2022年度
岳陽縣殘疾人聯(lián)合會
部門決算
目錄
第一部分 岳陽縣殘疾人聯(lián)合會概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2022年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣殘疾人聯(lián)合會
概況
一、 部門職責
我會主要職能是聽取殘疾人意見，反映殘疾人需要，維護殘疾人權益，為殘疾人服務，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
1、宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，在縣委、縣政府的領導和市殘聯(lián)的指導下開展工作，發(fā)展全縣殘疾人事業(yè)。維護殘疾人在政治、經濟、文化、社會等方面平等的公民權利，密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務。
2、團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡義務，自尊、自信、自強、自立，為構建和諧社會貢獻力量。
3、溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，宣傳殘疾人事業(yè)，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
4、開展和促進殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、維權、文化體育、社會保障和殘疾預防等工作，改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件。
5、協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法律、法規(guī)、政策、規(guī)劃，發(fā)揮綜合、協(xié)調、咨詢、服務作用，對有關領域的工作進行管理和指導。
6、管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。
7、管理和指導各類殘疾人群眾組織，培養(yǎng)殘疾人工作者，使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍，殘疾人組織在基層更加活躍，殘疾人和殘疾人組織在社會上更加活躍。
8、承擔政府交辦的其他工作。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。我單位現有編制27人,在職干部職工22人，退休人員5人；其中差額撥款9人。單位內設綜合辦公室、康復股、教育就業(yè)股，維權股，財務機關統(tǒng)一核算；二級機構1個，岳陽縣殘疾人勞動就業(yè)服務站，財務未獨立核算，由機關統(tǒng)一核算。
（二）決算單位構成。我單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：殘疾人聯(lián)合會本級及二級機構的匯總決算。
第二部分
部門決算表
�。ㄒ姼郊�
第三部分
2022年度部門決算情況
說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計1492.76萬元。與上年1325.03萬元相比，增加167.73萬元，增長12.66%，主要是因為政府性基金預算財政撥款收入增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1492.76萬元，其中：財政撥款收入1488.47萬元，占99.71%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入4.29萬元，占0.29%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1492.76萬元，其中：基本支出375.55萬元，占25.16%；項目支出1117.21萬元，占74.84%；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1488.47萬元，與上年1103.31萬元相比，增加385.16萬元,增長34.91%，主要是因為政府性基金預算財政撥款增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出1138.57萬元，占本年支出合計的76.27%，與上年1137.03萬元相比，財政撥款支出增加1.54萬元，增長率0.14%，增長的主要原因為殘疾人康復資金增加。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2022年度財政撥款支出1138.57萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出68.84萬元，占6.04%；社會保障和就業(yè)（類）支出1051.91萬元，占92.39%;衛(wèi)生健康（類）支出1.1萬元，占比0.1%；農林水（類）支出3.5萬元，占比0.31%；住房保障（類）支出13.22萬元，占比1.16%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為419.43萬元，支出決算數為1138.57萬元，完成年初預算的274.46%，決算數大于預算數的主要原因是，年初僅預算了本級財政撥款支出，未將中央及省級財政撥款及本級殘保金支出納入。其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）
年初預算數0萬元，支出決算數為68.84萬元，年初預算數為0，所以無百分數。決算數大于預算數的原因為財政對一般公共服務支出投入增加。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）機關事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算數17.63萬元，支出決算數為17.63萬元，完成年初預算的100%。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）機關事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）
年初預算數2.42萬元，支出決算數為2.42萬元，完成年初預算的100%。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）年初預算數0萬元，支出決算數為0.5萬元，年初預算數為0，所以無百分數。決算數大于預算數的原因為財政對其他社會福利支出投入增加。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）
