岳陽縣文化旅游廣電局(匯總)2023年度部門預算公開
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
�。ㄒ唬┞毮苈氊煛�
�。ㄒ唬┭芯繑M訂全縣文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務管理、文物和博物館事業(yè)的政策措施，加強廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導向和創(chuàng)作導向。
�。ǘ┙y(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)、廣播電視業(yè)和文物事業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展，推進文化和旅游體制機制改革。
（三）管理全縣性重大文化和旅游活動，指導全縣重點文化設施、旅游設施和廣播電視基礎設施建設，組織全縣文化和旅游整體形象推廣，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和國際市場推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導、推進全域旅游。
�。ㄋ模┲笇А⒐芾砦乃囀聵I(yè)，指導藝術創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發(fā)展。
�。ㄎ澹┴撠熑h公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全縣公共文化和旅游公共服務體系建設，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。組織實施公共服務重大公益工程和公益活動，扶助“老少邊貧”地區(qū)廣播電視建設和發(fā)展。
�。┲笇А⑼七M文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標準化建設。
�。ㄆ撸┴撠熗苿油晟迫h文物和博物館公共文化服務體系建設，擬定文物和博物館公共資源共享規(guī)劃并推動實施。指導全縣文物和博物館的業(yè)務工作，協(xié)調(diào)博物館間的交流與協(xié)作。
�。ò耍┴撠熑h非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興。
�。ň牛┙y(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導、協(xié)調(diào)、推動廣播電視領域產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施。
�。ㄊ┲笇h文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設，依法規(guī)范文化和旅游市場。負責對各類廣播電視機構(gòu)進行業(yè)務指導和行業(yè)監(jiān)管，會同有關部門對網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務機構(gòu)進行管理。
（十一）指導全縣文化旅游市場綜合執(zhí)法，組織查處文化、文物、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，維護市場秩序。
�。ㄊ┲笇А⒐芾砣h文化、旅游、廣播電視和文物對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作，組織大型文化和旅游對外及對港澳臺交流活動，推動岳陽縣文化走出去。負責廣播電視節(jié)目的進口、收錄和管理。
（十三）指導電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導、監(jiān)管廣播電視廣告播放。
（十四）指導、協(xié)調(diào)廣播電視全縣性重大宣傳活動，指導實施廣播電視節(jié)目評價工作。
�。ㄊ澹┴撠熗七M廣播電視與新媒體新技術新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。
�。ㄊ┙M織制定廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實施和監(jiān)督檢查。負責對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，指導、推進國家應急廣播體系建設。指導、協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。
�。ㄊ撸┲笇幕⒙糜�、廣播電視、網(wǎng)絡視聽、文物等行業(yè)人才隊伍建設。
（十八）協(xié)調(diào)指導全縣文物和博物館安全防范工作。負責對本行政區(qū)域內(nèi)的文物保護實施監(jiān)督管理，配合有關部門查處文物違法的重大案件。
�。ㄊ牛┏修k縣委、縣政府交辦的其他任務。
�。ǘC構(gòu)設置
岳陽縣文旅廣電局屬行政事業(yè)單位，在職在編人數(shù)119人，退休42人，內(nèi)設10個股室,其中:辦公室、法規(guī)股、公共服務股（藝術股）、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場管理股（行政審批股）、文物博物股、傳媒機構(gòu)管理股、人事股、財務股。從預算單位構(gòu)成看，岳陽縣文廣新局部門預算包括局機關本級預算和下屬二級預算單位共7個，列表如下：
岳陽縣文旅廣電局機關
岳陽縣文化市場綜合執(zhí)法大隊
岳陽縣文化館
岳陽縣圖書館
岳陽縣文物保護中心
岳陽縣旅游開發(fā)中心
岳陽縣美術館
岳陽縣博物館
二、單位收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算2181.67萬元，其中，一般公共預算撥款1408.84萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款19萬元,政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)753.83萬元。（數(shù)據(jù)來源見表2。本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經(jīng)營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。”）收入較去年增加740.39萬元，主要是因為本年度增加了上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。
�。ǘ┲С鲱A算
2023年本單位支出預算2181.67萬元，其中，一般公共服務0萬元，文化旅游體育與傳媒支出1702.01萬元，社會保障和就業(yè)支出117.24萬元，衛(wèi)生健康支出61.16萬元，住房保障支77.26萬元，轉(zhuǎn)移性支出224萬元（按類級功能科目列出支出預算明細，數(shù)據(jù)來源見表6）。支出較去年增加740.39萬元，其中基本支出增加223.74萬元，項目支出增加516.65萬元（數(shù)據(jù)來源見表7、16、19、20，將其基本支出、項目支出相加）。其中基本支出較上年增加主要是因為人員經(jīng)費增加，項目支出增加主要是因為本年度增加了上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算2181.67萬元，其中:行政運行1420.05萬元，占65.09%；文化活動支出422.55萬元，占19.37%; 旅游宣傳118萬元,占5.41%； 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出76.13萬元，占3.49%; 其他社會保障和就業(yè)支出 6.26萬元，占0.29%; 行政單位醫(yī)療61.42萬元，占2.81%;住房公積金77.26萬元，占3.54%. （數(shù)據(jù)來源見表7，按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例）具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出年初預算數(shù)為1348.86萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出年初預算數(shù)為832.81萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中:行政運行74萬元、按項目管理的商品和服務支出513.81萬元、文化活動114萬元主要用于文化惠民方面；旅游宣傳110萬元，主要用于全縣旅游宣傳方面;其他支出21萬元，主要用于文化旅游業(yè)務培訓學習方面。
四、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位2023年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款286.2萬元（數(shù)據(jù)來源見表14），比上一年增加227.77萬元，增加389.82%。主要原因是用于商品服務及防疫監(jiān)管經(jīng)費開支方面。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)4.55萬元（數(shù)據(jù)來源見表15），其中，公務接待費4.55萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年減少6.55萬元，降低59%，主要原因是嚴格按中央八項規(guī)定執(zhí)行，壓縮開支。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
本單位2023年會議費預算0萬元（數(shù)據(jù)來源見表14會議費+培訓費），召開0次會議，人數(shù)0人；培訓費預算1.16萬元，開展4次培訓，人數(shù)120人，內(nèi)容為文化和旅游業(yè)務培訓。
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本單位2023年政府采購預算總額138.99萬元，其中工程類0萬元，貨物類50萬元，服務類88.99萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
�。╊A算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為2181.67萬元，其中，基本支出1348.86萬元，項目支出832.81萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件：文旅廣電局預算公開表格
岳陽縣文化旅游廣電局2023年部門預算公開表(系統(tǒng)）.xlsx
岳陽縣文化旅游廣電新聞出版局2023年部門預算公開說明（機關）.docx
岳陽縣文化旅游廣電新聞出版局2023部門預算公開表(機關).xlsx
岳陽縣旅游開發(fā)中心2023年部門預算公開說明.docx
岳陽縣旅游開發(fā)中心2023年部門預算公開表.xlsx
岳陽縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊2023預算公開說明.docx