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岳陽縣殘疾人聯(lián)合會2021年整體支出及項目支出績效評價
來源:縣殘聯(lián)   2022-07-15
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附件2-1

 

 

 

部門(單位)名稱:岳陽縣殘疾人聯(lián)合會

預(yù)算編碼:507001

評價方式:單位績效自評

評價機構(gòu):單位評價組

 

 

 

報告日期:2022年6月17日

 

一、部門(單位)基本概況

聯(lián)系人

鐘方

聯(lián)絡(luò)電話

7668105

人員編制

22

實有人數(shù)

22

職能職責(zé)概述

 

我會主要職能是聽取殘疾人意見,反映殘疾人需要,維護殘疾人權(quán)益,為殘疾人服務(wù),溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

 

年度主要

工作內(nèi)容

 

1、按照《中國殘疾人聯(lián)合會章程》,在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和市殘聯(lián)的指導(dǎo)下開展工作,發(fā)展全縣殘疾人事業(yè)。

2、聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權(quán)益,為殘疾人服務(wù)。

3、團結(jié)、教育殘疾人遵紀守法,履行應(yīng)盡義務(wù),發(fā)揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義現(xiàn)代化建設(shè)貢獻力量。

4、弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

5、開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、用品用具供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作,創(chuàng)造良好環(huán)境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。

6、協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行指導(dǎo)管理。

7、承擔(dān)縣人民政府殘疾人工作委員會的日常工作,做好綜合組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

8、負責(zé)對各類殘疾人社會團體組織進行監(jiān)督管理。

9、承擔(dān)政府交辦的其他工作。

 

年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績

 

2021年度收入總計419.81萬元,其中:公共財政撥款419.81萬元,政府性基金撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。

2021年總支出419.81萬元,其中:基本支出214.81萬元,系保障我單位正常運轉(zhuǎn)的各項支出,包括用于人員經(jīng)費及辦公等日常公用經(jīng)費,明細為人員經(jīng)費支出201.63萬元,公用經(jīng)費支出13.18萬元。項目支出205萬元。

 

 

 

二、部門(單位)收支情況

年度收入情況(萬元)

機構(gòu)名稱

收入合計

其中:

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

縣殘聯(lián)

419.81

0

419.81

 

0

 

部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元)

機構(gòu)名稱

支出合計

其中:

結(jié)余

基本支出

其中:

項目支出

當年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

縣殘聯(lián)

419.81

214.81

201.63

13.18

205

0

 

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中:

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

縣殘聯(lián)

3.09

0.96

2.13

0

0

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中:

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

縣殘聯(lián)

169.22

151.24

 

17.98

三、部門(單位)整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預(yù)期目標

實際完成

2021年度收入總計419.81萬元,其中:公共財政撥款419.81萬元。

2021年總支出419.81萬元,其中:基本支出214.81萬元,系保障我單位正常運轉(zhuǎn)的各項支出,明細為人員經(jīng)費支出201.63萬元,公用經(jīng)費支出13.18萬元。項目支出205萬元。

 

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

(部門工作實績,包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務(wù)等,根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化)

質(zhì)量指標

三公經(jīng)費控制率100%

已完成

政府采購執(zhí)行率100%

已完成

公務(wù)卡刷卡率40%

已完成

固定資產(chǎn)利用率100%

89%

0—6歲殘疾兒童搶救性康復(fù)全覆蓋

已完成

數(shù)量指標

財政供養(yǎng)人員控制率100%

已完成

三公經(jīng)費控制率100%

已完成

“三公經(jīng)費”變動率<=0

已完成

0—6歲殘疾兒童搶救性康復(fù)全覆蓋

已完成

時效指標

2021年1-12月

已完成

成本指標

投入資金419.81萬元

已完成

效益目標

(預(yù)期實現(xiàn)的效益)

社會效益

全社會更加重視支持殘疾人事業(yè),殘疾人社會保障和服務(wù)體系建立健全。

已完成

經(jīng)濟效益

殘疾人合法權(quán)益得到維護,殘疾人就業(yè)比例不斷提高,生活不斷得到改善。帶動殘疾人進一步脫貧致富。

已完成

生態(tài)效益

 

 

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

滿意度96%

已完成

績效自評綜合得分

93

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

胡斌

副理事長

縣殘聯(lián)

 

吳雪兵

黨組成員

縣殘聯(lián)

 

孫麗

辦公室主任

縣殘聯(lián)

 

李淼林

維權(quán)股股長

縣殘聯(lián)

 

萬曉輝

康復(fù)股股長

縣殘聯(lián)

 

陳榮䓍

教就股股長

縣殘聯(lián)

 

費繼

就業(yè)站站長

縣殘聯(lián)

 

評價組組長(簽字):

 

 

 

同意評價意見。

胡斌

 

 

 

2022 年 6 月 17 日

部門(單位)意見:

 

 

同意評價意見。

 

 

 

部門(單位)負責(zé)人(簽章):劉其波

 

2022 年 6 月 17 日

填報人(簽名):鐘方            聯(lián)系電話:7668105

 

岳陽縣殘疾人聯(lián)合會2021年度整體支出績效自評報告

一、部門基本概況

(一)主要職能

我會主要職能是聽取殘疾人意見,反映殘疾人需要,維護殘疾人權(quán)益,為殘疾人服務(wù),溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

