附件2-1
部門(單位)名稱:岳陽縣殘疾人聯(lián)合會
預(yù)算編碼:507001
評價方式:單位績效自評
評價機構(gòu):單位評價組
報告日期:2022年6月17日
一、部門(單位)基本概況 |
||||||||||||||||
聯(lián)系人 |
鐘方 |
聯(lián)絡(luò)電話 |
7668105 |
|||||||||||||
人員編制 |
22 |
實有人數(shù) |
22 |
|||||||||||||
職能職責(zé)概述 |
我會主要職能是聽取殘疾人意見,反映殘疾人需要,維護殘疾人權(quán)益,為殘疾人服務(wù),溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。 |
|||||||||||||||
年度主要 工作內(nèi)容 |
1、按照《中國殘疾人聯(lián)合會章程》,在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和市殘聯(lián)的指導(dǎo)下開展工作,發(fā)展全縣殘疾人事業(yè)。 2、聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權(quán)益,為殘疾人服務(wù)。 3、團結(jié)、教育殘疾人遵紀守法,履行應(yīng)盡義務(wù),發(fā)揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義現(xiàn)代化建設(shè)貢獻力量。 4、弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。 5、開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、用品用具供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作,創(chuàng)造良好環(huán)境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。 6、協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行指導(dǎo)管理。 7、承擔(dān)縣人民政府殘疾人工作委員會的日常工作,做好綜合組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。 8、負責(zé)對各類殘疾人社會團體組織進行監(jiān)督管理。 9、承擔(dān)政府交辦的其他工作。 |
|||||||||||||||
年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績 |
2021年度收入總計419.81萬元,其中:公共財政撥款419.81萬元,政府性基金撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。 2021年總支出419.81萬元,其中:基本支出214.81萬元,系保障我單位正常運轉(zhuǎn)的各項支出,包括用于人員經(jīng)費及辦公等日常公用經(jīng)費,明細為人員經(jīng)費支出201.63萬元,公用經(jīng)費支出13.18萬元。項目支出205萬元。 |
|||||||||||||||
二、部門(單位)收支情況 |
||||||||||||||||
年度收入情況(萬元) |
||||||||||||||||
機構(gòu)名稱 |
收入合計 |
其中: |
||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財 政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他 收入 |
||||||||||||
縣殘聯(lián) |
419.81 |
0 |
419.81 |
|
0 |
|
||||||||||
部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元) |
||||||||||||||||
機構(gòu)名稱 |
支出合計 |
其中: |
結(jié)余 |
|||||||||||||
基本支出 |
其中: |
項目支出 |
當年結(jié)余 |
累計結(jié)余 |
||||||||||||
人員支出 |
公用支出 |
|||||||||||||||
縣殘聯(lián) |
419.81 |
214.81 |
201.63 |
13.18 |
205 |
0 |
|
|||||||||
機構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費 合計 |
其中: |
||||||||||||||
公務(wù)接待費 |
公務(wù)用車運維費 |
公務(wù)用車購置費 |
因公出國費 |
|||||||||||||
縣殘聯(lián) |
3.09 |
0.96 |
2.13 |
0 |
0 |
|||||||||||
機構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計 |
其中: |
其他 |
|||||||||||||
在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
|||||||||||||||
縣殘聯(lián) |
169.22 |
151.24 |
|
17.98 |
||||||||||||
三、部門(單位)整體支出績效自評情況 |
||||||||||||||||
整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 |
預(yù)期目標 |
實際完成 |
||||||||||||||
2021年度收入總計419.81萬元,其中:公共財政撥款419.81萬元。 2021年總支出419.81萬元,其中:基本支出214.81萬元,系保障我單位正常運轉(zhuǎn)的各項支出,明細為人員經(jīng)費支出201.63萬元,公用經(jīng)費支出13.18萬元。項目支出205萬元。 |
|
|||||||||||||||
整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 |
評價內(nèi)容 |
績效目標 |
完成情況 |
|||||||||||||
產(chǎn)出目標 (部門工作實績,包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務(wù)等,根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化) |
質(zhì)量指標 |
三公經(jīng)費控制率100% |
已完成 |
|||||||||||||
政府采購執(zhí)行率100% |
已完成 |
|||||||||||||||
公務(wù)卡刷卡率40% |
