附件6
岳陽縣20 18年度部門（單位）整體支出
績效評價自評報(bào)告
部門(單位)名稱 中共岳陽縣委黨校
預(yù)算編碼 yyx18
評價方式：部門（單位）績效自評
填報(bào)人：方盾
聯(lián)系電話：13974015007
報(bào)告日期：2019年6月10日
岳陽縣財(cái)政局（制）
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一、部門（單位）基本概況 |
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聯(lián)系人 |
方盾 |
聯(lián)絡(luò)電話 |
13974015007 |
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人員編制 |
20 |
實(shí)有人數(shù) |
18 |
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職能職責(zé)概述 |
主要職責(zé)是承擔(dān)全縣領(lǐng)導(dǎo)干部、黨員教育培訓(xùn)工作 |
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年度主要工作內(nèi)容 |
任務(wù)1：抓實(shí)“創(chuàng)建省示范性縣級黨�！�、“創(chuàng)建市級文明單位”兩個創(chuàng)建； 任務(wù)2：提升培訓(xùn)質(zhì)量、提升教研質(zhì)量、提升服務(wù)質(zhì)量，辦好各類型培訓(xùn)班、服務(wù)各類型會務(wù)； 任務(wù)3：加強(qiáng)思想建設(shè)、能力建設(shè)、制度建設(shè)、廉潔建設(shè)； |
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年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績 |
2018年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下縣委黨校深入貫徹落實(shí)黨的十八屆六中全會和十九大精神，認(rèn)真執(zhí)行《中共中央關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢下黨校工作的意見》，堅(jiān)持黨校姓黨根本原則，積極配合縣中心工作，堅(jiān)持“質(zhì)量立校、從嚴(yán)治校、創(chuàng)新興�！钡霓k學(xué)理念，開拓創(chuàng)新，多措并舉，為全縣經(jīng)濟(jì)社會快速發(fā)展提供人才保證和智力支持，不斷開創(chuàng)干部教育培訓(xùn)工作的新局面。 我單位2017年機(jī)關(guān)收入為678.66萬元，其中經(jīng)費(fèi)撥款496.84萬元.工資76.80萬元，住房公積金16.64萬元、津補(bǔ)貼60.24萬元、培訓(xùn)費(fèi)21.35萬元、主體班培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)80萬元、教師培訓(xùn)調(diào)研經(jīng)費(fèi)15萬元、報(bào)告廳維修3萬元、會議費(fèi)0.97萬元、其他商品和服務(wù)支出15.83萬元、養(yǎng)老金28.39。公務(wù)交通補(bǔ)貼5.45、項(xiàng)目支出330萬元、其他支出24.99萬元。 |
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二、部門（單位）收支情況 |
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年度收入情況（萬元） |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
收入合計(jì) |
其中： |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財(cái)政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他收入 |
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局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 |
678.66 |
496.84 |
181.82 |
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1、局機(jī)關(guān) |
678.66 |
496.84 |
181.82 |
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2、二級機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級機(jī)構(gòu)2 |
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部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元） |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
支出合計(jì) |
其中： |
結(jié)余 |
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基本支出 |
其中： |
項(xiàng)目支出 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 |
678.66 |
153.68 |
96.98 |
428 |
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1、局機(jī)關(guān) |
678.66 |
153.68 |
96.98 |
428 |
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2、二級機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級機(jī)構(gòu)2 |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費(fèi) 合計(jì) |
其中： |
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公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
因公出國費(fèi) |
會議費(fèi) |
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局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 |
1.89 |
1.89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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1、局機(jī)關(guān) |
1.89 |
1.89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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2、二級機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級機(jī)構(gòu)2 |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計(jì) |