1、宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》,在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和市殘聯(lián)的指導(dǎo)下開展工作,發(fā)展全縣殘疾人事業(yè)。維護殘疾人在政治、經(jīng)濟、文化、社會等方面平等的公民權(quán)利,密切聯(lián)系殘疾人,聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,全心全意為殘疾人服務(wù)。

2、團結(jié)、教育殘疾人遵守法律,履行應(yīng)盡義務(wù),自尊、自信、自強、自立。

3、溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,宣傳殘疾人事業(yè),動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

4、開展和促進殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動就業(yè)、維權(quán)、文化體育、社會保障和殘疾預(yù)防等工作,改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件。

5、協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法律、法規(guī)、政策、規(guī)劃,發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務(wù)作用,對有關(guān)領(lǐng)域的工作進行管理和指導(dǎo)。

7、管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。

8、管理和指導(dǎo)各類殘疾人群眾組織,培養(yǎng)殘疾人工作者,使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍,殘疾人組織在基層更加活躍,殘疾人和殘疾人組織在社會上更加活躍。

9、承擔(dān)政府交辦的其他工作。

(二)機構(gòu)設(shè)置

我單位在職干部職工22人,退休人員5人;其中差額撥款9人。單位內(nèi)設(shè)綜合辦公室、康復(fù)股、教就股、維權(quán)股;二級機構(gòu)一個,岳陽縣殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)站。

二、單位整體支出管理及使用情況

2021年度收入總計419.81萬元,其中:公共財政撥款419.81萬元,政府性基金撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。

2021年總支出419.81萬元,其中:基本支出214.81萬元,系保障我單位正常運轉(zhuǎn)的各項支出,明細為人員經(jīng)費支出201.63萬元,公用經(jīng)費支出13.18萬元。

項目支出205萬元。

1、 基本支出:214.81萬元。

基本工資支出75萬元,津補貼、績效工資支出42.2萬元,第十三個月工資6.25萬元,年終績效獎23.28萬元,社會保障繳費32.5萬元,住房公務(wù)金14.06萬元,公務(wù)交通補貼8.34萬元,公用經(jīng)費13.18萬元。

2、 項目支出:殘疾人專項支出20萬元,就業(yè)服務(wù)站支出35萬元,殘疾人康復(fù)150萬元。

三、項目資金使用及管理情況

(一)項目資金投入情況。2021年,殘疾人專項支出205萬元,其中殘疾人專項支出20萬元,就業(yè)服務(wù)站支出35萬元,殘疾人康復(fù)150萬元。

(二)項目資金使用情況。

1、重點民生實事項目推進有序。完成殘疾人家庭無障礙改造項目 110 戶,任務(wù)完成率達100%;實施0-6歲殘疾兒童康復(fù)救助訓(xùn)練196人次,任務(wù)完成率達140%。在今年12月9日召開的全國“十四五”困難重度殘疾人家庭無障礙改造部署推進現(xiàn)場會上,省殘聯(lián)將我縣工作經(jīng)驗作重點推介。

2、殘疾人康復(fù)精準高效。圍繞“人人享有康復(fù)服務(wù)”目標,大力實施精準康復(fù)工程。今年來,共幫助3000多名殘疾人得到不同程度的康復(fù)和治療。其中,全縣0-6歲殘疾兒童搶救性康復(fù)實現(xiàn)全覆蓋,建立了“發(fā)現(xiàn)一例、評估一例、康復(fù)搶救一例”的工作機制,每例投入扶持項目資金15000元;配送代步輪椅、拐杖等輔具1000余件次;170名重度殘疾人獲得高質(zhì)量托養(yǎng)救助服務(wù);資助精神殘疾人住院治療或藥物治療700余人;扶持1000余名精神殘疾人在民生精神病醫(yī)院接受住院治療,治愈率28.5%,好轉(zhuǎn)率66.6%;組織開展“集愛三湘.愛光助視”活動,篩查救治,推動防盲致盲和殘疾預(yù)防?祻(fù)工作第三方調(diào)查滿意度100%,得到省殘聯(lián)高度肯定?祻(fù)輔具配發(fā)完善,使用率90%。

3、 殘疾人就業(yè)有力推進。進一步推動按比例安排殘疾人就業(yè)政策落實,全縣各用人單位按比例安置殘疾人就業(yè)220 人,縣內(nèi)各福利企業(yè)集中安置殘疾人230人。認真組織“就業(yè)援助月活動”,共組織300余名殘疾人參加就業(yè)招聘會,60余名殘疾人與用人單位達成用工意向。免費開展電子商務(wù)、家庭種養(yǎng)等技能技術(shù)培訓(xùn)3場次,培訓(xùn)各類殘疾人300余人次。加強殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)基地建設(shè),在資金、技術(shù)、項目等方面給予傾斜照顧,發(fā)揮殘疾人創(chuàng)業(yè)基地示范帶動作用,扶持殘疾人創(chuàng)業(yè)示范基地7個。如榮家灣鎮(zhèn)吳亞洲帶動聾人在縣城創(chuàng)辦啞巴洗車行5個,在君山、樓區(qū)、華容等縣市設(shè)置分店10個,共安置聾人就業(yè)300余人。

