共青團岳陽縣委員會2019年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 共青團岳陽縣委員會2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 共青團岳陽縣委員會2019年部門預(yù)算公開表格（見附表）
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 共青團岳陽縣委員會2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
其主要職能是：行使中共岳陽縣委賦予的領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團、青聯(lián)和少先隊工作的職權(quán)，對全縣青年社團組織進行指導(dǎo)和管理;貫徹落實青年工作方針、政策，參與制定青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;參與有關(guān)青少年事務(wù)的法律、法規(guī)的制定和實施，協(xié)助中共岳陽縣委、縣人民政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益有關(guān)的事務(wù);調(diào)查青少年思想動態(tài)和青-工作狀況，研究青少年運動、青少年工作理論和青少年思想教育問題，提出相應(yīng)的對策，開展各種有益的活動;研究青少年違法犯罪問題，協(xié)同有關(guān)部門開展法制教育工作，預(yù)防青少年犯罪;協(xié)助教育部門做好中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作，維護學(xué)校穩(wěn)定和社會安定團結(jié);在全縣經(jīng)濟建設(shè)中，組織和帶領(lǐng)青年
(二)機構(gòu)設(shè)置
我委共有干部4人，其中實有在職干部4人；核定行政編制5名，實有人數(shù)4名，大專以上學(xué)歷占100%。機關(guān)內(nèi)設(shè)3個職能部室：辦公室、組宣部和對外聯(lián)絡(luò)部。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此2019年度部門預(yù)算僅為本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2019年財政撥款預(yù)算收入44.5萬元，財政撥款支出44.5萬元。全部為一般預(yù)算撥款。本委2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入聲望管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附表22、23、24、25表格均為空。
（一）收入預(yù)算
2019年初預(yù)算數(shù) 44.5萬元，全部為一般預(yù)算撥款，比上年預(yù)算增加4.7萬元，增長11%，增加的原因是政策性調(diào)整人員工作經(jīng)費。無納入專戶管理的非稅收入。
（二）支出預(yù)算
2019年初預(yù)算數(shù) 44.5萬元，全部為一般公共服務(wù)支出，比上年預(yù)算增加4.7萬元，增長11%，增加的原因是政策性調(diào)整人員工作經(jīng)費。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年共青團岳陽縣委員會一般公共預(yù)算撥款收入 44.5萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)38.5萬元，其中：工資福利支出30.9萬元，一般商品和服務(wù)支出7.6萬元。2019年一般公共預(yù)算撥款支出相比上年增加4.7萬元。支出增加出原因：政策性調(diào)整人員工作經(jīng)費。基本支出是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、社保經(jīng)費等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年項目支出年初預(yù)算數(shù)6萬元，與上年持平。其中：含團委活動經(jīng)費3萬元、預(yù)防青少年犯罪3萬元等。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款7.6萬元（不包括人員經(jīng)費），比2018年度預(yù)算減少13.01萬元，減少63%，減少的原因是縮減機關(guān)運行開支。機關(guān)運行經(jīng)費已策保障的主要原因是包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、培訓(xùn)費、公務(wù)交通補貼費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.3萬元，其中，公務(wù)接待費0.3萬元，因公出國（境）費0元，公務(wù)用車購置及運行費0元（其中，公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。比2018 年度減少0.1萬元，降低25%。主要原因為進一步加強公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費用。
（三）政府采購情況
本單位2019年無政府采購預(yù)算安排。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛（實行公車改革制度，本單位無公務(wù)車，沒有公務(wù)用車運行維護費，公務(wù)出行費用即公務(wù)交通補貼，統(tǒng)計在“商品和服務(wù)支出”中的“公務(wù)交通補貼”中）；2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價值 50萬元以上的通用設(shè)備 0 臺， 100 萬元以上專用設(shè)備0臺。占用辦公用房 51.5平米。無專用設(shè)備購置安排。辦公電腦5臺，打印機3臺，5張辦公桌椅。
（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
(一)年度整體績效目標(biāo)：目標(biāo)1：全年預(yù)算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0；目標(biāo)2：社會效益、經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預(yù)期目標(biāo)。
本單位整體績效批復(fù)總金額為44.5萬元，單位總體運行良好。整體績效目標(biāo)1：確保單位整體支出預(yù)算資金全額用于單位正常支出和專項工作支出，三公經(jīng)費不突破限額并逐年有所降低；目標(biāo)2：嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進行機關(guān)財務(wù)管理，確保機關(guān)正常運行、工作正常開展。
2019年度未安排重點項目預(yù)算。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表》，第30張表《財政支出重點項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表》。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 共青團岳陽縣委員會2019年度部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