年初預算數170.69萬元，支出決算為224.35萬元，完成年初預算的131.44%，決算數大于預算數的原因為財政對殘疾人事業(yè)行政運行投入增加。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復（項）
年初預算數150萬元，支出決算為247.8萬元，完成年初預算的165.2%，決算數大于預算數的原因為財政對殘疾人康復投入增加。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）
年初預算數55萬元，支出決算為199.86萬元，完成年初預算的363.38%，決算數大于預算數的原因為財政對殘疾人就業(yè)投入增加。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預算數0萬元，支出決算為358.26萬元，年初預算數為0，所以無百分數。決算數大于預算數的原因為財政對其他殘疾人事業(yè)支出投入增加。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）
年初預算數1.1萬元，支出決算數為1.1萬元，完成年初預算的100%。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預算數9.37萬元，決算數1.1萬元。，完成年初預算數的11.74%，未完成的原因為財政對行政單位醫(yī)療投入減少。
11、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）其他農業(yè)農村支出（項）
年初預算數0萬元，支出決算為3.5萬元，年初預算數為0，所以無百分數。決算數大于預算數的原因為財政對其他農業(yè)農林支出投入增加。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）決算數13.22萬元。
年初預算數13.22萬元，支出決算數為13.22萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出375.27萬元。
其中：人員經費270.17萬元，占基本支出的71.99%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、五險一金繳費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助等。
公用經費105.1萬元，占基本支出的28.01%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預算財政撥款收入349.9萬元；年初結轉和結余0萬元；支出349.9萬元，其中基本支出0萬元，項目支出349.9萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）城市公共設施（項）
年初預算數0萬元，支出決算為1.5萬元，年初預算數為0，所以無百分數。決算數大于預算數的原因為財政對此項目投入資金。
2、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）
年初預算數0萬元，支出決算為49.6萬元，年初預算數為0，所以無百分數。決算數大于預算數的原因為中央財政對用于社會福利的彩票公益金支出投入資金。
3、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項）
年初預算數0萬元，支出決算為298.6萬元，年初預算數為0，所以無百分數。決算數大于預算數的原因為中央財政對用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出投入力度加大。
4、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出（項）
年初預算數0萬元，支出決算為0.21萬元，年初預算數為0，所以無百分數。決算數大于預算數的主要原因是財政對此項目投入資金。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2022年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為6.8萬元，支出決算為3.18萬元，完成預算的46.76%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。與上年相比無增減。
公務接待費支出預算為1.8萬元，支出決算為0.96萬元，完成預算的53.33%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市有關厲行節(jié)約的要求進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有節(jié)約。與上年0.96萬元相比基本持平。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比無增減。
公務用車運行維護費支出預算為5萬元，支出決算為2.22萬元，完成預算的44.4%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市有關厲行節(jié)約的要求，嚴控公務用車管理，全年實際支出比預算有節(jié)約。與上年2.13萬元相比增加0.09萬元，增長4.23%,增長的主要原因是維修費用增加。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.96萬元，占30.19%,因公出國（境）費支出決算0萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算2.22萬元，占69.81%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.96萬元，全年共接待來訪團組50個、來賓242人次，主要是殘疾人來訪接待等發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.22萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費2.22萬元，主要是用于公車油料、維修、保險等支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