4、殘疾人教育扎實開展。加強殘疾人(殘疾人子女)高中生及高考殘疾考生權(quán)益保障,上線殘疾考生入學(xué)率保持在95%以上。今年,有144名殘疾人(殘疾人子女)高中生分別獲得高中三年每年1000元-1400元不等的助學(xué)金;有42名殘疾人(殘疾人子女)大學(xué)生獲得3000-6000元不等的助學(xué)金。

5、社會助殘氛圍濃厚。深入開展為殘疾人送溫暖活動,在“全國助殘日”、春節(jié)、元旦等重要節(jié)日期間,動員和組織社會力量開展群眾性助殘活動。今年來,走訪慰問困難殘疾人800余人次。扎實開展結(jié)對幫扶活動,累計向殘疾人幫扶物資和資金60余萬元。

6、彌補就業(yè)服務(wù)站人員經(jīng)費不足方面。我單位二級機構(gòu)就業(yè)服務(wù)站現(xiàn)有編制9人,全部屬于財政差額撥款人員。為了確保其正常運轉(zhuǎn),我們一方面在政策性允許的范圍內(nèi)從殘保金中列支一部分,作為人員經(jīng)費,另一方面向外爭取資金,并厲行節(jié)約,大力壓縮非三公經(jīng)費,使就業(yè)服務(wù)站有效發(fā)揮其職能,更好地為全縣殘疾人服務(wù)。

四、項目資金管理情況。

我單位大力加強資金監(jiān)管力度,根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),進一步修訂完善了財務(wù)管理制度,出臺了專項資金管理辦法,規(guī)范機關(guān)財務(wù)工作行為。加強項目資金的管理,把有限的資金發(fā)揮出最大使用效益,同時,采取內(nèi)部強化培養(yǎng)和外部考核培訓(xùn)等方式,不定期組織財務(wù)人員及業(yè)務(wù)主管參加財經(jīng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn),全面提高了財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平和法紀意識。在資金的管理上,實行財政專戶儲存,計劃管理,資金使用嚴格按照規(guī)定先編制使用計劃,報請分管副縣長及財政部門審批后,按計劃使用。同時,自覺接受審計、紀檢監(jiān)察、財政部門的監(jiān)督和檢查,確定資金使用不出偏差。嚴格執(zhí)行“事前公開,過程公開,結(jié)果公開”制度,把資金的運行置于廣大人民群眾的監(jiān)督之下。

五、項目組織實施情況。

(一)合理安排資金。年初,我們根據(jù)財政部門下達的項目計劃資金,制訂量力而行的資金分配方案,將每項目資金下達到各對口股室,要求他們結(jié)合實際,及時制訂殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)、輔具適配、托養(yǎng)、助殘等工作實施方案,進一步明確目標任務(wù)、領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)、工作標準、時間進度和工作流程等,做到思路清晰,分工明確,責(zé)任到人。

(二)選準幫扶對象。各股室組織專門工作班子深入全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展調(diào)查摸底,掌握殘疾人在就業(yè)創(chuàng)業(yè)、康復(fù)、托養(yǎng)、助學(xué)、無障礙改造等方面的需求,建立殘疾人工作臺帳,全面摸清殘疾人底子。堅持以重度殘疾人及一戶多殘等家庭為重點,開展項目扶持,把項目所需經(jīng)費予以優(yōu)先保障和重點傾斜,力爭把資金用在刀刃上。

(三)規(guī)范資金管理。資金的管理上,實行財政專戶儲存,計劃管理使用。同時,自覺接受審計、紀檢監(jiān)察、財政部門的監(jiān)督和檢查,確定資金使用不出偏差。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),縣殘聯(lián)進一步修訂完善了財務(wù)管理制度,出臺了《殘疾人專項資金管理制度》、《縣殘聯(lián)財務(wù)管理制度》,認真規(guī)范機關(guān)財務(wù)工作行為。

六、存在的主要問題

1、我縣殘疾人基礎(chǔ)較大,殘疾人對輔具識配、無障礙改造、困難扶持等方面的需求很大,雖然我們在此方面的投入逐年增大,但仍然無法滿足殘疾人的需求。今后,我們將繼續(xù)加大投入力度,著力改善殘疾人生產(chǎn)生活環(huán)境。

2、針對殘疾人開展的培訓(xùn)模式方式方法科學(xué)性不夠,就業(yè)率受阻,大面積開展農(nóng)村種養(yǎng),需要更切合實際,更因地制宜。就業(yè)典型推薦缺乏社會說服能力,以點帶面工作有待提高。

3、固定資產(chǎn)管理存在不規(guī)范的現(xiàn)象。少數(shù)固定資產(chǎn)因年久失修,有毀損或遺失現(xiàn)象,但因財務(wù)人員業(yè)務(wù)疏忽,未及時做核銷處理,造成賬實不符,固定資產(chǎn)卡片登記不規(guī)范。

七、改進措施和有關(guān)建議

1、加大項目爭取力度,著力解決殘疾人需求。

認真組織實施殘疾人需求摸底調(diào)查,積極向上級財政、殘聯(lián)爭取項目資金,加大殘疾人康復(fù)、創(chuàng)業(yè)、就業(yè)培訓(xùn)、無障礙改造、輔助適配等項目實施力度,逐步解決我縣殘疾人的合理需求。

