岳陽縣文化旅游廣電新聞出版局2019年度
縣直部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
岳陽縣文化旅游廣電局2019年度部門預(yù)算公開
一、部門基本概況
(一)職能職責
1.職能職責
貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)文化藝術(shù)、旅游、廣播電影電視、新聞出版工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，把握正確的輿論和創(chuàng)作導(dǎo)向；擬訂全縣文化藝術(shù)、旅游、廣播電影電視、新聞出版工作的政策；擬訂全縣文化藝術(shù)、旅游、廣播電影電視、新聞出版事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施.
2.指導(dǎo)管理全縣文學藝術(shù)事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，重點扶持具有代表性、示范性、實驗性的文化藝術(shù)品種，推動各門類藝術(shù)的發(fā)展。
3.推進文化廣電新聞出版領(lǐng)域的公共文化服務(wù)，規(guī)劃、引導(dǎo)公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)，統(tǒng)籌安排文化、文物事業(yè)經(jīng)費；指導(dǎo)全縣重點文化設(shè)施建設(shè)和基層文化設(shè)施建設(shè)。
4.擬訂全縣文化市場發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣文化市場綜合執(zhí)法工作，負責對全縣文化藝術(shù)經(jīng)營活動進行管理，指導(dǎo)對從事演藝活動的民辦機構(gòu)的監(jiān)管工作，負責文藝類產(chǎn)品網(wǎng)上傳播的初審工作，負責對網(wǎng)吧等上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所實行經(jīng)營許可證管理，負責對網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)進行監(jiān)管，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣動漫、游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
5.指導(dǎo)、管理全縣社會文化事業(yè)，擬訂社會文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)、管理全縣圖書館、文化館（站）事業(yè)、全民讀書活動、農(nóng)家書屋工程和基層文化建設(shè)；擬訂全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護規(guī)劃，組織實施全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。
6.組織、指導(dǎo)全縣重要旅游產(chǎn)品的開發(fā)，促進和引導(dǎo)旅游業(yè)利用外資和社會投資工作；擬訂全縣國際旅游市場開發(fā)計劃，組織全縣旅游形象的對外宣傳和品牌打造完善和開拓國內(nèi)旅游市場，開展重大旅游節(jié)慶活動；組織全縣旅游資源的普查、規(guī)劃、開發(fā)和相關(guān)保護工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào) 旅游區(qū)的規(guī)劃編制和開發(fā)建設(shè)，引導(dǎo)休閑度假旅游；負責全縣旅游統(tǒng)計及行業(yè)信息發(fā)布；指導(dǎo)重要旅游商品開發(fā)；協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣假日旅游和紅色旅游工作。
7.承擔規(guī)范旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護旅游消費者和經(jīng)營者合法權(quán)益的責任；規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務(wù)行為；指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)；組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門單位培育和完善旅游市場，做好國有旅游企業(yè)改革的后續(xù)工作；組織實施國家確定的各類旅游區(qū)（點）、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的等級和標準，組織實施旅游飯店、旅行社星級標準；指導(dǎo)旅游 飯店、旅行社的星級評定與管理工作。
8.組織實施國內(nèi)旅游、出國旅游、赴港澳臺旅游及邊境旅游的政策、法律法規(guī)；依法監(jiān)管國（境）外在我縣境內(nèi)設(shè)立的旅游辦事機構(gòu)；指導(dǎo)全縣對外交流與合作；會同有關(guān)部門單位協(xié)調(diào)旅游交通運輸、景區(qū)秩序、旅游文娛、旅游安全等方面的監(jiān)督管理；負責編制旅游應(yīng)急預(yù)案，并組織實施。
9.指導(dǎo)旅游教育、培訓工作，制定并組織實施全縣旅游人才規(guī)劃，監(jiān)督實施旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格標準和等級標準；指導(dǎo)旅游行業(yè)協(xié)會工作；指導(dǎo)全縣有關(guān)院校開展旅游教育的有關(guān)工作；聯(lián)系和指導(dǎo)旅游社團機構(gòu)的建設(shè)和制度建設(shè)等工作。
10.組織推進全縣廣播電影電視公共服務(wù)，組織實施全縣廣播電視村村通工作，組織扶助老邊貧地區(qū)廣播電影電視建設(shè)和發(fā)展；協(xié)調(diào)全縣廣播電影電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
11.負責對全縣廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)和業(yè)務(wù)的監(jiān)管，并實施準入和退出管理；指導(dǎo)對從事廣播電影電視節(jié)目制作的民辦機構(gòu)的監(jiān)管工作；監(jiān)管全縣廣播電影電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的 視聽節(jié)目，審查其內(nèi)容和質(zhì)量。
12.指導(dǎo)全縣廣播電影電視和信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)的科技工作；負責監(jiān)管全縣廣播電影電視節(jié)目傳輸、監(jiān)測和安全播出；指導(dǎo)、管理全縣廣播電影電視對港澳臺及對外的交流與合作。
13.負責對全縣新聞出版單位進行行業(yè)監(jiān)管，實行準入和退出管理；負責全縣出版內(nèi)容的監(jiān)管；負責全縣印刷復(fù)制業(yè)的監(jiān)管；負責全縣數(shù)字出版業(yè)內(nèi)容監(jiān)管（包括電子出版活動、互聯(lián)網(wǎng)出版活動）；指導(dǎo)縣級新聞出版、著作權(quán)行業(yè)社團的工作。