已完成 |
|||||||||||||||
固定資產(chǎn)利用率100% |
89% |
|||||||||||||||
0—6歲殘疾兒童搶救性康復(fù)全覆蓋 |
已完成 |
|||||||||||||||
數(shù)量指標 |
財政供養(yǎng)人員控制率100% |
已完成 |
||||||||||||||
三公經(jīng)費控制率100% |
已完成 |
|||||||||||||||
“三公經(jīng)費”變動率<=0 |
已完成 |
|||||||||||||||
0—6歲殘疾兒童搶救性康復(fù)全覆蓋 |
已完成 |
|||||||||||||||
時效指標 |
2021年1-12月 |
已完成 |
||||||||||||||
成本指標 |
投入資金419.81萬元 |
已完成 |
||||||||||||||
效益目標 (預(yù)期實現(xiàn)的效益) |
社會效益 |
全社會更加重視支持殘疾人事業(yè),殘疾人社會保障和服務(wù)體系建立健全。 |
已完成 |
|||||||||||||
經(jīng)濟效益 |
殘疾人合法權(quán)益得到維護,殘疾人就業(yè)比例不斷提高,生活不斷得到改善。帶動殘疾人進一步脫貧致富。 |
已完成 |
||||||||||||||
生態(tài)效益 |
|
|
||||||||||||||
社會公眾或服務(wù)對象滿意度 |
滿意度96% |
已完成 |
||||||||||||||
績效自評綜合得分 |
93 |
|||||||||||||||
評價等次 |
優(yōu)秀 |
|||||||||||||||
四、評價人員 |
||||||||||||||||
姓 名 |
職務(wù)/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
|||||||||||||
胡斌 |
副理事長 |
縣殘聯(lián) |
|
|||||||||||||
吳雪兵 |
黨組成員 |
縣殘聯(lián) |
|
|||||||||||||
孫麗 |
辦公室主任 |
縣殘聯(lián) |
|
|||||||||||||
李淼林 |
維權(quán)股股長 |
縣殘聯(lián) |
|
|||||||||||||
萬曉輝 |
康復(fù)股股長 |
縣殘聯(lián) |
|
|||||||||||||
陳榮䓍 |
教就股股長 |
縣殘聯(lián) |
|
|||||||||||||
費繼 |
就業(yè)站站長 |
縣殘聯(lián) |
|
|||||||||||||
評價組組長(簽字): 同意評價意見。 胡斌 2022 年 6 月 17 日 |
||||||||||||||||
部門(單位)意見: 同意評價意見。 部門(單位)負責(zé)人(簽章):劉其波 2022 年 6 月 17 日 |
填報人(簽名):鐘方 聯(lián)系電話:7668105
岳陽縣殘疾人聯(lián)合會2021年度整體支出績效自評報告
一、部門基本概況
(一)主要職能
我會主要職能是聽取殘疾人意見,反映殘疾人需要,維護殘疾人權(quán)益,為殘疾人服務(wù),溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
1、宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》,在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和市殘聯(lián)的指導(dǎo)下開展工作,發(fā)展全縣殘疾人事業(yè)。維護殘疾人在政治、經(jīng)濟、文化、社會等方面平等的公民權(quán)利,密切聯(lián)系殘疾人,聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,全心全意為殘疾人服務(wù)。
2、團結(jié)、教育殘疾人遵守法律,履行應(yīng)盡義務(wù),自尊、自信、自強、自立。
3、溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,宣傳殘疾人事業(yè),動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
4、開展和促進殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動就業(yè)、維權(quán)、文化體育、社會保障和殘疾預(yù)防等工作,改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件。
5、協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法律、法規(guī)、政策、規(guī)劃,發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務(wù)作用,對有關(guān)領(lǐng)域的工作進行管理和指導(dǎo)。
7、管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。
8、管理和指導(dǎo)各類殘疾人群眾組織,培養(yǎng)殘疾人工作者,使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍,殘疾人組織在基層更加活躍,殘疾人和殘疾人組織在社會上更加活躍。
9、承擔(dān)政府交辦的其他工作。
(二)機構(gòu)設(shè)置
我單位在職干部職工22人,退休人員5人;其中差額撥款9人。單位內(nèi)設(shè)綜合辦公室、康復(fù)股、教就股、維權(quán)股;二級機構(gòu)一個,岳陽縣殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)站。
二、單位整體支出管理及使用情況
2021年度收入總計419.81萬元,其中:公共財政撥款419.81萬元,政府性基金撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。
2021年總支出419.81萬元,其中:基本支出214.81萬元,系保障我單位正常運轉(zhuǎn)的各項支出,明細為人員經(jīng)費支出201.63萬元,公用經(jīng)費支出13.18萬元。
項目支出205萬元。
1、 基本支出:214.81萬元。
基本工資支出75萬元,津補貼、績效工資支出42.2萬元,第十三個月工資6.25萬元,年終績效獎23.28萬元,社會保障繳費32.5萬元,住房公務(wù)金14.06萬元,公務(wù)交通補貼8.34萬元,公用經(jīng)費13.18萬元。
2、 項目支出:殘疾人專項支出20萬元,就業(yè)服務(wù)站支出35萬元,殘疾人康復(fù)150萬元。
三、項目資金使用及管理情況
(一)項目資金投入情況。2021年,殘疾人專項支出205萬元,其中殘疾人專項支出20萬元,就業(yè)服務(wù)站支出35萬元,殘疾人康復(fù)150萬元。
(二)項目資金使用情況。