2、科學(xué)制訂培訓(xùn)計劃,促進殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

對我縣殘疾人就業(yè)情況進行詳細摸底,并建立完善的臺賬,做實基礎(chǔ)性工作。多渠道、多形式開展殘疾人實用技能培訓(xùn),讓更多的殘疾人走上就業(yè)崗位。

3、完善財務(wù)管理制度,進一步加強資產(chǎn)管理。

進一步貫徹落實中央、省、市、縣各級規(guī)定,建立本部門“三公經(jīng)費”等公務(wù)支出管理制度及厲行節(jié)約制度,加強經(jīng)費審批和控制,規(guī)范支出標準與范圍,并嚴格執(zhí)行。

嚴格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定加強固定資產(chǎn)管理,及時登記、更新臺賬,加強資產(chǎn)卡片管理,年終前對各類實物資產(chǎn)進行全面盤點,確保賬賬、賬實相符。

 

2022年6月17日

 

 

附件2-2

 

岳陽縣2021年財政項目支出績效評價自評報告

 

 

評價類型:項目實施過程評價□項目完成結(jié)果評價R

項目名稱:岳陽縣殘疾人就業(yè)保障金

項目單位:岳陽縣殘疾人聯(lián)合會

主管部門:岳陽縣殘疾人聯(lián)合會

評價方式:岳陽縣殘疾人聯(lián)合會績效自評

評價機構(gòu):岳陽縣殘疾人聯(lián)合會績效評價組

 

 

 

 

 

 

報告日期:2022年6月17日

 

 

 

 

一、項目基本概況

項目負責(zé)人

吳雪兵

聯(lián)系電話

7668105

項目地址

岳陽縣殘疾人聯(lián)合會

郵編

414100

項目起止時間

2021年1月起至2021年12月止

計劃安排資金

(萬元)

415

實際到位資金

(萬元)

415

實際支出

(萬元)

350.84

結(jié)余

(萬元)

64.16

其中:中央財政

 

其中:中央財政

 

其中:中央財政

 

其中:中央財政

 

省財政

 

省財政

 

省財政

 

省財政

 

市財政

 

市財政

 

市財政

 

市財政

 

縣財政

 

縣財政

 

縣財政

 

縣財政

 

其它

415

其它

415

其它

350.84

其它

64.16

二、項目支出明細情況

支出內(nèi)容

實際支出數(shù)

會計憑證號

備注

鄉(xiāng)鎮(zhèn)助殘及數(shù)據(jù)核查經(jīng)費

94萬元

2021年1月1號、2號、18號,4月4號,5月5號,6月15號,11月1號憑證。

 

教育助學(xué)

21.22萬元

2021年5月1號憑證。

 

輔具采購

14.2525萬元

2021年8月4號憑證。

 

殘疾人托養(yǎng)

23.5萬元

2021年4月10號,5月3號,12月17號憑證。

 

殘協(xié)撥款

17萬元

2021年2月2號、4號,3月2號,5月4號6月1號,7月2號憑證。

 

困難殘疾人家庭無障礙改造

20萬元

2021年9月2號,10月1號憑證。

 

殘疾人康復(fù)

84萬元

2021年1月23號,2月3號,3月1號,8月1,11月6號、8號號憑證。

 

殘疾人意外保險

20.9055萬元

2021年1月19號憑證。

 

陽光增收

10.445萬元

2021年8月2號憑證。

 

彌補就業(yè)站工作人員經(jīng)費不足

43.417萬元

2021年9月19號、20號,10月16號、17號,11月19號、20號,12月24號、25號憑證。

 

支出合計

350.84萬元

 

 

三、項目績效自評情況

項目績效定性目標及實施計劃完成情況

預(yù)期目標

實際完成

加強殘疾人創(chuàng)業(yè)幫扶,深入推進殘疾人康復(fù)救助、教育助學(xué)、托養(yǎng)、無障礙改造、動態(tài)需求數(shù)據(jù)更新、困難救助、殘疾人意外保險等項目,殘疾人生活狀況、就業(yè)等需求得到較大滿足。

達到預(yù)期目的,基本完成預(yù)定工作任務(wù)

項目績效定量目標(指標)及完成情況

一級指標

二級指標

指標內(nèi)容

指標(目標)值

實際完成值

項目產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

全國助殘日、春節(jié)等慰問活動

多人次

多人次

殘疾人及困難殘疾人家庭子女教育助學(xué)

190人

186人

殘疾兒童搶救性康復(fù)救助

200人次

196人

困難殘疾人家庭無障礙改造項目

110戶

110戶

一二級重度殘疾人意外保險

9600人

9955人

殘疾人托養(yǎng)

