作完成之后，第一時(shí)間督促相關(guān)黨政機(jī)關(guān)及其事業(yè)單位完成相應(yīng)的登記管理。截止日前，辦結(jié)網(wǎng)上事業(yè)單位設(shè)立登記4家、變更登記103家、注銷登記6家、換補(bǔ)發(fā)證書12家，其中涉及機(jī)構(gòu)改革的事業(yè)單位登記事項(xiàng)共39家。黨政機(jī)關(guān)群團(tuán)全年辦結(jié)登記事項(xiàng)共30家，其中涉及機(jī)構(gòu)改革之后的登記事項(xiàng)15家。
三、存在的主要問(wèn)題
1、績(jī)效評(píng)價(jià)管理制度尚不健全。雖然我們制定了相關(guān)的管理辦法和實(shí)施細(xì)則，建立了與實(shí)際相結(jié)合并具有指導(dǎo)意義的績(jī)效管理工作機(jī)制和流程，但還不完善。
2、對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的認(rèn)識(shí)不夠。通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的逐步推進(jìn)，各委辦逐步樹(shù)立了績(jī)效理念，對(duì)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作的態(tài)度由“被動(dòng)接受”變?yōu)椤爸鲃?dòng)實(shí)施”，但了解還不夠深入，對(duì)單位績(jī)效不重視，認(rèn)為績(jī)效評(píng)價(jià)只是財(cái)務(wù)部門的事情，相關(guān)項(xiàng)目職責(zé)部門配合不夠，往往只能提供有限的數(shù)據(jù)資料或簡(jiǎn)單的工作計(jì)劃、工作總結(jié)，績(jī)效評(píng)價(jià)工作資料非常有限、內(nèi)容粗淺。
3、人員素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。由于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展時(shí)間短、涉及面廣、專業(yè)性強(qiáng)，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，相關(guān)人員對(duì)預(yù)算績(jī)效管理理解不充分，對(duì)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)不精通，在一定程度上影響了績(jī)效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。
四、改進(jìn)的主要措施
1、完善績(jī)效評(píng)價(jià)工作制度。逐步建立和完善財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)制度，包括績(jī)效目標(biāo)審查制度、項(xiàng)目績(jī)效考核制度、績(jī)效獎(jiǎng)懲制度等。
2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)能力。由于績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求高、工作量大、涉及項(xiàng)目業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)等多方面的專業(yè)知識(shí)，只有對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行多方位多層次的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，努力提高人員素質(zhì)，才能真正將預(yù)算績(jī)效管理工作落實(shí)到位。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.05萬(wàn)元，比2018 年增加5萬(wàn)元，增長(zhǎng)17%。主要原因是：扶貧和防汛力度加大。
（二）政府采購(gòu)支出情況
本單位本年無(wú)政府采購(gòu)支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元的通用設(shè)備，無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元的專用設(shè)備。固定資產(chǎn)43.26萬(wàn)元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊42.89萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值0.35萬(wàn)元。未新增資產(chǎn)。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計(jì)29.05萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)2.85萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.88萬(wàn)元、水費(fèi)1.07萬(wàn)元、電費(fèi)2萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.27萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.05萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.01萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2.73萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.6萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.33萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用5.57萬(wàn)元。
第四部分名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
9、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