14.擬訂全縣出版物市場的調(diào)控政策、措施并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)對出版物市場經(jīng)營活動的監(jiān)管工作；負責全縣非法出版物的鑒定工作；負責新聞出版業(yè)、印刷復(fù)制業(yè)行業(yè)標準 的監(jiān)督管理；負責全縣新聞單位記者證的相關(guān)管理工作；負責全縣報刊社及國內(nèi)報社、通迅社駐本縣記者站和分支機構(gòu)的監(jiān)管；負責全縣著作權(quán)管理工作；負責全縣計算機軟件正版化工作。
15.擬訂全縣文化廣電新聞出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣文化廣電新聞出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進對外文化廣電新聞出版產(chǎn)業(yè)交流與合作。
16.擬訂全縣對外文化廣電新聞出版科技發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實施，推進文化廣電新聞出版科技信息建設(shè)。
17.擬訂對外文化廣電新聞出版交流規(guī)劃并組織實施，貫徹執(zhí)行對外及對港澳臺的文化廣電新聞出版交流政策，組織大型對外文化廣電新聞出版交流活動。
18.管理全縣電影發(fā)行、放映事業(yè)，擬訂全縣電影發(fā)行放映事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
19.對縣廣播電視臺的宣傳、發(fā)展、傳輸和覆蓋等重大事項進行指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。
20.承擔縣“掃黃打非”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
21.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽縣文旅廣新局（系統(tǒng)）屬行政事業(yè)單位，在職在編人數(shù)121人，退體37人，內(nèi)設(shè)10個股室,其中:辦公室、法制股、文藝股、文化事業(yè)發(fā)展股、財務(wù)股、非遺股、旅游市場開發(fā)股、旅游市場行業(yè)管理股、人事股、文化市場管理股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，岳陽縣文廣新局部門預(yù)算包括局機關(guān)本級預(yù)算和下屬二級預(yù)算單位共7個，列表如下：
岳陽縣文旅廣新局機關(guān)
岳陽縣文化市場綜合執(zhí)法大隊
岳陽縣文化館
岳陽縣圖書館
岳陽縣文物所
岳陽縣旅游開發(fā)中心
岳陽縣美術(shù)館
三、部門收支總體情況
1、部門收支總體情況
（1）收入預(yù)算情況：2019年年初預(yù)算數(shù) 1859萬元，比上年預(yù)算增加458萬元，增加32.7%；其中：一般公共預(yù)算撥款1383萬元，比上年預(yù)算增加 24萬元，增加1.8 %；納入專戶管理的非稅收入110萬元，比上年預(yù)算增加21萬元，增加了23.6%;上級補助收入476萬元,比上年預(yù)算增加413萬元.
收入增原因:增加了一個二級單位美術(shù)館及普調(diào)工資和旅游營銷文化活動經(jīng)費、非稅收入。
（2）支出預(yù)算：
2019年年初預(yù)算數(shù) 1859萬元，比上年預(yù)算增加458 萬元，增加32.7%；其中：文化體育與傳媒支出1859萬元比上年預(yù)算增加458萬元，增加32.7%。
支出增減原因：
1、增加因旅游營銷.文化活動經(jīng)費增多.增加了一個二級單位.
2、減少因壓縮公用經(jīng)費
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出：2019年一般公共預(yù)算撥款支出1383萬元，其中：機關(guān)工資福利997萬元、公用經(jīng)費307萬元、對個人和家庭的補助支出79萬元，比2018年增加8%.
（二）項目支出：2019年項目支出476萬元。比上年增加32.7%。
支出增加原因：增加因旅游營銷，文化活動經(jīng)費增多.增加了一個二級單位，工資和津貼政策性增加。
具體安排情況如下：
(1)基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1383萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（2）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為 476萬元，其中：用于旅游營銷為416萬元,占比87.39%；文化活動經(jīng)費為60萬元，占比12.61%.
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明：
2019年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算307萬元，與上年預(yù)算基本持平。包括辦公費25.80萬元、印刷費13.70萬元、水電費等 23.70萬元，具體明細見附件《岳陽縣文化旅游廣電局2019年部門預(yù)算公開表》表6。
2、 “三公”經(jīng)費預(yù)算情況、增減變化情況和增減變化原因。
（1）公務(wù)接待費 14 萬元，同比上年公務(wù)接待費 13 萬元，費用增加1萬元，增加7.7％。主要原因增加了一個二級機構(gòu)。
(2)公務(wù)用車運行維護費 0萬元（其中，公務(wù)用車購置費 0 萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛，同比2018年公務(wù)用車運行維護費 0 萬元 ，主要原因是公務(wù)用車改革。
(3) 2019年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團組數(shù) 0 個，因公出國（境）人次 0 人。2019年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團組數(shù)0 個，因公出國（境）人次 0 人。
3、政府采購支出預(yù)算情況：
政府采購支出合計109萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算59 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算50萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元。主要原因是旅游營銷、文化活動、辦公設(shè)備等。授予中小企業(yè)的合同金額為 0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況：
截至2018年12月31日，固定資產(chǎn)價值共688萬元，其中：通用設(shè)備 579臺共253萬元;專用設(shè)備74臺共7.5萬元;家具152件共12萬元,無形資產(chǎn)3.5萬元,圖書142萬元，辦公用房占用 3088平米,價值共270萬元，本單位無車輛。
5、預(yù)算績效情況說明:
圍繞一個主題:文旅融合,振興鄉(xiāng)村.
(1)開展文化惠民打造文化活動品牌；
(2)旅游形象的對外宣傳和品牌打造
(3)加強文化市場管理，凈化文化市場；
(4)加強文博非物質(zhì)遺產(chǎn)傳承和保護；
(5)送戲送電影送圖書下鄉(xiāng)及開展美術(shù)書畫展覽活動
6、重點績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況說明:本單位沒有重點績效評價項目。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