170人

170人

輔具采購

1000件

已完成

殘疾人需求數(shù)據(jù)動態(tài)更新

1.9萬人

1.9萬人

陽光增收

180戶

已完成

質(zhì)量指標

0-6歲殘疾兒童搶救性康復(fù)率

90%以上

90%

殘疾人需求數(shù)據(jù)動態(tài)更新調(diào)查

數(shù)據(jù)真實準確

已完成

時效指標

2021年12月31日前完成

2021年1月-12月

已完成

成本指標

投入殘疾人保障金415萬元

小于或等于415萬元

350.84萬元

項目效益指標

經(jīng)濟效益

指標

通過項目實施殘疾人家庭經(jīng)濟狀況得到改善

效益明顯

效益明顯

社會效益

指標

全社會更加重視支持殘疾人事業(yè),殘疾人社會保障和服務(wù)體系建立健全

效益明顯

效益明顯

服務(wù)對象滿意度指標

服務(wù)對象滿意率

96%以上

95%

績效自評綜合得分

90

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓名

職稱/職務(wù)

單位

簽字

胡斌

副理事長

縣殘聯(lián)

 

吳雪兵

黨組成員

縣殘聯(lián)

 

孫麗

辦公室主任

縣殘聯(lián)

 

李淼林

維權(quán)股股長

縣殘聯(lián)

 

萬曉輝

康復(fù)股股長

縣殘聯(lián)

 

陳榮䓍

教就股股長

縣殘聯(lián)

 

費繼

就業(yè)站站長

縣殘聯(lián)

 

評價組組長(簽字):

同意自評意見

胡斌

2022年6月17日

項目單位意見:

 

同意自評意見

項目單位負責(zé)人(簽字):   劉其波

2022年6月17日                                            

主管部門意見:

 

 

主管部門負責(zé)人(簽章):

年   月   日

填報人(簽名):    鐘方              聯(lián)系電話:7668105

岳陽縣2021年度殘疾人就業(yè)保障資金績效自評報告

 

一、項目概況

(一)項目單位基本情況。

我縣總?cè)丝诩s72萬人,其中殘疾人口5.8萬人,占總?cè)丝诘?%,其中辦持證殘疾人數(shù)近2萬人。岳陽縣殘聯(lián)在職干部職工22人(其中殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)站差額撥款人員9人),退休5人。近年來,隨著工作力度加大,我縣殘疾人事業(yè)呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢?h殘聯(lián)先后獲得“岳陽市文明標兵單位”,“為民辦實事先進單位”“績效評估優(yōu)秀單位”等多項殊榮。

(二)項目基本情況簡介。

2021年度縣級投入殘疾人就業(yè)保障金共計415萬元,主要用于殘疾人就業(yè)、需求數(shù)據(jù)動態(tài)更新調(diào)查、鄉(xiāng)鎮(zhèn)助殘、教育助學(xué)、輔具采購、托養(yǎng)、無障礙改造、康復(fù)、無障礙改造、一二級重度殘疾人意外保險,及彌補就業(yè)服務(wù)站人員經(jīng)費不足等方面。

(三)項目績效目標。充分發(fā)揮殘疾人扶助專項資金的作用,為全縣貧困殘疾人家庭排難解困,在殘疾人就業(yè)、需求數(shù)據(jù)動態(tài)更新調(diào)查、鄉(xiāng)鎮(zhèn)助殘、教育助學(xué)、輔具采購、托養(yǎng)、無障礙改造、康復(fù)、無障礙改造、一二級重度殘疾人意外保險等方面給予資金補助,多渠道增加殘疾人經(jīng)濟收入。

二、項目資金使用及管理情況

(一)項目資金投入情況。涉及本次績效評價的資金415萬元,2021年度已支付350.84萬元,結(jié)余資金64.16元。主要用于殘疾人就業(yè)、需求數(shù)據(jù)動態(tài)更新調(diào)查、鄉(xiāng)鎮(zhèn)助殘、教育助學(xué)、輔具采購、托養(yǎng)、無障礙改造、康復(fù)、無障礙改造、一二級重度殘疾人意外保險,及彌補就業(yè)服務(wù)站人員經(jīng)費不足等方面。

(二)項目資金使用情況。

1、重點民生實事項目推進有序。完成殘疾人家庭無障礙改造項目 110 戶,任務(wù)完成率達100%;實施0-6歲殘疾兒童康復(fù)救助訓(xùn)練196人次,任務(wù)完成率達140%。在今年12月9日召開的全國“十四五”困難重度殘疾人家庭無障礙改造部署推進現(xiàn)場會上,省殘聯(lián)將我縣工作經(jīng)驗作重點推介。

2、殘疾人康復(fù)精準高效。圍繞“人人享有康復(fù)服務(wù)”目標,大力實施精準康復(fù)工程。今年來,共幫助3000多名殘疾人得到不同程度的康復(fù)和治療。其中,全縣0-6歲殘疾兒童搶救性康復(fù)實現(xiàn)全覆蓋,建立了“發(fā)現(xiàn)一例、評估一例、康復(fù)搶救一例”的工作機制,每例投入扶持項目資金15000元;配送代步輪椅、拐杖等輔具1000余件次;170名重度殘疾人獲得高質(zhì)量托養(yǎng)救助服務(wù);資助精神殘疾人住院治療或藥物治療700余人;扶持1000余名精神殘疾人在民生精神病醫(yī)院接受住院治療,治愈率28.5%,好轉(zhuǎn)率66.6%;組織開展“集愛三湘.愛光助視”活動,篩查救治,推動防盲致盲和殘疾預(yù)防?祻(fù)工作第三方調(diào)查滿意度100%,得到省殘聯(lián)高度肯定?祻(fù)輔具配發(fā)完善,使用率90%。