其中： |
其他 |
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在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
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局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 |
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1、局機(jī)關(guān) |
971.14 |
971.14 |
0 |
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2、二級機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級機(jī)構(gòu)2 |
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三、部門（單位）整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成 |
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任務(wù)1：切實(shí)抓實(shí)了“創(chuàng)建省示范性縣級黨�！�、“創(chuàng)建市級文明單位”兩個創(chuàng)建工作； 任務(wù)2：提升培訓(xùn)質(zhì)量、提升教研質(zhì)量、提升服務(wù)質(zhì)量，切實(shí)辦好了各類型培訓(xùn)班、服務(wù)各類型會務(wù)質(zhì)量優(yōu)； 任務(wù)3：切實(shí)加強(qiáng)了思想建設(shè)、能力建設(shè)、制度建設(shè)、廉潔建設(shè)； |
已完成 |
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整體支出 績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 |
評價內(nèi)容 |
績效內(nèi)容 |
績效 目標(biāo)值 |
完成情況 |
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產(chǎn)出目標(biāo) （部門工作實(shí)績，即績效辦制定的單位年度考核計(jì)分辦法中考核的部門工作實(shí)績內(nèi)容） |
質(zhì)量指標(biāo) |
固定資產(chǎn)利用率 |
100% |
100% |
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三公經(jīng)費(fèi)控制率 |
100% |
100% |
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各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成率 |
100% |
100% |
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政府采購執(zhí)行率 |
100% |
100% |
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公務(wù)卡刷卡率 |
100% |
100% |
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數(shù)量指標(biāo) |
辦好各類培訓(xùn)班25期以上 |
100% |
100% |
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承辦各類型會務(wù)150余場次 |
≦0 |
≦0 |
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時效指標(biāo) |
執(zhí)行率 |
100% |
100% |
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成本指標(biāo) |
財(cái)政支出績效目標(biāo) |
678.66 |
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效益目標(biāo) （預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益） |
社會效益 |
教學(xué)質(zhì)量測評優(yōu)良率 |
效益明顯 |
基本完成 |
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社會調(diào)研和宣講活動得到廣大干部群眾一致好評 |
效益明顯 |
基本完成 |
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經(jīng)濟(jì)效益 |
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生態(tài)效益 |
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社會公眾或服務(wù)對象滿意度 |
社會公眾或服務(wù)對象 |
98% |
100% |
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績效自評綜合得分 |
98 |
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評價等次 |
優(yōu)秀 |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職務(wù)/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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余大紅 |
校長 |
中共岳陽縣委黨校 |
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姜中葵 |
副校長 |
中共岳陽縣委黨校 |
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方盾 |
出納 |
中共岳陽縣委黨校 |
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評價組組長（簽字）： 年 月 日 |
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部門（單位）意見： 部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽字）： 年 月 日 |
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填報(bào)人（簽名）： 聯(lián)系電話：
