共青團(tuán)岳陽(yáng)縣委員會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 共青團(tuán)岳陽(yáng)縣委員會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1. 部門(mén)收支總表
2. 部門(mén)收入總體情況表
3.部門(mén)支出總體情況表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.政府采購(gòu)預(yù)算表
10.整體支出績(jī)效目標(biāo)表
11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 共青團(tuán)岳陽(yáng)縣委員會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
1、職能職責(zé)
其主要職能是：行使中共岳陽(yáng)縣委賦予的領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團(tuán)、青聯(lián)和少先隊(duì)工作的職權(quán)，對(duì)全縣青年社團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理;貫徹落實(shí)青年工作方針、政策，參與制定青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;參與有關(guān)青少年事務(wù)的法律、法規(guī)的制定和實(shí)施，協(xié)助中共岳陽(yáng)縣委、縣人民政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益有關(guān)的事務(wù);調(diào)查青少年思想動(dòng)態(tài)和青-工作狀況，研究青少年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論和青少年思想教育問(wèn)題，提出相應(yīng)的對(duì)策，開(kāi)展各種有益的活動(dòng);研究青少年違法犯罪問(wèn)題，協(xié)同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展法制教育工作，預(yù)防青少年犯罪;協(xié)助教育部門(mén)做好中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會(huì)安定團(tuán)結(jié);在全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)中，組織和帶領(lǐng)青年發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)的作用。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我委共有干部4人，其中實(shí)有在職干部4人；核定行政編制5名，實(shí)有人數(shù)4名，大專以上學(xué)歷占100%。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)3個(gè)職能部室：辦公室、組宣部和對(duì)外聯(lián)絡(luò)部。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
團(tuán)委無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算情況：2018年年初預(yù)算數(shù)34.77萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款34.77萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。
收入增減情況及原因：一般公共預(yù)算撥款較去年減少了4.4萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：
2018年年初預(yù)算數(shù)34.77萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出24.77萬(wàn)元、一般商品及服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出4萬(wàn)元、項(xiàng)目支出6萬(wàn)元。較去年減少了4.4萬(wàn)元，主要原因是要壓縮預(yù)算，壓縮財(cái)政開(kāi)支。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入34.77萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出24.77萬(wàn)元、一般商品及服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出4萬(wàn)元、項(xiàng)目支出6萬(wàn)元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為28.77萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元，其中：團(tuán)委活動(dòng)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，預(yù)防青少年犯罪3萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款34.77萬(wàn)元，比2017預(yù)算減少4.4萬(wàn)元，下降11%。主要原因是單位減少預(yù)算，壓縮財(cái)政開(kāi)支。
2、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（1）公務(wù)接待費(fèi)1.2萬(wàn)元，同比2017年公務(wù)接待費(fèi)1.16萬(wàn)元。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。(3) 2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。2017年因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。
3、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況
2018年政府采購(gòu)支出合計(jì)0萬(wàn)元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
辦公電腦5臺(tái)，打印機(jī)3臺(tái)，6張辦公桌椅，檔案歸檔軟件一套等。
5、績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
單位總體運(yùn)行良好。一是圍繞黨政，重點(diǎn)抓好黨的十九大精神學(xué)習(xí)教育，突出抓好精準(zhǔn)扶貧，協(xié)助開(kāi)展“同心攜手、為愛(ài)傳遞”大型公益活動(dòng)；二是加強(qiáng)品牌，開(kāi)展希望工程助學(xué)活動(dòng)，志愿服務(wù)活動(dòng)和節(jié)慶節(jié)點(diǎn)主題活動(dòng)；三是夯實(shí)基礎(chǔ)，不斷規(guī)范團(tuán)員發(fā)展工作，嚴(yán)格機(jī)關(guān)工作要求。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 共青團(tuán)岳陽(yáng)縣委員會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算表格
共青團(tuán)岳陽(yáng)縣委員會(huì)2018年預(yù)算公開(kāi)表格.xlsx