十、關于機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出105.1萬元，比上年決算數102.03萬元增加3.07萬元，增長3.01%。主要原因是購置固定資產數量及經費增加。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.45萬元，用于開展事業(yè)單位工作人員培訓，人數10人，內容為公共科目和專業(yè)科目培訓；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額78.02萬元，其中：政府采購貨物支出70.57萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出7.45萬元。授予中小企業(yè)合同金額78.02萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額78.02萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的90.45%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的9.55%。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車1輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2022年度績效評價情況的說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目0個，共涉及資金403.65萬元，占一般公共預算項目支出總額的35.45%。組織對2022年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2022年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，因本單位無國有資本經營預算收入及支出，所以無百分數。
組織對殘疾人就業(yè)保障金項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出403.65萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，資金撥付足額及時，資金使用合理，項目審核規(guī)范，改善了殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)條件，大力提升了殘疾人職能技術水平，在困難殘疾人家庭無障礙環(huán)境改造、殘疾人教育助學、殘疾人康復等項目方面，資金都發(fā)揮了最大效益，殘疾人服務對象滿意度高。
組織對單位整體支出進行了績效評價，涉及一般公共預算支出419.43萬元，政府性基金預算支出0 萬元。從評價情況來看，人員經費保障到位，機關運轉正常，殘疾人專項落實到位，資金到位率、執(zhí)行率均為100%。
�。�2）部門決算中項目績效自評結果。
殘疾人就業(yè)保障金項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為210萬元，執(zhí)行數為403.65萬元，完成預算的192.21%。項目績效目標完成情況：1、殘疾人康復。0-6歲殘疾兒童搶救性康復實現全覆蓋,每例投入扶持項目資金15000元；配送代步輪椅、拐杖等輔具500余件次；裝配普及型假肢28例；適配助聽器42個、植入人工耳蝸6個；資助精神殘疾人住院治療或藥物治療700余人；組織開展“集愛三湘.愛光助視”活動，篩查救治，推動防盲致盲和殘疾預防。積極爭取社會各界支持，12月3日，“中國夢·助殘夢”無障礙公益巡回活動走進岳陽縣，深圳市殘疾人企業(yè)家捐贈200臺藝馨博愛折疊式電動升降輪椅移位機。2、困難殘疾人家庭無障礙改造項目。全縣120戶困難殘疾人家庭無障礙改造任務完成率達100%，完成情況在全市排名第一。同時，在村級無障礙環(huán)境建設中積極創(chuàng)新。對部分有實際需求的村級便民服務中心進行無障礙環(huán)境改造試點。2022年，全縣有10個村級便民服務中心完成了對坡道、無障礙廁所、安全扶手等設施的無障礙改造，為殘疾人辦事帶來了諸多便利。3、殘疾人教育就業(yè)。全縣共計按比例安置200余名殘疾人就業(yè)。組織97名殘疾人參加就業(yè)招聘會，達成就業(yè)意向9人。肢體殘疾人周齊帶領的“綠巨能”環(huán)�？萍紙F隊，分別在第五屆“中國創(chuàng)翼”創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽省、市、縣的各級決賽中獲得優(yōu)異成績。開展農村實用技術和職業(yè)技能培訓需求調查，篩查各類培訓需求對象800人，就業(yè)需求對象330人。對全縣120名有培訓需求、有發(fā)展生產愿望的農村困難殘疾人開展實用技能培訓服務，并按照不低于每人2000元的標準，發(fā)放了化肥、飼料和種苗等農資，助力他們就近就業(yè)、增產增收。對140名殘疾人（家庭子女）高中生、大學生，按照1000-6000元不等的標準進行幫扶，助學款全部打卡發(fā)放到位。通過政府購買服務方式，對170名肢體、精神、智力殘疾人的實施托養(yǎng)救助服務，有效減輕了家庭照護看管壓力。存在的主要問題及原因：1、項目不能完全滿足殘疾人的需求。我縣殘疾人基礎較大，殘疾人對輔具識配、無障礙改造、困難扶持等方面的需求很大，雖然我們在此方面的投入逐年增大，但仍然無法滿足殘疾人的需求。2、殘疾人就業(yè)培訓方式單一、效果不明顯。針對殘疾人開展的培訓模式方式方法科學性不夠，就業(yè)率受阻，大面積開展農村種養(yǎng)，需要更切合實際，更因地制宜。就業(yè)典型推薦缺乏社會說服能力，以點帶面工作有待提高。
下一步改進措施：1、加大項目爭取力度，著力解決殘疾人需求。
認真組織實施殘疾人需求摸底調查，積極向上級財政、殘聯(lián)爭取項目資金，加大殘疾人康復、創(chuàng)業(yè)、就業(yè)培訓、無障礙改造、輔助適配等項目實施力度，逐步解決我縣殘疾人的合理需求。2、科學制訂培訓計劃，促進殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)。對我縣殘疾人就業(yè)情況進行詳細摸底，并建立完善的臺賬，做實基礎性工作。多渠道、多形式開展殘疾人實用技能培訓，讓更多的殘疾人走上就業(yè)崗位。
�。�3）部門評價項目績效評價結果。
優(yōu)秀
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、殘疾人就業(yè)保障金，是指在實施分散按比例安排殘疾人就業(yè)的地區(qū)，凡安排殘疾人達不到省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定比例的機關、團體、企業(yè)事業(yè)單位和城鄉(xiāng)集體經濟組織，根據地方有關法規(guī)的規(guī)定，按照年度差額人數和上年度本地區(qū)職工年平均工資計算交納用于殘疾人就業(yè)的專項資金。
四、殘疾人專項資金，是指由財政預算安排，用于殘疾人教育、扶貧、就業(yè)、培訓、社會保障、托養(yǎng)、康復、無障礙改造、燃油補貼等其他與殘疾人項目相關的資金。
第五部分
附件
1、2022年部門決算公開表格
2、2022年度部門整體支出績效評價報告