1、重點民生實事項目推進有序。完成殘疾人家庭無障礙改造項目 110 戶,任務(wù)完成率達100%;實施0-6歲殘疾兒童康復(fù)救助訓(xùn)練196人次,任務(wù)完成率達140%。在今年12月9日召開的全國“十四五”困難重度殘疾人家庭無障礙改造部署推進現(xiàn)場會上,省殘聯(lián)將我縣工作經(jīng)驗作重點推介。
2、殘疾人康復(fù)精準高效。圍繞“人人享有康復(fù)服務(wù)”目標,大力實施精準康復(fù)工程。今年來,共幫助3000多名殘疾人得到不同程度的康復(fù)和治療。其中,全縣0-6歲殘疾兒童搶救性康復(fù)實現(xiàn)全覆蓋,建立了“發(fā)現(xiàn)一例、評估一例、康復(fù)搶救一例”的工作機制,每例投入扶持項目資金15000元;配送代步輪椅、拐杖等輔具1000余件次;170名重度殘疾人獲得高質(zhì)量托養(yǎng)救助服務(wù);資助精神殘疾人住院治療或藥物治療700余人;扶持1000余名精神殘疾人在民生精神病醫(yī)院接受住院治療,治愈率28.5%,好轉(zhuǎn)率66.6%;組織開展“集愛三湘.愛光助視”活動,篩查救治,推動防盲致盲和殘疾預(yù)防?祻(fù)工作第三方調(diào)查滿意度100%,得到省殘聯(lián)高度肯定?祻(fù)輔具配發(fā)完善,使用率90%。
3、 殘疾人就業(yè)有力推進。進一步推動按比例安排殘疾人就業(yè)政策落實,全縣各用人單位按比例安置殘疾人就業(yè)220 人,縣內(nèi)各福利企業(yè)集中安置殘疾人230人。認真組織“就業(yè)援助月活動”,共組織300余名殘疾人參加就業(yè)招聘會,60余名殘疾人與用人單位達成用工意向。免費開展電子商務(wù)、家庭種養(yǎng)等技能技術(shù)培訓(xùn)3場次,培訓(xùn)各類殘疾人300余人次。加強殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)基地建設(shè),在資金、技術(shù)、項目等方面給予傾斜照顧,發(fā)揮殘疾人創(chuàng)業(yè)基地示范帶動作用,扶持殘疾人創(chuàng)業(yè)示范基地7個。如榮家灣鎮(zhèn)吳亞洲帶動聾人在縣城創(chuàng)辦啞巴洗車行5個,在君山、樓區(qū)、華容等縣市設(shè)置分店10個,共安置聾人就業(yè)300余人。
4、殘疾人教育扎實開展。加強殘疾人(殘疾人子女)高中生及高考殘疾考生權(quán)益保障,上線殘疾考生入學(xué)率保持在95%以上。今年,有144名殘疾人(殘疾人子女)高中生分別獲得高中三年每年1000元-1400元不等的助學(xué)金;有42名殘疾人(殘疾人子女)大學(xué)生獲得3000-6000元不等的助學(xué)金。
5、社會助殘氛圍濃厚。深入開展為殘疾人送溫暖活動,在“全國助殘日”、春節(jié)、元旦等重要節(jié)日期間,動員和組織社會力量開展群眾性助殘活動。今年來,走訪慰問困難殘疾人800余人次。扎實開展結(jié)對幫扶活動,累計向殘疾人幫扶物資和資金60余萬元。
6、彌補就業(yè)服務(wù)站人員經(jīng)費不足方面。我單位二級機構(gòu)就業(yè)服務(wù)站現(xiàn)有編制9人,全部屬于財政差額撥款人員。為了確保其正常運轉(zhuǎn),我們一方面在政策性允許的范圍內(nèi)從殘保金中列支一部分,作為人員經(jīng)費,另一方面向外爭取資金,并厲行節(jié)約,大力壓縮非三公經(jīng)費,使就業(yè)服務(wù)站有效發(fā)揮其職能,更好地為全縣殘疾人服務(wù)。
四、項目資金管理情況。
我單位大力加強資金監(jiān)管力度,根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),進一步修訂完善了財務(wù)管理制度,出臺了專項資金管理辦法,規(guī)范機關(guān)財務(wù)工作行為。加強項目資金的管理,把有限的資金發(fā)揮出最大使用效益,同時,采取內(nèi)部強化培養(yǎng)和外部考核培訓(xùn)等方式,不定期組織財務(wù)人員及業(yè)務(wù)主管參加財經(jīng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn),全面提高了財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平和法紀意識。在資金的管理上,實行財政專戶儲存,計劃管理,資金使用嚴格按照規(guī)定先編制使用計劃,報請分管副縣長及財政部門審批后,按計劃使用。同時,自覺接受審計、紀檢監(jiān)察、財政部門的監(jiān)督和檢查,確定資金使用不出偏差。嚴格執(zhí)行“事前公開,過程公開,結(jié)果公開”制度,把資金的運行置于廣大人民群眾的監(jiān)督之下。
五、項目組織實施情況。
(一)合理安排資金。年初,我們根據(jù)財政部門下達的項目計劃資金,制訂量力而行的資金分配方案,將每項目資金下達到各對口股室,要求他們結(jié)合實際,及時制訂殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)、輔具適配、托養(yǎng)、助殘等工作實施方案,進一步明確目標任務(wù)、領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)、工作標準、時間進度和工作流程等,做到思路清晰,分工明確,責(zé)任到人。
(二)選準幫扶對象。各股室組織專門工作班子深入全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展調(diào)查摸底,掌握殘疾人在就業(yè)創(chuàng)業(yè)、康復(fù)、托養(yǎng)、助學(xué)、無障礙改造等方面的需求,建立殘疾人工作臺帳,全面摸清殘疾人底子。堅持以重度殘疾人及一戶多殘等家庭為重點,開展項目扶持,把項目所需經(jīng)費予以優(yōu)先保障和重點傾斜,力爭把資金用在刀刃上。
(三)規(guī)范資金管理。資金的管理上,實行財政專戶儲存,計劃管理使用。同時,自覺接受審計、紀檢監(jiān)察、財政部門的監(jiān)督和檢查,確定資金使用不出偏差。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),縣殘聯(lián)進一步修訂完善了財務(wù)管理制度,出臺了《殘疾人專項資金管理制度》、《縣殘聯(lián)財務(wù)管理制度》,認真規(guī)范機關(guān)財務(wù)工作行為。
六、存在的主要問題
1、我縣殘疾人基礎(chǔ)較大,殘疾人對輔具識配、無障礙改造、困難扶持等方面的需求很大,雖然我們在此方面的投入逐年增大,但仍然無法滿足殘疾人的需求。今后,我們將繼續(xù)加大投入力度,著力改善殘疾人生產(chǎn)生活環(huán)境。
2、針對殘疾人開展的培訓(xùn)模式方式方法科學(xué)性不夠,就業(yè)率受阻,大面積開展農(nóng)村種養(yǎng),需要更切合實際,更因地制宜。就業(yè)典型推薦缺乏社會說服能力,以點帶面工作有待提高。
