岳陽縣公安局交警大隊(duì)2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣公安局交警大隊(duì)概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽縣公安局交警大隊(duì)2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
第三部分 岳陽縣公安局交警大隊(duì)2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
岳陽縣公安局交警大隊(duì)2017年部門決算公開
一、岳陽縣公安局交警大隊(duì)概況
（一）主要職能
1、負(fù)責(zé)對道路交通管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和規(guī)劃，對道路交通事故現(xiàn)場進(jìn)行勘察，認(rèn)定事故責(zé)任，依法進(jìn)行調(diào)處。
2、負(fù)責(zé)機(jī)動車安全技術(shù)檢驗(yàn)、注冊登記、核發(fā)牌證、轉(zhuǎn)籍、過戶、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入等；
3、負(fù)責(zé)機(jī)動車駕駛證的核發(fā)、補(bǔ)發(fā)，并負(fù)責(zé)機(jī)動車駕駛員科目一考試；
4、面向社會，面向群眾開展交通法律、法規(guī)、交通安全宣傳；
5、負(fù)責(zé)交警部門科技設(shè)施的管理、維護(hù)工作；
6、負(fù)責(zé)道路的巡邏，糾正交通違法行為，維護(hù)交通秩序，處理突發(fā)事件，配合開展警衛(wèi)工作。
（二）部門決算單位構(gòu)成
我大隊(duì)共有內(nèi)設(shè)股所隊(duì)16個(gè)：內(nèi)務(wù)中隊(duì)、法制中隊(duì)、行裝中隊(duì)、科技所、處罰中隊(duì)、農(nóng)管中隊(duì)、城關(guān)中隊(duì)、新墻中隊(duì)、公田中隊(duì)、新開中隊(duì)、122中隊(duì)、秩序中隊(duì)、客管中隊(duì)、快處快賠、車管所、駕管所�，F(xiàn)大隊(duì)在職人員共154人，其中聘用人員為82人。離退休人員11人。
二、岳陽縣公安局交警大隊(duì)2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
（表格請以附件形式上傳）
三、岳陽縣公安局交警大隊(duì)2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況。2017年度，我大隊(duì)收入總計(jì)1859.06萬元，即財(cái)政撥款收入1859.06萬元，比上年減少14.11萬元，約為0.75%。收入減少的主要因素是中央轉(zhuǎn)移支付撥款減少。決算整體支出1859.06萬元，比上年減少14.11萬元，約為0.75%。支出減少的主要因素是大隊(duì)縮減了辦案開支等。
（二）收入決算情況。2017年度公共財(cái)政撥款總計(jì)1859.06萬元。收入減少的主要因素是中央轉(zhuǎn)移支付撥款減少。
(三)支出決算情況。2017年度基本支出1804.95萬元，包括一般商品和服務(wù)支出、工資福利支出以及對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等各項(xiàng)支出。項(xiàng)目支出54.11萬元，用于大隊(duì)及各中隊(duì)辦公場所的維護(hù)與改進(jìn)以及紅綠燈、電子卡口的維護(hù)和改造。支出減少的主要因素是大隊(duì)縮減了辦案開支等。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。2017年度大隊(duì)全年收入1859.06萬元均為財(cái)政撥款收入。收入減少的主要因素是中央轉(zhuǎn)移支付撥款減少。全年開支1859.06萬元全部為財(cái)政撥款支出。支出減少的主要因素是大隊(duì)縮減了辦案開支等。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況。2017年度，我大隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出1859.06萬元，其中道路交通管理1852.06萬元，城市建設(shè)支出7萬元。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1804.95萬，其中人員經(jīng)費(fèi)1159.65萬，日常公用經(jīng)費(fèi)為645.3萬。
（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)106.43萬元，其中：因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算金額0萬元，大隊(duì)無出國（境）費(fèi)用產(chǎn)生；公務(wù)接待費(fèi)19.74萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)86.69萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)86.69萬元）。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出比公開的部門預(yù)算數(shù)有所減少，系大隊(duì)嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)；嚴(yán)格按政策辦事，加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等控制措施；認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市“八八九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)控公務(wù)車的使用、管理，以免發(fā)生不必要的公務(wù)用車開支。
（八）政府性基金決算情況。2017年政府性基金委7萬元，主要用于城市建設(shè)方面的支出。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。工資福利支出1159.65萬元，商品服務(wù)支出為645.3萬元。
2、政府采購支出情況。本年度政府采購計(jì)劃采購總額139.85萬元。
3、國有資產(chǎn)占用情況。本大隊(duì)年末共有車輛11臺，均為執(zhí)法巡邏警車。
4、預(yù)算績效情況。
2017年度，大隊(duì)為全縣交通態(tài)勢整體平穩(wěn)，道路平安暢通做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)，得到了上級領(lǐng)導(dǎo)和人民群眾的高度評價(jià)，提升了人民出行的安全感和自覺性。
1、校車管理被評為湖南省校車管理先進(jìn)單位
校車管理歷來是我大隊(duì)的重點(diǎn)管理對象，曾奪得了多項(xiàng)榮譽(yù)，客管中隊(duì)作為牽頭單位，針對校車安全嚴(yán)峻的形勢，提出從嚴(yán)管理的思路，經(jīng)隊(duì)委研究后開展了多次整治月活動，交警中隊(duì)分別召開轄區(qū)校車安全工作會，與學(xué)校、幼兒園、車主、駕駛?cè)艘娒娌⒑炗嗀?zé)任狀，督促學(xué)校對教師、學(xué)生及其監(jiān)護(hù)人進(jìn)行交通安全教育，向?qū)W生發(fā)放“致家長的一封信”15000份；中隊(duì)檢查日常工作隱患，下達(dá)整改通知書68份，查處校車重點(diǎn)交通違法行為37起。全年，個(gè)一線中隊(duì)查扣問題校車46臺次，分片召開校車司乘人員培訓(xùn)。截至2017年底，校車沒有出現(xiàn)重大的安全責(zé)任事故，保障了中小學(xué)生的乘車安全。
2、在工業(yè)園區(qū)、學(xué)校開展進(jìn)企業(yè)交通安全宣傳活動，提高員工安全意識，有效降低了交通事故的發(fā)生，獲得了縣委縣政府的肯定
大隊(duì)先后于新墻陶瓷工業(yè)園、麻塘工業(yè)園、縣八中、荷花塘小學(xué)、明德小學(xué)、麻糖中心小學(xué)、洞天觀小學(xué)、水庫小學(xué)分別開展了“開心出門，安全回家”的宣傳活動、摩托車交通安全宣傳活動，客管中隊(duì)全年8次召開重點(diǎn)車輛司乘人員安全教育會等，提高了人民的交通安全意識，減少事故的發(fā)生，增強(qiáng)了人民的自覺性。
3、嚴(yán)格規(guī)范執(zhí)勤執(zhí)法，取得了一定的成效
2017年共辦理交通違法案件33489起，接處警5808起，處理重大交通事故98起，立刑事案件41起，刑事拘留39人，逮捕21人，行政拘留17人，辦理警調(diào)典型案件313起，回復(fù)12345熱線1002起，客車全年無重大交通安全責(zé)事故，全縣交通態(tài)勢整體平穩(wěn)，道路較為平安暢通。各中隊(duì)的嚴(yán)查嚴(yán)控，有力的保證了路面行車秩序，預(yù)防了事故的發(fā)生。
五、相關(guān)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
