目錄
第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
其主要職能是：行使中共岳陽(yáng)縣委賦予的領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團(tuán)、青聯(lián)和少先隊(duì)工作的職權(quán)，對(duì)全縣青年社團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理;貫徹落實(shí)青年工作方針、政策，參與制定青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;參與有關(guān)青少年事務(wù)的法律、法規(guī)的制定和實(shí)施，協(xié)助中共岳陽(yáng)縣委、縣人民政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益有關(guān)的事務(wù);調(diào)查青少年思想動(dòng)態(tài)和青-工作狀況，研究青少年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論和青少年思想教育問(wèn)題，提出相應(yīng)的對(duì)策，開(kāi)展各種有益的活動(dòng);研究青少年違法犯罪問(wèn)題，協(xié)同有關(guān)部門開(kāi)展法制教育工作，預(yù)防青少年犯罪;協(xié)助教育部門做好中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會(huì)安定團(tuán)結(jié)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我委共有干部5人，其中實(shí)有在職干部5人；核定行政編制5名，實(shí)有人數(shù)5名，大專以上學(xué)歷占100%。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)3個(gè)職能部室：辦公室、組宣部和對(duì)外聯(lián)絡(luò)部。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2021年度部門預(yù)算僅為本級(jí)預(yù)算；
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算。（本單位2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件22、23、24、25表均為空。”）收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2021年初預(yù)算數(shù)59.85萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款59.85萬(wàn)元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬(wàn)元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元。比上年預(yù)算增加15.15萬(wàn)元，增加33.89%，增加的原因是政策性調(diào)整人員工作經(jīng)費(fèi)。
（二）支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)59.85萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出59.85萬(wàn)元。支出較上年增加15.15萬(wàn)元，主要原因是政策性調(diào)整人員工作經(jīng)費(fèi)
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算59.85萬(wàn)元，全部為一般公共服務(wù)支出，占100%。具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2021年度基本支出年初預(yù)算數(shù)為53.85萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出46.65萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出7.2萬(wàn)元。
（二） 項(xiàng)目支出
2021年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元，與上年持平。其中：含團(tuán)委活動(dòng)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、預(yù)防青少年犯罪3萬(wàn)元等。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款7.2 萬(wàn)元，比上年減少6.7 萬(wàn)元，降低48.2%。主要原因是：弘揚(yáng)艱苦奮斗，勤儉節(jié)約作風(fēng)；加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)監(jiān)管，降低預(yù)算支出；完善資產(chǎn)配置，提高使用效率。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.3萬(wàn)元，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.3萬(wàn)元，與上年持平。其中，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）。比上年增加了0.27萬(wàn)元，增加了90%，主要原因是上級(jí)調(diào)研費(fèi)用增加。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)7.2萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)0.8萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.8萬(wàn)元、水費(fèi)0.4萬(wàn)元、電費(fèi)0.6萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.8萬(wàn)元、差旅費(fèi)用0.8萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.4萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.2萬(wàn)元（擬召開(kāi)8次會(huì)議，人數(shù)180人次，內(nèi)容主要為團(tuán)委年度工作總結(jié)、黨風(fēng)廉政建設(shè)警示教育會(huì)和主題教育學(xué)習(xí)會(huì)等會(huì)議）、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元（擬開(kāi)展2次培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為在職干部赴外地培訓(xùn)等培訓(xùn)）、公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元、其他0.6萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況
本年度暫時(shí)無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，也無(wú)政府采購(gòu)支出。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位年末共有公務(wù)用車輛0 輛（實(shí)行公車改革制度，本單位無(wú)公務(wù)車，沒(méi)有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼，統(tǒng)計(jì)在“商品和服務(wù)支出”中的“其他交通費(fèi)用”中了）；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。無(wú)擬報(bào)廢處置車輛情況。單位價(jià)值 50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備 0 臺(tái)/ 100 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)。占用辦公用房 30平米。無(wú)專用設(shè)備購(gòu)置安排。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
年度整體績(jī)效目標(biāo)：目標(biāo)1：全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0；目標(biāo)2：社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
本單位整體績(jī)效批復(fù)總金額為59.85萬(wàn)元，單位總體運(yùn)行良好。整體績(jī)效目標(biāo)1：確保單位整體支出預(yù)算資金全額用于單位正常支出和專項(xiàng)工作支出，三公經(jīng)費(fèi)不突破限額并逐年有所降低；目標(biāo)2：嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理，確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)行、工作正常開(kāi)展。
2020年本部門整體支出績(jī)效目標(biāo)59.85萬(wàn)元，其中基本支出59.85萬(wàn)元，主要是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
2021年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，整體支出績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表30。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格(見(jiàn)附件)