3、固定資產(chǎn)管理存在不規(guī)范的現(xiàn)象。少數(shù)固定資產(chǎn)因年久失修,有毀損或遺失現(xiàn)象,但因財務(wù)人員業(yè)務(wù)疏忽,未及時做核銷處理,造成賬實不符,固定資產(chǎn)卡片登記不規(guī)范。
七、改進措施和有關(guān)建議
1、加大項目爭取力度,著力解決殘疾人需求。
認真組織實施殘疾人需求摸底調(diào)查,積極向上級財政、殘聯(lián)爭取項目資金,加大殘疾人康復(fù)、創(chuàng)業(yè)、就業(yè)培訓(xùn)、無障礙改造、輔助適配等項目實施力度,逐步解決我縣殘疾人的合理需求。
2、科學(xué)制訂培訓(xùn)計劃,促進殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
對我縣殘疾人就業(yè)情況進行詳細摸底,并建立完善的臺賬,做實基礎(chǔ)性工作。多渠道、多形式開展殘疾人實用技能培訓(xùn),讓更多的殘疾人走上就業(yè)崗位。
3、完善財務(wù)管理制度,進一步加強資產(chǎn)管理。
進一步貫徹落實中央、省、市、縣各級規(guī)定,建立本部門“三公經(jīng)費”等公務(wù)支出管理制度及厲行節(jié)約制度,加強經(jīng)費審批和控制,規(guī)范支出標準與范圍,并嚴格執(zhí)行。
嚴格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定加強固定資產(chǎn)管理,及時登記、更新臺賬,加強資產(chǎn)卡片管理,年終前對各類實物資產(chǎn)進行全面盤點,確保賬賬、賬實相符。
2022年6月17日
附件2-2
岳陽縣2021年財政項目支出績效評價自評報告
評價類型:項目實施過程評價□項目完成結(jié)果評價R
項目名稱:岳陽縣殘疾人就業(yè)保障金
項目單位:岳陽縣殘疾人聯(lián)合會
主管部門:岳陽縣殘疾人聯(lián)合會
評價方式:岳陽縣殘疾人聯(lián)合會績效自評
評價機構(gòu):岳陽縣殘疾人聯(lián)合會績效評價組
報告日期:2022年6月17日
一、項目基本概況 |
|||||||||
項目負責(zé)人 |
吳雪兵 |
聯(lián)系電話 |
7668105 |
||||||
項目地址 |
岳陽縣殘疾人聯(lián)合會 |
郵編 |
414100 |
||||||
項目起止時間 |
2021年1月起至2021年12月止 |
||||||||
計劃安排資金 (萬元) |
415 |
實際到位資金 (萬元) |
415 |
實際支出 (萬元) |
350.84 |
結(jié)余 (萬元) |
64.16 |
||
其中:中央財政 |
|
其中:中央財政 |
|
其中:中央財政 |
|
其中:中央財政 |
|
||
省財政 |
|
省財政 |
|
省財政 |
|
省財政 |
|
||
市財政 |
|
市財政 |
|
市財政 |
|
市財政 |
|
||
縣財政 |
|
縣財政 |
|
縣財政 |
|
縣財政 |
|
||
其它 |
415 |
其它 |
415 |
其它 |
350.84 |
其它 |
64.16 |
||
二、項目支出明細情況 |
|||||||||
支出內(nèi)容 |
實際支出數(shù) |
會計憑證號 |
備注 |
||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)助殘及數(shù)據(jù)核查經(jīng)費 |
94萬元 |
2021年1月1號、2號、18號,4月4號,5月5號,6月15號,11月1號憑證。 |
|
||||||
教育助學(xué) |
21.22萬元 |
2021年5月1號憑證。 |
|
||||||
輔具采購 |
14.2525萬元 |
2021年8月4號憑證。 |
|
||||||
殘疾人托養(yǎng) |
23.5萬元 |
2021年4月10號,5月3號,12月17號憑證。 |
|
||||||
殘協(xié)撥款 |
17萬元 |
2021年2月2號、4號,3月2號,5月4號6月1號,7月2號憑證。 |
|
||||||
困難殘疾人家庭無障礙改造 |
20萬元 |
2021年9月2號,10月1號憑證。 |
|
||||||
殘疾人康復(fù) |
84萬元 |
2021年1月23號,2月3號,3月1號,8月1,11月6號、8號號憑證。 |
|
||||||
殘疾人意外保險 |
20.9055萬元 |
2021年1月19號憑證。 |
|
||||||
陽光增收 |
10.445萬元 |
2021年8月2號憑證。 |
|
||||||
彌補就業(yè)站工作人員經(jīng)費不足 |
43.417萬元 |
2021年9月19號、20號,10月16號、17號,11月19號、20號,12月24號、25號憑證。 |
|
||||||
支出合計 |
350.84萬元 |
|
|
||||||
三、項目績效自評情況 |
|||||||||
項目績效定性目標及實施計劃完成情況 |
預(yù)期目標 |
實際完成 |
|||||||
加強殘疾人創(chuàng)業(yè)幫扶,深入推進殘疾人康復(fù)救助、教育助學(xué)、托養(yǎng)、無障礙改造、動態(tài)需求數(shù)據(jù)更新、困難救助、殘疾人意外保險等項目,殘疾人生活狀況、就業(yè)等需求得到較大滿足。 |
達到預(yù)期目的,基本完成預(yù)定工作任務(wù) |
||||||||
項目績效定量目標(指標)及完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
指標內(nèi)容 |
指標(目標)值 |
實際完成值 |
||||
項目產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
全國助殘日、春節(jié)等慰問活動 |
多人次 |
多人次 |
|||||
殘疾人及困難殘疾人家庭子女教育助學(xué) |
190人 |
186人 |
|||||||
殘疾兒童搶救性康復(fù)救助 |
200人次 |
196人 |
|||||||
困難殘疾人家庭無障礙改造項目 |
110戶 |
110戶 |
|||||||
一二級重度殘疾人意外保險 |
9600人 |
9955人 |
|||||||
殘疾人托養(yǎng) |
170人 |
170人 |
|||||||
輔具采購 |
1000件 |
已完成 |
|||||||
殘疾人需求數(shù)據(jù)動態(tài)更新 |
1.9萬人 |
1.9萬人 |
|||||||
陽光增收 |
180戶 |
已完成 |
|||||||
質(zhì)量指標 |
0-6歲殘疾兒童搶救性康復(fù)率 |
90%以上 |
90% |
||||||
殘疾人需求數(shù)據(jù)動態(tài)更新調(diào)查 |
數(shù)據(jù)真實準確 |
已完成 |
|||||||
時效指標 |
2021年12月31日前完成 |
2021年1月-12月 |