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五、評價報(bào)告綜述（文字部分） 一、中共岳陽縣委黨校單位概況 （一）主要職能 1、負(fù)責(zé)全縣黨員、干部教育培訓(xùn)工作。 2、承辦全縣部門相關(guān)培訓(xùn)、會務(wù)。 3、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。 （二）中共岳陽縣委黨校單位構(gòu)成 中共岳陽縣委黨校為岳陽縣財(cái)政全額撥款參公管理事業(yè)單位，掛“中共岳陽縣委黨校”、“岳陽縣行政學(xué)�！�、“省示范性縣級黨�！钡呐谱�。共有教職工26人，其中，在職18人，退休人員8人。內(nèi)設(shè)辦公室、培訓(xùn)科、教研室、行政事務(wù)室4個科室。公車改革后單位無公務(wù)用車。 （三）收入支出決算總體情況說明 2018年縣委黨校收入總計(jì)為678.66萬元，支出總計(jì)678.66萬元。其中，2018年基本支出預(yù)算為678.66萬元，2018年基本支出決算數(shù)為678.66萬元。比2018年年初預(yù)算增加293.84萬元，增加了76.36%，增加的原因?yàn)閯?chuàng)省示范性縣級黨校培訓(xùn)樓維修加固工程及停車坪建設(shè)工程項(xiàng)目資金330萬元。 二、中共岳陽縣委黨校整體支出及管理情況 （一）基本支出 中共岳陽縣委黨校2018年基本支出678.66萬元。其中：工資福利支出163.51萬元，主要包括基本工資76.8萬元，津補(bǔ)貼43.05萬元，獎金及績效工資12.2，創(chuàng)省示范性縣級黨校培訓(xùn)樓維修加固工程及停車坪建設(shè)項(xiàng)目開支330萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)216.61萬元。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共216.61萬元。主要包括：辦公費(fèi)10.13萬元，印刷費(fèi)7.02萬元，水費(fèi)2.26萬元，電費(fèi)13.62萬元，咨詢費(fèi)0.6萬元，醫(yī)療費(fèi)4.38萬元，其他交通費(fèi)用2.06萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.89萬元，差旅費(fèi)2.4，工會經(jīng)費(fèi)14.78萬元，維修費(fèi)10.35萬元，會議費(fèi)0.97萬元，勞務(wù)費(fèi)8.35萬元，培訓(xùn)費(fèi)61.97萬元，辦公設(shè)備購置18.3萬元，其他商品和服務(wù)支出15.83萬元，其他專用設(shè)備購置22.29萬元，其他支出等19.41萬元。 （二）專項(xiàng)支出 1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析 根據(jù)中共岳陽縣委常委會議紀(jì)要，岳縣常【2018】4號文件批示，縣財(cái)政安排300萬元創(chuàng)建湖南省示范性縣級黨校經(jīng)費(fèi)；后期又批示安排80萬元停車坪建設(shè)經(jīng)費(fèi)。截止2018年12月31日，縣財(cái)政總計(jì)已安排資金330萬元，支出330萬元，基本實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡。 2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析 縣財(cái)政安排的330萬元專項(xiàng)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)主要用于培訓(xùn)樓維修加固（139.14萬元）、綠化工程（20萬元）、校園文化建設(shè)（45.53萬元）、停車坪建設(shè)（35.8萬元）、功能室建設(shè)（51.28萬元）及相關(guān)附屬工程（38.99萬元）。 3、專項(xiàng)資金管理情況分析 資金的撥付本著�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變；特殊情況，必須請示。嚴(yán)格專項(xiàng)資金初審、審核制度，不準(zhǔn)缺項(xiàng)和越程序辦理手續(xù)，各類專項(xiàng)資金審批程序，以該專項(xiàng)資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為準(zhǔn)。專項(xiàng)資金報(bào)賬撥付要附真實(shí)、有效、合法的憑證。 三、中共岳陽縣委黨校專項(xiàng)組織實(shí)施情況 （一）專項(xiàng)組織情況分析 根據(jù)工最需要，中共岳陽縣委黨校專門成立了創(chuàng)建湖南省示范性縣級黨校工作領(lǐng)導(dǎo)小組。余大紅（校長）任組長，張愛斌（副校長）任副組長，袁艷（辦公室主任）、王瑋（行政事務(wù)室主任）、吳煥青（培訓(xùn)科科長）任組員的項(xiàng)目機(jī)構(gòu)小組。 （二）專項(xiàng)管理情況分析 資金的撥付本著�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變；特殊情況，必須請示。嚴(yán)格專項(xiàng)資金初審、審核制度，不準(zhǔn)缺項(xiàng)和越程序辦理手續(xù)，各類專項(xiàng)資金審批程序，以該專項(xiàng)資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為準(zhǔn)。專項(xiàng)資金報(bào)賬撥付要附真實(shí)、有效、合法的憑證。 四、中共岳陽縣委黨校整體支出績效情況 2018年以來，中共岳陽縣委黨校圍繞省、市、縣下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，切實(shí)履行黨校的職責(zé)，扎實(shí)推進(jìn)干部教育培訓(xùn)工作，全面和超額完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。 重點(diǎn)完成并成功創(chuàng)建省示范性縣級黨校。 ①圍繞縣域重點(diǎn)工作，大力推進(jìn)黨員、干部教育培訓(xùn)工作，全年超額完成計(jì)劃內(nèi)、外培訓(xùn)班。 ②高標(biāo)準(zhǔn)完成各類型會務(wù)接待工作，服務(wù)縣級領(lǐng)導(dǎo)，縣直各部門單位。 ③成功創(chuàng)建湖南省示范性縣級黨校； ④脫貧攻堅(jiān)工作出臺《岳陽縣委黨校扶貧工作實(shí)施方案》，1家企業(yè)與貧困戶23戶、結(jié)對開展產(chǎn)業(yè)幫扶。下派1名副科級干部長期駐點(diǎn)，投入資金4余萬元，落實(shí)機(jī)關(guān)干部11人與23戶貧困戶結(jié)對幫扶，每月進(jìn)村入戶開展走訪調(diào)查等，紅光村2018年順利實(shí)現(xiàn)貧困村出列、實(shí)現(xiàn)脫貧目標(biāo)。 五、存在的主要問題 1、財(cái)務(wù)監(jiān)督管理機(jī)制還有待加強(qiáng)。 2、財(cái)務(wù)工作者的業(yè)務(wù)能力有待進(jìn)一步加強(qiáng)。 3、加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，實(shí)行項(xiàng)目申報(bào)制，按預(yù)算執(zhí)行。 六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議 1、加強(qiáng)監(jiān)管，做到監(jiān)管機(jī)制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層、漏洞，堅(jiān)決把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子。 2、進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)經(jīng)紀(jì)律。 3、財(cái)務(wù)工作人員的業(yè)務(wù)能力要與時俱進(jìn)，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，多組織業(yè)務(wù)方面的培訓(xùn)，包括“走出去”，多學(xué)習(xí)外單位經(jīng)驗(yàn)。 |