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財(cái)政供養(yǎng)人員情況(人)

編制數(shù)

2023年實(shí)際在職人數(shù)

控制率

24

 24

100%

經(jīng)費(fèi)控制情況(萬元)

2022年決算數(shù)

2023年預(yù)算數(shù)

2023年決算數(shù)

三公經(jīng)費(fèi)

 0.23

 1.08

1.08

1、公務(wù)用車購置和維護(hù)經(jīng)費(fèi)

 0.00

 0.00

 0.00

其中：公車購置

 0.00

 0.00

 0.00

公車運(yùn)行維護(hù)

 0.00

 0.00

 0.00

2、出國經(jīng)費(fèi)

 0.00

 0.00

 0.00

3、公務(wù)接待

 0.23

 1.08

1.08

項(xiàng)目支出：

421.29

267.36

 740.42

1、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)

0.00

0.00

0.00

2、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)

0.00

0.00

0.00

3、縣級專項(xiàng)資金(一個(gè)專項(xiàng)一行)

421.29

267.36

740.42

其中：文化事業(yè)經(jīng)費(fèi)

130.00

225.96

               送電影下鄉(xiāng)經(jīng)費(fèi)

14.00

79.00

           旅游專項(xiàng)資金

118.00

248.54

      會(huì)議費(fèi)

5.36

86.92

  景區(qū)紓困

0.00

100.00

公用經(jīng)費(fèi)

 36.85

 28.61

 129.05

其中：辦公經(jīng)費(fèi)

 4.84

 1.94

 5.74

水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)

 2.99

 4.20

 7.12

會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)

 1.07

 0.77

 5.97

政府采購金額

 32.00

 40.00

 40.00

部門基本支出預(yù)算調(diào)整

 0.00

 0.00

 0.00

樓堂館所控制情況

(2023年完工項(xiàng)目)

批復(fù)規(guī)模 (m²)

實(shí)際規(guī)模(m²)

規(guī)�？刂坡�

預(yù)算投資

(萬元)

實(shí)際投資 (萬元)

資概控

制率

0

0

--

0

0

 --

厲行節(jié)約保障措施

健全監(jiān)督機(jī)制，對各項(xiàng)支出進(jìn)行定期檢查和評估，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。同時(shí)，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)和財(cái)務(wù)管理，防止浪費(fèi)和濫用公共資源。

預(yù)算部門

名稱

岳陽縣文化旅游廣電局

年度預(yù)算申請(萬元)

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

 333.60

 1248.91

 1248.91

10

100%

10

按收入性質(zhì)分：

按支出性質(zhì)分：

其中：一般公共預(yù)算：982.78

其中：基本支出：508.49

政府性基金撥款：86.92

項(xiàng)目支出：740.42

納入專戶管理的非稅收入撥款：0

其他資金：179.21

年度總體 目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

目標(biāo)1：狠抓品牌建設(shè)，不斷提升品牌價(jià)值和影響力，增強(qiáng)競爭力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展；

目標(biāo)2：推進(jìn)旅游項(xiàng)目建設(shè)，創(chuàng)新旅游市場營銷；

目標(biāo)3：健全服務(wù)設(shè)施建設(shè)，提升公共服務(wù)效能；

目標(biāo)4：引導(dǎo)藝術(shù)精品創(chuàng)作，包括創(chuàng)作者的培養(yǎng)、創(chuàng)作環(huán)境的營造、資源的提供以及市場的推廣等；

目標(biāo)5：加大文化遺產(chǎn)保護(hù)力度。強(qiáng)化日常維護(hù)與保護(hù)，同時(shí)加強(qiáng)宣傳與教育，提高公眾保護(hù)意識；

目標(biāo)6：優(yōu)化文旅市場環(huán)境，通過政策支持、市場監(jiān)管、服務(wù)質(zhì)量提升、創(chuàng)新升級、區(qū)域合作和可持續(xù)發(fā)展等措施的實(shí)施，推動(dòng)文旅市場健康發(fā)展，滿足人民日益增長的旅游需求。

基本完成

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)

(50分)

數(shù)量指標(biāo)

推出文旅招商項(xiàng)目數(shù)量

  3個(gè)

  3個(gè)

  5

5

培養(yǎng)非遺傳承人才人數(shù)

  12人

  12人

  5

5

開展景區(qū)和娛樂場所以及賓館檢查次數(shù)

 ≧200次

200次

  5

5

舉辦文旅交流會(huì)次數(shù)