已完成 |
||||||
成本指標 |
投入殘疾人保障金415萬元 |
小于或等于415萬元 |
350.84萬元 |
||||||
項目效益指標 |
經(jīng)濟效益 指標 |
通過項目實施殘疾人家庭經(jīng)濟狀況得到改善 |
效益明顯 |
效益明顯 |
|||||
社會效益 指標 |
全社會更加重視支持殘疾人事業(yè),殘疾人社會保障和服務(wù)體系建立健全 |
效益明顯 |
效益明顯 |
||||||
服務(wù)對象滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意率 |
96%以上 |
95% |
||||||
績效自評綜合得分 |
90 |
||||||||
評價等次 |
優(yōu)秀 |
||||||||
四、評價人員 |
|||||||||
姓名 |
職稱/職務(wù) |
單位 |
簽字 |
||||||
胡斌 |
副理事長 |
縣殘聯(lián) |
|
||||||
吳雪兵 |
黨組成員 |
縣殘聯(lián) |
|
||||||
孫麗 |
辦公室主任 |
縣殘聯(lián) |
|
||||||
李淼林 |
維權(quán)股股長 |
縣殘聯(lián) |
|
||||||
萬曉輝 |
康復(fù)股股長 |
縣殘聯(lián) |
|
||||||
陳榮䓍 |
教就股股長 |
縣殘聯(lián) |
|
||||||
費繼 |
就業(yè)站站長 |
縣殘聯(lián) |
|
||||||
評價組組長(簽字): 同意自評意見 胡斌 2022年6月17日 |
|||||||||
項目單位意見: 同意自評意見 項目單位負責(zé)人(簽字): 劉其波 2022年6月17日 |
|||||||||
主管部門意見: 主管部門負責(zé)人(簽章): 年 月 日 |
填報人(簽名): 鐘方 聯(lián)系電話:7668105
岳陽縣2021年度殘疾人就業(yè)保障資金績效自評報告
一、項目概況
(一)項目單位基本情況。
我縣總?cè)丝诩s72萬人,其中殘疾人口5.8萬人,占總?cè)丝诘?%,其中辦持證殘疾人數(shù)近2萬人。岳陽縣殘聯(lián)在職干部職工22人(其中殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)站差額撥款人員9人),退休5人。近年來,隨著工作力度加大,我縣殘疾人事業(yè)呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢?h殘聯(lián)先后獲得“岳陽市文明標兵單位”,“為民辦實事先進單位”“績效評估優(yōu)秀單位”等多項殊榮。
(二)項目基本情況簡介。
2021年度縣級投入殘疾人就業(yè)保障金共計415萬元,主要用于殘疾人就業(yè)、需求數(shù)據(jù)動態(tài)更新調(diào)查、鄉(xiāng)鎮(zhèn)助殘、教育助學(xué)、輔具采購、托養(yǎng)、無障礙改造、康復(fù)、無障礙改造、一二級重度殘疾人意外保險,及彌補就業(yè)服務(wù)站人員經(jīng)費不足等方面。
(三)項目績效目標。充分發(fā)揮殘疾人扶助專項資金的作用,為全縣貧困殘疾人家庭排難解困,在殘疾人就業(yè)、需求數(shù)據(jù)動態(tài)更新調(diào)查、鄉(xiāng)鎮(zhèn)助殘、教育助學(xué)、輔具采購、托養(yǎng)、無障礙改造、康復(fù)、無障礙改造、一二級重度殘疾人意外保險等方面給予資金補助,多渠道增加殘疾人經(jīng)濟收入。
二、項目資金使用及管理情況
(一)項目資金投入情況。涉及本次績效評價的資金415萬元,2021年度已支付350.84萬元,結(jié)余資金64.16元。主要用于殘疾人就業(yè)、需求數(shù)據(jù)動態(tài)更新調(diào)查、鄉(xiāng)鎮(zhèn)助殘、教育助學(xué)、輔具采購、托養(yǎng)、無障礙改造、康復(fù)、無障礙改造、一二級重度殘疾人意外保險,及彌補就業(yè)服務(wù)站人員經(jīng)費不足等方面。
(二)項目資金使用情況。
1、重點民生實事項目推進有序。完成殘疾人家庭無障礙改造項目 110 戶,任務(wù)完成率達100%;實施0-6歲殘疾兒童康復(fù)救助訓(xùn)練196人次,任務(wù)完成率達140%。在今年12月9日召開的全國“十四五”困難重度殘疾人家庭無障礙改造部署推進現(xiàn)場會上,省殘聯(lián)將我縣工作經(jīng)驗作重點推介。
2、殘疾人康復(fù)精準高效。圍繞“人人享有康復(fù)服務(wù)”目標,大力實施精準康復(fù)工程。今年來,共幫助3000多名殘疾人得到不同程度的康復(fù)和治療。其中,全縣0-6歲殘疾兒童搶救性康復(fù)實現(xiàn)全覆蓋,建立了“發(fā)現(xiàn)一例、評估一例、康復(fù)搶救一例”的工作機制,每例投入扶持項目資金15000元;配送代步輪椅、拐杖等輔具1000余件次;170名重度殘疾人獲得高質(zhì)量托養(yǎng)救助服務(wù);資助精神殘疾人住院治療或藥物治療700余人;扶持1000余名精神殘疾人在民生精神病醫(yī)院接受住院治療,治愈率28.5%,好轉(zhuǎn)率66.6%;組織開展“集愛三湘.愛光助視”活動,篩查救治,推動防盲致盲和殘疾預(yù)防?祻(fù)工作第三方調(diào)查滿意度100%,得到省殘聯(lián)高度肯定?祻(fù)輔具配發(fā)完善,使用率90%。
3、 殘疾人就業(yè)有力推進。進一步推動按比例安排殘疾人就業(yè)政策落實,全縣各用人單位按比例安置殘疾人就業(yè)220 人,縣內(nèi)各福利企業(yè)集中安置殘疾人230人。認真組織“就業(yè)援助月活動”,共組織300余名殘疾人參加就業(yè)招聘會,60余名殘疾人與用人單位達成用工意向。免費開展電子商務(wù)、家庭種養(yǎng)等技能技術(shù)培訓(xùn)3場次,培訓(xùn)各類殘疾人300余人次。加強殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)基地建設(shè),在資金、技術(shù)、項目等方面給予傾斜照顧,發(fā)揮殘疾人創(chuàng)業(yè)基地示范帶動作用,扶持殘疾人創(chuàng)業(yè)示范基地7個。如榮家灣鎮(zhèn)吳亞洲帶動聾人在縣城創(chuàng)辦啞巴洗車行5個,在君山、樓區(qū)、華容等縣市設(shè)置分店10個,共安置聾人就業(yè)300余人。
4、殘疾人教育扎實開展。加強殘疾人(殘疾人子女)高中生及高考殘疾考生權(quán)益保障,上線殘疾考生入學(xué)率保持在95%以上。今年,有144名殘疾人(殘疾人子女)高中生分別獲得高中三年每年1000元-1400元不等的助學(xué)金;有42名殘疾人(殘疾人子女)大學(xué)生獲得3000-6000元不等的助學(xué)金。
5、社會助殘氛圍濃厚。深入開展為殘疾人送溫暖活動,在“全國助殘日”、春節(jié)、元旦等重要節(jié)日期間,動員和組織社會力量開展群眾性助殘活動。今年來,走訪慰問困難殘疾人800余人次。扎實開展結(jié)對幫扶活動,累計向殘疾人幫扶物資和資金60余萬元。
