部門(單位)名稱 中共岳陽縣委黨校
預(yù)算編碼 yyx18
評價方式：部門（單位）績效自評
填報人：方盾
聯(lián)系電話：
報告日期：2020年6月 19日
岳陽縣財政局（制）
|
一、部門（單位）基本概況 |
|||||||||||
|
聯(lián)系人 |
方盾 |
聯(lián)絡(luò)電話 |
13974015007 |
||||||||
|
人員編制 |
20 |
實有人數(shù) |
20 |
||||||||
|
職能職責概述 |
主要職責是承擔全縣領(lǐng)導干部、黨員教育培訓工作 |
||||||||||
|
年度主要工作內(nèi)容 |
任務(wù)1：抓實“創(chuàng)建省示范性縣級黨�！�、“創(chuàng)建市級文明單位”兩個創(chuàng)建； 任務(wù)2：提升培訓質(zhì)量、提升教研質(zhì)量、提升服務(wù)質(zhì)量，辦好各類型培訓班、服務(wù)各類型會務(wù)； 任務(wù)3：加強思想建設(shè)、能力建設(shè)、制度建設(shè)、廉潔建設(shè)； |
||||||||||
|
年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績 |
2019年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下縣委黨校深入貫徹落實黨的十八屆六中全會和十九大精神，認真執(zhí)行《中共中央關(guān)于加強和改進新形勢下黨校工作的意見》，堅持黨校姓黨根本原則，積極配合縣中心工作，堅持“質(zhì)量立校、從嚴治校、創(chuàng)新興校”的辦學理念，開拓創(chuàng)新，多措并舉，為全縣經(jīng)濟社會快速發(fā)展提供人才保證和智力支持，不斷開創(chuàng)干部教育培訓工作的新局面。 我單位2019年機關(guān)收入為778.14萬元，其中經(jīng)費撥款778.14萬元�；竟べY90.94萬元，住房公積金30.90萬元、津補貼28.18萬元、績效工資6.78萬元、辦公費5.85萬元、印刷費4.27萬元、電費7.5萬元、水費、1.19萬元、物業(yè)管理費23.24萬元、手續(xù)費21萬元、差旅費2.08萬元、維修費1.72萬元、撫恤金及其他對個人和家庭的補助3.06萬元、非基建基礎(chǔ)建設(shè)費87.72萬元、培訓費64.15萬元、主體班培訓經(jīng)費80萬元、教師培訓調(diào)研經(jīng)費15萬元、報告廳維修3萬元、工會經(jīng)費15.02萬元、會議費32.87萬元、其他商品和服務(wù)支出18.42萬元、養(yǎng)老金40.85。公務(wù)接待費2.68萬元、公務(wù)交通補貼5.45等。 |
||||||||||
|
二、部門（單位）收支情況 |
|||||||||||
|
年度收入情況（萬元） |
|||||||||||
|
機構(gòu)名稱 |
收入合計 |
其中： |
|||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他收入 |
|||||||
|
局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
778.14 |
|
605.27 |
|
172.87 |
|
|||||
|
1、局機關(guān) |
778.14 |
|
605.27 |
|
172.87 |
|
|||||
|
2、二級機構(gòu)1 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3、二級機構(gòu)2 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元） |
|||||||||||
|
機構(gòu)名稱 |
支出合計 |
其中： |
結(jié)余 |
||||||||
|
基本支出 |
其中： |
項目支出 |
|||||||||
|
人員支出 |
公用支出 |
||||||||||
|
局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
787.99 |
|
237.82 |
367.45 |
182.72 |
|
|||||
|
1、局機關(guān) |
787.99 |
|
237.82 |
367.45 |
182.72 |
|
|||||
|
2、二級機構(gòu)1 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3、二級機構(gòu)2 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
機構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費 合計 |
其中： |
|||||||||
|
公務(wù)接待費 |
公務(wù)用車運維費 |
公務(wù)用車購置費 |
因公出國費 |
會議費 |
|||||||
|
局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
2.68 |
2.68 |
|
|
|
|
|||||
|
1、局機關(guān) |
2.68 |
2.68 |
|
|
|
|
|||||
|
2、二級機構(gòu)1 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3、二級機構(gòu)2 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