3、 殘疾人就業(yè)有力推進。進一步推動按比例安排殘疾人就業(yè)政策落實,全縣各用人單位按比例安置殘疾人就業(yè)220 人,縣內(nèi)各福利企業(yè)集中安置殘疾人230人。認真組織“就業(yè)援助月活動”,共組織300余名殘疾人參加就業(yè)招聘會,60余名殘疾人與用人單位達成用工意向。免費開展電子商務(wù)、家庭種養(yǎng)等技能技術(shù)培訓(xùn)3場次,培訓(xùn)各類殘疾人300余人次。加強殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)基地建設(shè),在資金、技術(shù)、項目等方面給予傾斜照顧,發(fā)揮殘疾人創(chuàng)業(yè)基地示范帶動作用,扶持殘疾人創(chuàng)業(yè)示范基地7個。如榮家灣鎮(zhèn)吳亞洲帶動聾人在縣城創(chuàng)辦啞巴洗車行5個,在君山、樓區(qū)、華容等縣市設(shè)置分店10個,共安置聾人就業(yè)300余人。

4、殘疾人教育扎實開展。加強殘疾人(殘疾人子女)高中生及高考殘疾考生權(quán)益保障,上線殘疾考生入學(xué)率保持在95%以上。今年,有144名殘疾人(殘疾人子女)高中生分別獲得高中三年每年1000元-1400元不等的助學(xué)金;有42名殘疾人(殘疾人子女)大學(xué)生獲得3000-6000元不等的助學(xué)金。

5、社會助殘氛圍濃厚。深入開展為殘疾人送溫暖活動,在“全國助殘日”、春節(jié)、元旦等重要節(jié)日期間,動員和組織社會力量開展群眾性助殘活動。今年來,走訪慰問困難殘疾人800余人次。扎實開展結(jié)對幫扶活動,累計向殘疾人幫扶物資和資金60余萬元。

6、彌補就業(yè)服務(wù)站人員經(jīng)費不足方面。我單位二級機構(gòu)就業(yè)服務(wù)站現(xiàn)有編制9人,全部屬于財政差額撥款人員。為了確保其正常運轉(zhuǎn),我們一方面在政策性允許的范圍內(nèi)從殘保金中列支一部分,作為人員經(jīng)費,另一方面向外爭取資金,并厲行節(jié)約,大力壓縮非三公經(jīng)費,使就業(yè)服務(wù)站有效發(fā)揮其職能,更好地為全縣殘疾人服務(wù)。

(三)項目資金管理情況。我單位大力加強資金監(jiān)管力度,根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),進一步修訂完善了財務(wù)管理制度,出臺了專項資金管理辦法,規(guī)范機關(guān)財務(wù)工作行為。加強項目資金的管理,把有限的資金發(fā)揮出最大使用效益,同時,采取內(nèi)部強化培養(yǎng)和外部考核培訓(xùn)等方式,不定期組織財務(wù)人員及業(yè)務(wù)主管參加財經(jīng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn),全面提高了財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平和法紀意識。在資金的管理上,實行財政專戶儲存,計劃管理,資金使用嚴格按照規(guī)定先編制使用計劃,報請分管副縣長及財政部門審批后,按計劃使用。同時,自覺接受審計、紀檢監(jiān)察、財政部門的監(jiān)督和檢查,確定資金使用不出偏差。嚴格執(zhí)行“事前公開,過程公開,結(jié)果公開”制度,把資金的運行置于廣大人民群眾的監(jiān)督之下。

三、項目組織實施情況。

(一)合理安排資金。年初,我們根據(jù)財政部門下達的項目計劃資金,制訂量力而行的資金分配方案,將每項目資金下達到各對口股室,要求他們結(jié)合實際,及時制訂殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)、輔具適配、托養(yǎng)、助殘等工作實施方案,進一步明確目標任務(wù)、領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)、工作標準、時間進度和工作流程等,做到思路清晰,分工明確,責(zé)任到人。

(二)選準幫扶對象。各股室組織專門工作班子深入全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展調(diào)查摸底,掌握殘疾人在就業(yè)創(chuàng)業(yè)、康復(fù)、托養(yǎng)、助學(xué)、無障礙改造等方面的需求,建立殘疾人工作臺帳,全面摸清殘疾人底子。堅持以重度殘疾人及一戶多殘等家庭為重點,開展項目扶持,把項目所需經(jīng)費予以優(yōu)先保障和重點傾斜,力爭把資金用在刀刃上。

(三)規(guī)范資金管理。資金的管理上,實行財政專戶儲存,計劃管理使用。同時,自覺接受審計、紀檢監(jiān)察、財政部門的監(jiān)督和檢查,確定資金使用不出偏差。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),縣殘聯(lián)進一步修訂完善了財務(wù)管理制度,出臺了《殘疾人專項資金管理制度》、《縣殘聯(lián)財務(wù)管理制度》,認真規(guī)范機關(guān)財務(wù)工作行為。