6、彌補就業(yè)服務(wù)站人員經(jīng)費不足方面。我單位二級機構(gòu)就業(yè)服務(wù)站現(xiàn)有編制9人,全部屬于財政差額撥款人員。為了確保其正常運轉(zhuǎn),我們一方面在政策性允許的范圍內(nèi)從殘保金中列支一部分,作為人員經(jīng)費,另一方面向外爭取資金,并厲行節(jié)約,大力壓縮非三公經(jīng)費,使就業(yè)服務(wù)站有效發(fā)揮其職能,更好地為全縣殘疾人服務(wù)。
(三)項目資金管理情況。我單位大力加強資金監(jiān)管力度,根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),進一步修訂完善了財務(wù)管理制度,出臺了專項資金管理辦法,規(guī)范機關(guān)財務(wù)工作行為。加強項目資金的管理,把有限的資金發(fā)揮出最大使用效益,同時,采取內(nèi)部強化培養(yǎng)和外部考核培訓(xùn)等方式,不定期組織財務(wù)人員及業(yè)務(wù)主管參加財經(jīng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn),全面提高了財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平和法紀意識。在資金的管理上,實行財政專戶儲存,計劃管理,資金使用嚴格按照規(guī)定先編制使用計劃,報請分管副縣長及財政部門審批后,按計劃使用。同時,自覺接受審計、紀檢監(jiān)察、財政部門的監(jiān)督和檢查,確定資金使用不出偏差。嚴格執(zhí)行“事前公開,過程公開,結(jié)果公開”制度,把資金的運行置于廣大人民群眾的監(jiān)督之下。
三、項目組織實施情況。
(一)合理安排資金。年初,我們根據(jù)財政部門下達的項目計劃資金,制訂量力而行的資金分配方案,將每項目資金下達到各對口股室,要求他們結(jié)合實際,及時制訂殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)、輔具適配、托養(yǎng)、助殘等工作實施方案,進一步明確目標任務(wù)、領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)、工作標準、時間進度和工作流程等,做到思路清晰,分工明確,責(zé)任到人。
(二)選準幫扶對象。各股室組織專門工作班子深入全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展調(diào)查摸底,掌握殘疾人在就業(yè)創(chuàng)業(yè)、康復(fù)、托養(yǎng)、助學(xué)、無障礙改造等方面的需求,建立殘疾人工作臺帳,全面摸清殘疾人底子。堅持以重度殘疾人及一戶多殘等家庭為重點,開展項目扶持,把項目所需經(jīng)費予以優(yōu)先保障和重點傾斜,力爭把資金用在刀刃上。
(三)規(guī)范資金管理。資金的管理上,實行財政專戶儲存,計劃管理使用。同時,自覺接受審計、紀檢監(jiān)察、財政部門的監(jiān)督和檢查,確定資金使用不出偏差。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),縣殘聯(lián)進一步修訂完善了財務(wù)管理制度,出臺了《殘疾人專項資金管理制度》、《縣殘聯(lián)財務(wù)管理制度》,認真規(guī)范機關(guān)財務(wù)工作行為。
四、評價結(jié)論
通過單位成立自評工作小組對項目自評,綜合得分90分。
五、項目主要績效情況分析
2021年,我們通過殘疾人就業(yè)保障金項目,鄉(xiāng)鎮(zhèn)助殘全覆蓋、殘疾兒童康復(fù)救助196人,殘疾人托養(yǎng)170人,殘疾人及貧困殘疾人家庭子女教育助學(xué)186人,困難殘疾人家庭無障礙改造1100戶,輔具采購及發(fā)放1000余件,為一二級重度殘疾人購意外保險9955人,殘疾人需求數(shù)據(jù)動態(tài)更新1.9萬人。通過檢查驗收,資金及時足額發(fā)放到位,殘疾人在困難救助、教育助學(xué)、康復(fù)、托養(yǎng)殖、意外保障、無障礙改造、需求數(shù)據(jù)動態(tài)更新等方面需求得到滿足,生產(chǎn)生活條件有進一步改善,項目影響力進一步擴大。
六、存在的主要問題
(一)項目不能完全滿足殘疾人的需求。我縣殘疾人基礎(chǔ)較大,殘疾人對輔具識配、無障礙改造、困難扶持等方面的需求很大,雖然我們在此方面的投入逐年增大,但仍然無法滿足殘疾人的需求。
(二)殘疾人就業(yè)培訓(xùn)方式單一、效果不明顯。針對殘疾人開展的培訓(xùn)模式方式方法科學(xué)性不夠,就業(yè)率受阻,大面積開展農(nóng)村種養(yǎng),需要更切合實際,更因地制宜。就業(yè)典型推薦缺乏社會說服能力,以點帶面工作有待提高。
七、改進措施和有關(guān)建議
(一)加大項目爭取力度,著力解決殘疾人需求。
認真組織實施殘疾人需求摸底調(diào)查,積極向上級財政、殘聯(lián)爭取項目資金,加大殘疾人康復(fù)、創(chuàng)業(yè)、就業(yè)培訓(xùn)、無障礙改造、輔助適配等項目實施力度,逐步解決我縣殘疾人的合理需求。
(二)科學(xué)制訂培訓(xùn)計劃,促進殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
對我縣殘疾人就業(yè)情況進行詳細摸底,并建立完善的臺賬,做實基礎(chǔ)性工作。多渠道、多形式開展殘疾人實用技能培訓(xùn),讓更多的殘疾人走上就業(yè)崗位。
岳陽縣殘疾人聯(lián)合會
2022年6月17日
附件3-1
部門整體支出績效評價評分表
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
評分標準 |
分值 |
自評得分 |
扣分原因和其他說明 |
投 入 (15分) |
預(yù)算配置 (15分) |
財政供養(yǎng)人員 控制率 |
以100%為標準。在職人員控制率≦100%,計5分;每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。 |
5 |
5 |
|
“三公經(jīng)費” 變動率 |
“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分; “三公經(jīng)費”>0,每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。 |
5 |
5 |
|
||
重點支出 安排率 |
重點支出安排率≥90%,計5分;80%(含)-90%,計4分;70%(含)-80%,計3分;60%(含)-70%,計2分;低于60%不得分。 |
5 |
5 |
|
||
過 程 (40分) |
預(yù)算執(zhí)行 (15分) |