機構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計 |
其中： |
其他 |
||||||||
|
在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
||||||||||
|
局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
975.93 |
975.93 |
0 |
|
|||||||
|
1、局機關(guān) |
975.93 |
975.93 |
0 |
|
|||||||
|
2、二級機構(gòu)1 |
|
|
|
|
|||||||
|
3、二級機構(gòu)2 |
|
|
|
|
|||||||
|
三、部門（單位）整體支出績效自評情況 |
|||||||||||
|
整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 |
預(yù)期目標 |
實際完成 |
|||||||||
|
任務(wù)1：切實抓實了“創(chuàng)建省示范性縣級黨校”、“創(chuàng)建市級文明單位”兩個創(chuàng)建工作； 任務(wù)2：提升培訓質(zhì)量、提升教研質(zhì)量、提升服務(wù)質(zhì)量，切實辦好了各類型培訓班、服務(wù)各類型會務(wù)質(zhì)量優(yōu)； 任務(wù)3：切實加強了思想建設(shè)、能力建設(shè)、制度建設(shè)、廉潔建設(shè)； |
已完成 |
||||||||||
|
整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 |
評價內(nèi)容 |
績效內(nèi)容 |
績效 目標值 |
完成情況 |
|||||||
|
產(chǎn)出目標 （部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容） |
質(zhì)量指標 |
固定資產(chǎn)利用率 |
100% |
100% |
|||||||
|
三公經(jīng)費控制率 |
100% |
100% |
|||||||||
|
各項經(jīng)濟指標完成率 |
100% |
100% |
|||||||||
|
政府采購執(zhí)行率 |
100% |
100% |
|||||||||
|
公務(wù)卡刷卡率 |
100% |
100% |
|||||||||
|
數(shù)量指標 |
辦好各類培訓班25期以上 |
100% |
100% |
||||||||
|
承辦各類型會務(wù)150余場次 |
≦0 |
≦0 |
|||||||||
|
時效指標 |
執(zhí)行率 |
100% |
100% |
||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
成本指標 |
財政支出績效目標 |
678.66 |
|
||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
效益目標 （預(yù)期實現(xiàn)的效益） |
社會效益 |
教學質(zhì)量測評優(yōu)良率 |
效益明顯 |
基本完成 |
|||||||
|
社會調(diào)研和宣講活動得到廣大干部群眾一致好評 |
效益明顯 |
基本完成 |
|||||||||
|
經(jīng)濟效益 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
生態(tài)效益 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
社會公眾或服務(wù)對象滿意度 |
社會公眾或服務(wù)對象 |
100% |
98% |
||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
績效自評綜合得分 |
98 |
||||||||||
|
評價等次 |
優(yōu)秀 |
||||||||||
|
四、評價人員 |
|||||||||||
|
姓 名 |
職務(wù)/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
||||||||
|
陳琳 |
校長 |
中共岳陽縣委黨校 |
|
||||||||
|
姜中葵 |
副校長 |
中共岳陽縣委黨校 |
|
||||||||
|
方盾 |
出納 |
中共岳陽縣委黨校 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
評價組組長（簽字）： 年 月 日 |
|||||||||||
|
部門（單位）意見： 部門（單位）負責人（簽字）： 年 月 日 |
|||||||||||
填報人（簽名）： 聯(lián)系電話：
|
五、評價報告綜述（文字部分） 一、部門（單位）概況 （一）部門（單位）基本情況 （二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等 二、部門（單位）整體支出管理及使用情況 （一）基本支出 （二）專項支出 1、專項資金安排落實、總投入等情況分析 2、專項資金實際使用情況分析 3、專項資金管理情況分析 三、部門（單位）專項組織實施情況 （一）專項組織情況分析 （二）專項管理情況分析 四、部門（單位）整體支出績效情況 五、存在的主要問題 六、改進措施和有關(guān)建議 |