四、評價結(jié)論

通過單位成立自評工作小組對項目自評,綜合得分90分。

五、項目主要績效情況分析

2021年,我們通過殘疾人就業(yè)保障金項目,鄉(xiāng)鎮(zhèn)助殘全覆蓋、殘疾兒童康復(fù)救助196人,殘疾人托養(yǎng)170人,殘疾人及貧困殘疾人家庭子女教育助學(xué)186人,困難殘疾人家庭無障礙改造1100戶,輔具采購及發(fā)放1000余件,為一二級重度殘疾人購意外保險9955人,殘疾人需求數(shù)據(jù)動態(tài)更新1.9萬人。通過檢查驗收,資金及時足額發(fā)放到位,殘疾人在困難救助、教育助學(xué)、康復(fù)、托養(yǎng)殖、意外保障、無障礙改造、需求數(shù)據(jù)動態(tài)更新等方面需求得到滿足,生產(chǎn)生活條件有進一步改善,項目影響力進一步擴大。

六、存在的主要問題

(一)項目不能完全滿足殘疾人的需求。我縣殘疾人基礎(chǔ)較大,殘疾人對輔具識配、無障礙改造、困難扶持等方面的需求很大,雖然我們在此方面的投入逐年增大,但仍然無法滿足殘疾人的需求。

(二)殘疾人就業(yè)培訓(xùn)方式單一、效果不明顯。針對殘疾人開展的培訓(xùn)模式方式方法科學(xué)性不夠,就業(yè)率受阻,大面積開展農(nóng)村種養(yǎng),需要更切合實際,更因地制宜。就業(yè)典型推薦缺乏社會說服能力,以點帶面工作有待提高。

七、改進措施和有關(guān)建議

(一)加大項目爭取力度,著力解決殘疾人需求。

認真組織實施殘疾人需求摸底調(diào)查,積極向上級財政、殘聯(lián)爭取項目資金,加大殘疾人康復(fù)、創(chuàng)業(yè)、就業(yè)培訓(xùn)、無障礙改造、輔助適配等項目實施力度,逐步解決我縣殘疾人的合理需求。

(二)科學(xué)制訂培訓(xùn)計劃,促進殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

對我縣殘疾人就業(yè)情況進行詳細摸底,并建立完善的臺賬,做實基礎(chǔ)性工作。多渠道、多形式開展殘疾人實用技能培訓(xùn),讓更多的殘疾人走上就業(yè)崗位。

 

岳陽縣殘疾人聯(lián)合會

2022年6月17日

 

 

 

 

附件3-1

部門整體支出績效評價評分表

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

(15分)

預(yù)算配置

(15分)

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%,計5分;每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。

5

5

 

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分;

“三公經(jīng)費”>0,每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。

5

5

 

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%,計5分;80%(含)-90%,計4分;70%(含)-80%,計3分;60%(含)-70%,計2分;低于60%不得分。

5

5

 

過  程

(40分)

預(yù)算執(zhí)行

(15分)

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0,計3分;0-10%(含),計2分;10-20%(含),計1分;20-30%(含),計0.5分;大于30%不得分。

3

3

 

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%;6月底前所有專項資金指標全部下達完。

每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分,扣完為止。

3

3

 

資金結(jié)余

無結(jié)余,3分;有結(jié)余,但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn),2分;結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn),不得分。

3

3

 

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標準。三公經(jīng)費控制率≦100%,計6分;

每超過一個百分點扣1分,扣完為止。

6

6

 

預(yù)算管理

(15分)

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度,1分;

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整,1分;

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行,1分。

3

3

 

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定;

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù);

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證;

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途;

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分,扣完為止。

3

3

 

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息,1分;

②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息,0.5分;

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實,0.5分;

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整,0.5分;

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確,0.5分。                                            

3

3

 

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的,得3分;

每減少一個百分點,扣0.2分,扣完為止。

3

3

 

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達50%以上的,得3分。

每減少一個百分點,扣0.2分,扣完為止。                                            

3

3

 

資產(chǎn)管理

(10分)

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度,且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整,2分;

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行,1分。                                           

3

3

 

 

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

(40分)

資產(chǎn)管理

(10分)

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整;

②資產(chǎn)配置合理;

③資產(chǎn)處置規(guī)范;

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),帳實相符;

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳;

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分,扣完為止。

4

4

 

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分,扣完為止。

3

2

公車已上繳縣公車辦但未作銷賬處理

產(chǎn)  出(25分)

職責(zé)履行

(25分)

推進全面小康建設(shè)指標任務(wù)完成情況

根據(jù)岳縣辦發(fā)(2021年)1號《全面建成小康社會綜合績效考評實施方案》的通知折算

5

5

 

建設(shè)岳陽縣新增及目標任務(wù)完成情況

7

7

 

《政府工作報告》目標任務(wù)完成情況

5

5

 

省市縣重點民生實事完成情況

2

2

 

省市縣重點工程和重大項目建設(shè)完成情況

2

2

 

其他工作實績指標完成情況

4

4

 

效  果

(20分)

履職效益

(20分)

經(jīng)濟效益

 

15

5

 

社會效益

4

社會效益發(fā)揮作用有待提高

生態(tài)效益

0

無生態(tài)效益指標項

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%(含)以上計5分;

85%(含)-95%,計3分;

75%(含)-85%,計1分;

低于75%計0分。

5

5

 