預(yù)算調(diào)整率 |
預(yù)算調(diào)整率=0,計3分;0-10%(含),計2分;10-20%(含),計1分;20-30%(含),計0.5分;大于30%不得分。 |
3 |
3 |
|
支付進度 |
春節(jié)前下達全部專項資金的50%;6月底前所有專項資金指標全部下達完。 每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分,扣完為止。 |
3 |
3 |
|
||
資金結(jié)余 |
無結(jié)余,3分;有結(jié)余,但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn),2分;結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn),不得分。 |
3 |
3 |
|
||
“三公經(jīng)費” 控制率 |
以100%為標準。三公經(jīng)費控制率≦100%,計6分; 每超過一個百分點扣1分,扣完為止。 |
6 |
6 |
|
||
預(yù)算管理 (15分) |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度,1分; ②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整,1分; ③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行,1分。 |
3 |
3 |
|
|
資金使用 合規(guī)性 |
①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定; ②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù); ③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證; ④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途; ⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分,扣完為止。 |
3 |
3 |
|
||
預(yù)決算信息公開性和完善性 |
①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息,1分; ②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息,0.5分; ③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實,0.5分; ④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整,0.5分; ⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確,0.5分。 |
3 |
3 |
|
||
|
政府采購 執(zhí)行率 |
政府采購執(zhí)行率等于100%的,得3分; 每減少一個百分點,扣0.2分,扣完為止。 |
3 |
3 |
|
|
公務(wù)卡刷卡率 |
公務(wù)卡刷卡率達50%以上的,得3分。 每減少一個百分點,扣0.2分,扣完為止。 |
3 |
3 |
|
||
資產(chǎn)管理 (10分) |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有資產(chǎn)管理制度,且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整,2分; ②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行,1分。 |
3 |
3 |
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
評分標準 |
分值 |
自評得分 |
扣分原因和其他說明 |
過 程 (40分) |
資產(chǎn)管理 (10分) |
資產(chǎn)管理 安全性 |
①資產(chǎn)保存完整; ②資產(chǎn)配置合理; ③資產(chǎn)處置規(guī)范; ④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),帳實相符; ⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳; 以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分,扣完為止。 |
4 |
4 |
|
固定資產(chǎn) 利用率 |
每低于100%一個百分點扣0.1分,扣完為止。 |
3 |
2 |
公車已上繳縣公車辦但未作銷賬處理 |
||
產(chǎn) 出(25分) |
職責(zé)履行 (25分) |
推進全面小康建設(shè)指標任務(wù)完成情況 |
根據(jù)岳縣辦發(fā)(2021年)1號《全面建成小康社會綜合績效考評實施方案》的通知折算 |
5 |
5 |
|
建設(shè)岳陽縣新增及目標任務(wù)完成情況 |
7 |
7 |
|
|||
《政府工作報告》目標任務(wù)完成情況 |
5 |
5 |
|
|||
省市縣重點民生實事完成情況 |
2 |
2 |
|
|||
省市縣重點工程和重大項目建設(shè)完成情況 |
2 |
2 |
|
|||
其他工作實績指標完成情況 |
4 |
4 |
|
|||
效 果 (20分) |
履職效益 (20分) |
經(jīng)濟效益 |
|
15 |
5 |
|
社會效益 |
4 |
社會效益發(fā)揮作用有待提高 |
||||
生態(tài)效益 |
0 |
無生態(tài)效益指標項 |
||||
社會公眾或服務(wù)對象滿意度 |
95%(含)以上計5分; 85%(含)-95%,計3分; 75%(含)-85%,計1分; 低于75%計0分。 |
5 |
5 |
|
||
總 分 |
|
|
|
100 |
93 |
|
備注:如部門(單位)根據(jù)本部門實際情況修改調(diào)整了附件3《部門整體支出績效評價指標體系(參考樣表)》,須相應(yīng)修改調(diào)整本表中的對應(yīng)部分。
附件3-2
項目支出績效評價指標體系評分表
一級 指標 |
分值 |
二級 指標 |
分值 |
三級 指標 |
分值 |
具體指標 |
評價標準 |
自評 得分 |
項目決策 |
20 |
項目目標 |
4 |
目標 內(nèi)容 |
4 |
設(shè)立了項目績效目標;目標明確;目標細化;目標量化 |
①設(shè)有目標(1分) ②目標明確(1分) ③目標細化(1分) ④目標量化(1分) |
4 |
決策過程 |
8 |
決策 依據(jù) |
4 |
