岳陽縣殘疾人聯(lián)合會(huì)（匯總）2018年度決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣殘疾人聯(lián)合會(huì)單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽縣殘疾人聯(lián)合會(huì)（匯總）2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣殘疾人聯(lián)合會(huì)（匯總）2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、預(yù)算績(jī)效情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分岳陽縣殘疾人聯(lián)合會(huì)單位概況
一、部門職責(zé)
岳陽縣殘疾人聯(lián)合會(huì)主要職能是聽取殘疾人意見，反映殘疾人需要，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
1、宣傳貫徹《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和市殘聯(lián)的指導(dǎo)下開展工作，發(fā)展全縣殘疾人事業(yè)。維護(hù)殘疾人在政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)等方面平等的公民權(quán)利，密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務(wù)。
2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為構(gòu)建和諧社會(huì)、全面建成小康社會(huì)貢獻(xiàn)力量。
3、溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，宣傳殘疾人事業(yè)，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
4、開展和促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動(dòng)就業(yè)、維權(quán)、文化體育、社會(huì)保障和殘疾預(yù)防等工作，改善殘疾人參與社會(huì)生活的環(huán)境和條件。
5、協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法律、法規(guī)、政策、規(guī)劃，發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務(wù)作用，對(duì)有關(guān)領(lǐng)域的工作進(jìn)行管理和指導(dǎo)。
6、管理和發(fā)放《中華人民共和國(guó)殘疾人證》。
7、管理和指導(dǎo)各類殘疾人群眾組織，培養(yǎng)殘疾人工作者，使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍，殘疾人組織在基層更加活躍，殘疾人和殘疾人組織在社會(huì)上更加活躍。
8、承擔(dān)政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位現(xiàn)有編制30人,在職干部職工30人，離退休人員4人；其中差額撥款17人。單位內(nèi)設(shè)綜合辦公室、康復(fù)股，財(cái)務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算；二級(jí)機(jī)構(gòu)1個(gè)，岳陽縣殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)站，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。岳陽縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年度決算是包括本級(jí)及二級(jí)機(jī)構(gòu)岳陽縣殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)站的匯總決算。
第二部分 岳陽縣殘疾人聯(lián)合會(huì)（匯總）2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽縣殘疾人聯(lián)合會(huì)（匯總）2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計(jì)761.35萬元，2018年總支出761.35萬元，收、支均比上年減少36.37萬元，下降4.5%。收、支減少的主要原因是中央用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金減少。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計(jì)761.35萬元，全部為財(cái)政撥款收入，占比100%。
三、支出決算情況說明
2018年支出合計(jì)761.35萬元，其中，基本支出319.76萬元，占本年總支出42%，項(xiàng)目支出441.59萬元，占本年總支出58%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)761.35萬元，比上年減少36.37萬元，減少率4.6%，總體收支減少原因是中央用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出722.35萬元，比上年增加34.97萬元，增長(zhǎng)率5%，增加的原因是財(cái)政對(duì)殘疾人就業(yè)和扶貧及其他殘疾人事業(yè)資金支出增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
一般公共預(yù)算撥款支出722.35萬元，比上年增加34.97萬元，增長(zhǎng)率5%。主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）722.35萬元，占一般公共預(yù)算撥款支出100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年一般公共預(yù)算撥款支出722.35萬元，年初預(yù)算450.1萬元，完成年初預(yù)算數(shù)160%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：部分項(xiàng)目支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，年中根據(jù)實(shí)際工作需要追加財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算。其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為240.1萬元，支出決算為138.42萬元，完成年初預(yù)算的57.65%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)整項(xiàng)級(jí)撥款科目，部分行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)從殘疾人就業(yè)和扶貧等中撥入。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為50萬元，支出決算為56.10萬元，完成年初預(yù)算的112%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于殘疾人康復(fù)資金增加。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項(xiàng)）。年初預(yù)算為100萬元，支出決算為423.58萬元，完成年初預(yù)算的423%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)從該項(xiàng)解決，同時(shí)追加項(xiàng)目支出預(yù)算。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為60萬元，支出決算為104.25萬元，完成年初預(yù)算的173%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預(yù)算撥款基本支出319.76萬元，明細(xì)為：人員經(jīng)費(fèi)支出216.3萬元，包括：主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、住房公積金；日常公用經(jīng)費(fèi)103.46萬元：辦公費(fèi)、，印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、其他商品服務(wù)支出、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為8.5萬元，決算數(shù)為7.1萬元。其中公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為2.5萬元，決算數(shù)為1.9萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為6萬元，決算數(shù)為5.2萬元；無因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算與支出。“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)較預(yù)算數(shù)支出減少的主要原因是按照厲行節(jié)約要求，嚴(yán)控公務(wù)用車管理，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2017年決算數(shù)減少0.73萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為1.9萬元，上年決算數(shù)2萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)決算數(shù)為5.2萬元，上年決算數(shù)5.83萬元�！叭苯�(jīng)費(fèi)決算數(shù)較2017年決算數(shù)支出減少的主要原因是按照厲行節(jié)約要求，嚴(yán)控公務(wù)用車管理，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為7.1萬元。其中公務(wù)接待費(fèi)為1.9萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)為5.2萬元，無公車購置費(fèi)。公務(wù)接待60批次420人次；2018年無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年政府性基金撥款收入39萬元，比上年減少64.7%，減少的主要原因是中央用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金入減少。
2018年政府性基金撥款支出39萬元，比上年減少64.7%，減少的主要原因是中央用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出減少。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說明
岳陽縣殘疾人聯(lián)合會(huì)對(duì)2018年年度整體績(jī)效進(jìn)行了自評(píng)，涉及資金722.35萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%�？�(jī)效自評(píng)結(jié)果顯示，我單位2018年度績(jī)效目標(biāo)完成良好，在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。2018年，我們深入學(xué)習(xí)貫徹十八大及習(xí)近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞上級(jí)決策部署，有效發(fā)揮財(cái)政職能作用，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，順利完成了2018年預(yù)算收支目標(biāo)任務(wù)。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算102.52萬元，與上年基本持平。
（二）政府采購支出情況
2018年我單位政府采購總額19萬元，全部為殘疾人輔助器具采購。授予中小企業(yè)的合同金額為19萬元，占政府采購支出總金額的比重為100%。
國(guó)有資產(chǎn)占用情況
我單位2018年12月31日固定資產(chǎn)為179.4萬元：房屋及購建物108.29萬元，其中政府劃撥辦公樓一棟，面積1610平方米（包括辦證服務(wù)大廳1個(gè)，輔具器材室2間）；專用設(shè)備18.59萬元，公務(wù)用車一臺(tái)；通用設(shè)備51.85萬元；家具用具類0.67萬元。
第四部分名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