總 分

 

 

 

100

93

 

備注:如部門(單位)根據(jù)本部門實際情況修改調(diào)整了附件3《部門整體支出績效評價指標體系(參考樣表)》,須相應(yīng)修改調(diào)整本表中的對應(yīng)部分。

 

附件3-2

項目支出績效評價指標體系評分表

一級

指標

分值

二級

指標

分值

三級

指標

分值

具體指標

評價標準

自評

得分

項目決策

20

項目目標

4

目標

內(nèi)容

4

設(shè)立了項目績效目標;目標明確;目標細化;目標量化

①設(shè)有目標(1分)

②目標明確(1分)

③目標細化(1分)

④目標量化(1分)

4

決策過程

8

決策

依據(jù)

4

有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定;某一經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃;某部門年度工作計劃;某一實際問題和需求

①符合法律法規(guī)(1分)

②符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃(1分)

③部門年度工作計劃(1分)

④針對某一實際問題和需求(1分)

以上③需提供佐證資料。

4

決策

程序

4

項目符合申報條件;申報、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法;項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)

①符合申報條件(2分)

②項目申報、批復(fù)程序符合管理辦法(1分)

③項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)(1分)

4

資金分配

8

分配

辦法

3

根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法;管理辦法中有明確資金分配辦法;資金分配因素全面、合理

①有相應(yīng)的資金管理辦法(1分)

②辦法健全、規(guī)范(1分)

③因素全面合理(1分)

以上①需提供佐證資料。

3

分配

結(jié)果

5

資金分配符合相關(guān)管理辦法;分配結(jié)果公平合理

①符合分配辦法(2分)

②分配公平合理(3分)

此項需提供相應(yīng)的資金分配方案。

5

項目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實際到位/計劃到位*100%

根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分(3分)

3

到位

時效

2

資金及時到位;若未及時到位,是否影響項目進度

①到位及時(2分)

②不及時但未影響項目進度 (1分)

③不及時并影響項目進度(0.5分)

2

資金管理

10

資金

使用

7

支出依據(jù)合規(guī),無虛列項目支出情況;無截留擠占挪用情況;無超標準開支情況;無超預(yù)算情況

①虛列套取扣4-7分

②依據(jù)不合規(guī)扣2分

③截留、擠占、挪用扣3-6分

④超標準開支扣2-5分

⑤超預(yù)算扣2-5分

7

財務(wù)

管理

3

資金管理、費用支出等制度健全;制度執(zhí)行嚴格;會計核算規(guī)范

①財務(wù)制度健全(1分)

②嚴格執(zhí)行制度(1分)

③會計核算規(guī)范(1分)

以上①需提供佐證資料。

3

項目管理

25

組織實施

10

組織

機構(gòu)

1

機構(gòu)健全、分工明確

①機構(gòu)健全、分工明確  (1分)

1

支撐

條件

1

項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設(shè)備等條件

具備人員、場地、設(shè)備條件(1分)

1

項目

實施

3

項目按計劃開工;按計劃進度開展;按計劃完工

①按計劃開工(1分)

②按計劃開展(1分)

③按計劃完工(1分)

3

管理

制度

5

項目管理制度健全;嚴格執(zhí)行相關(guān)管理制度

①管理制度健全(2分)

②制度執(zhí)行嚴格(3分)

以上①需提供佐證資料。

5

一級

指標

分值

二級

指標

分值

三級

指標

分值

具體指標

評價標準

自評

得分

項目績效

55

項目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出

數(shù)量

5

目標完成率=目標完成數(shù)/預(yù)定目標數(shù)×100%

完成績效目標100%得5分,未完成100%的同比例扣減。

5

產(chǎn)出

質(zhì)量

4

目標完成質(zhì)量=實際達到的效果/預(yù)定目標×100%

項目產(chǎn)出質(zhì)量達到績效目標100%得4分,未完成100%的同比例扣減。

4

產(chǎn)出

時效

3

項目資金使用的預(yù)定目標是否如期完成,未完成的理由是否充分

項目產(chǎn)出時效達到績效目標得3分,未如期完成且無充分理由的扣3分。

3

產(chǎn)出

成本

3

項目產(chǎn)出成本是否按績效目標控制

項目產(chǎn)出成本按績效目標控制得3分,未完成的,按超支比例扣減。

3

項目效果

40

經(jīng)濟

效益

8

指項目對國民經(jīng)濟和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接效益等

完成績效目標設(shè)定的經(jīng)濟效益得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。

7

社會

效益

8

項目實施是否產(chǎn)生社會綜合效益

完成績效目標設(shè)定的社會效益得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。

7

環(huán)境

效益

8

項目實施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績效目標設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。

0

可持續(xù)

影響

8

項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響

完成績效設(shè)定目標的得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。

7

服務(wù)

對象

滿意度

8

服務(wù)對象滿意率=項目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達90%(含)以上的得8分,80%(含)-90%得6分,70%(含)-80%得4分,60%(含)-70%得2分,60%以下不得分。

8

總分

100

 

100

 

100

 

 

90

 

備注:部門(單位)根據(jù)項目實際,在《項目支出績效評價指標體系(參考樣表)》上進一步完

善、量化、細化個性指標,形成本項目的指標體系。