有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定;某一經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃;某部門年度工作計劃;某一實際問題和需求 |
①符合法律法規(guī)(1分) ②符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃(1分) ③部門年度工作計劃(1分) ④針對某一實際問題和需求(1分) 以上③需提供佐證資料。 |
4 |
||
決策 程序 |
4 |
項目符合申報條件;申報、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法;項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù) |
①符合申報條件(2分) ②項目申報、批復(fù)程序符合管理辦法(1分) ③項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)(1分) |
4 |
||||
資金分配 |
8 |
分配 辦法 |
3 |
根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法;管理辦法中有明確資金分配辦法;資金分配因素全面、合理 |
①有相應(yīng)的資金管理辦法(1分) ②辦法健全、規(guī)范(1分) ③因素全面合理(1分) 以上①需提供佐證資料。 |
3 |
||
分配 結(jié)果 |
5 |
資金分配符合相關(guān)管理辦法;分配結(jié)果公平合理 |
①符合分配辦法(2分) ②分配公平合理(3分) 此項需提供相應(yīng)的資金分配方案。 |
5 |
||||
項目管理 |
25 |
資金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
實際到位/計劃到位*100% |
根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分(3分) |
3 |
到位 時效 |
2 |
資金及時到位;若未及時到位,是否影響項目進度 |
①到位及時(2分) ②不及時但未影響項目進度 (1分) ③不及時并影響項目進度(0.5分) |
2 |
||||
資金管理 |
10 |
資金 使用 |
7 |
支出依據(jù)合規(guī),無虛列項目支出情況;無截留擠占挪用情況;無超標準開支情況;無超預(yù)算情況 |
①虛列套取扣4-7分 ②依據(jù)不合規(guī)扣2分 ③截留、擠占、挪用扣3-6分 ④超標準開支扣2-5分 ⑤超預(yù)算扣2-5分 |
7 |
||
財務(wù) 管理 |
3 |
資金管理、費用支出等制度健全;制度執(zhí)行嚴格;會計核算規(guī)范 |
①財務(wù)制度健全(1分) ②嚴格執(zhí)行制度(1分) ③會計核算規(guī)范(1分) 以上①需提供佐證資料。 |
3 |
||||
項目管理 |
25 |
組織實施 |
10 |
組織 機構(gòu) |
1 |
機構(gòu)健全、分工明確 |
①機構(gòu)健全、分工明確 (1分) |
1 |
支撐 條件 |
1 |
項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設(shè)備等條件 |
具備人員、場地、設(shè)備條件(1分) |
1 |
||||
項目 實施 |
3 |
項目按計劃開工;按計劃進度開展;按計劃完工 |
①按計劃開工(1分) ②按計劃開展(1分) ③按計劃完工(1分) |
3 |
||||
管理 制度 |
5 |
項目管理制度健全;嚴格執(zhí)行相關(guān)管理制度 |
①管理制度健全(2分) ②制度執(zhí)行嚴格(3分) 以上①需提供佐證資料。 |
5 |
||||
一級 指標 |
分值 |
二級 指標 |
分值 |
三級 指標 |
分值 |
具體指標 |
評價標準 |
自評 得分 |
項目績效 |
55 |
項目產(chǎn)出 |
15 |
產(chǎn)出 數(shù)量 |
5 |
目標完成率=目標完成數(shù)/預(yù)定目標數(shù)×100% |
完成績效目標100%得5分,未完成100%的同比例扣減。 |
5 |
產(chǎn)出 質(zhì)量 |
4 |
目標完成質(zhì)量=實際達到的效果/預(yù)定目標×100% |
項目產(chǎn)出質(zhì)量達到績效目標100%得4分,未完成100%的同比例扣減。 |
4 |
||||
產(chǎn)出 時效 |
3 |
項目資金使用的預(yù)定目標是否如期完成,未完成的理由是否充分 |
項目產(chǎn)出時效達到績效目標得3分,未如期完成且無充分理由的扣3分。 |
3 |
||||
產(chǎn)出 成本 |
3 |
項目產(chǎn)出成本是否按績效目標控制 |
項目產(chǎn)出成本按績效目標控制得3分,未完成的,按超支比例扣減。 |
3 |
||||
項目效果 |
40 |
經(jīng)濟 效益 |
8 |
指項目對國民經(jīng)濟和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接效益等 |
完成績效目標設(shè)定的經(jīng)濟效益得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。 |
7 |
||
社會 效益 |
8 |
項目實施是否產(chǎn)生社會綜合效益 |
完成績效目標設(shè)定的社會效益得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。 |
7 |
||||
環(huán)境 效益 |
8 |
項目實施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響 |
完成績效目標設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。 |
0 |
||||
可持續(xù) 影響 |
8 |
項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響 |
完成績效設(shè)定目標的得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。 |
7 |
||||
服務(wù) 對象 滿意度 |
8 |
服務(wù)對象滿意率=項目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100% |
滿意率達90%(含)以上的得8分,80%(含)-90%得6分,70%(含)-80%得4分,60%(含)-70%得2分,60%以下不得分。 |
8 |
||||
總分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
|
|
90 |
備注:部門(單位)根據(jù)項目實際,在《項目支出績效評價指標體系(參考樣表)》上進一步完
善、量化、細化個性指標,形成本項目的指標體系。