  ≧1次

1次

  5

5

質(zhì)量指標(biāo)

政府釆購合規(guī)率

  100%

 100%

  5

5

不少于50場免費(fèi)或低票價(jià)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)地方劇種公益性演出任務(wù)完成率

100%

100%

 10

 10

時(shí)效指標(biāo)

任務(wù)完成時(shí)間

2023年12月底完成

2023年12月底完成

5

5

成本指標(biāo)

預(yù)算控制數(shù)

1248.91萬

1248.91萬

5

5

政府采購金額

40萬元

40萬元

5

5

效益指標(biāo)(30分)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

以文旅促消費(fèi)程度

提高

提高

 10

 9

社會(huì)效益指標(biāo)

豐富群眾文化生活率

 ≧98%

 98%

 10

 10

業(yè)務(wù)保障能力和公共服務(wù)水平

有效提升

有效提升

 10

 10

滿意度指標(biāo)

(10分)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

群眾滿意度

≥99%

98%

 10

9

總分

100

98

100

項(xiàng)目支出名稱

2023年文化事業(yè)經(jīng)費(fèi)

主管部門

湖南省文化和旅游廳

實(shí)施單位

岳陽縣

項(xiàng)目資金 (萬元)

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

  得分

年度資金總額

130.00

225.96

225.96

 10

 100%

 10

其中：當(dāng)年財(cái)政撥款

130.00

225.96

225.96

 10

 100%

10

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

其他資金

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

目標(biāo)1：設(shè)施改善與建設(shè)。推動(dòng)圖書館、博物館、文化館等公共文化服務(wù)設(shè)施的建設(shè)和改善，提升服務(wù)水平和覆蓋范圍；

目標(biāo)2：豐富各類文化活動(dòng)，包括文藝演出、展覽、講座等，滿足人民群眾多樣化文化需求；

目標(biāo)3：加強(qiáng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)和物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)工作，推動(dòng)其傳承和發(fā)展，維護(hù)國家文化安全；

目標(biāo)4：促進(jìn)文化事業(yè)與科技的融合，推動(dòng)文化服務(wù)方式的創(chuàng)新，提高文化服務(wù)的便捷性和普及率。

已完成

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)

(50分)

數(shù)量指標(biāo)

文旅節(jié)會(huì)活動(dòng)舉辦次數(shù)

 ≧20次

 20次

  10

 10

“戲曲進(jìn)萬家”以及“書畫進(jìn)萬家”場次

 ≧80場

 80場

10

10

非遺傳承文化保護(hù)活動(dòng)

 ≧20次

 20次

5

5

公共數(shù)字文化建設(shè)數(shù)量

 1個(gè)

 1個(gè)

5

5

質(zhì)量指標(biāo)

文藝演出服務(wù)合格率

 100%

 100%

5

5

時(shí)效指標(biāo)

任務(wù)完成時(shí)間

2023年12月31日前

2023年12月31日前

 5

5

成本指標(biāo)

預(yù)算控制數(shù)

225.96萬元

225.96萬元

  10

 10

效益指標(biāo)

(30分)

社會(huì)效益指標(biāo)

全縣文化繁榮度

提高

提高

15

15

可持續(xù)影響指標(biāo)

全縣文化旅游資源受保護(hù)度

 99%

  99%

 15

 15

滿意度指標(biāo)(10分)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

 ≥99%

 98%

 10

9

總分

 100

 99

項(xiàng)目支出名稱

2023年送電影下鄉(xiāng)經(jīng)費(fèi)

主管部門

湖南省文化和旅游廳

實(shí)施單位

岳陽縣

項(xiàng)目資金 (萬元)

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

 得分

年度資金總額

14.00

79.00

 79.00

 10

 100%

 10

其中：當(dāng)年財(cái)政撥款

14.00

79.00

 79.00

 10

 100%

 10

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

其他資金

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

目標(biāo)1：文化普及與傳承。通過放映經(jīng)典影片，傳播中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，增強(qiáng)農(nóng)民對傳統(tǒng)文化的認(rèn)同感和自豪感；

目標(biāo)2：豐富農(nóng)民文化生活。為農(nóng)民提供多樣化的電影觀賞體驗(yàn)，滿足農(nóng)民的精神文化需求，提升農(nóng)村地區(qū)的文化娛樂水平；

目標(biāo)3：提升農(nóng)民文化素養(yǎng)。通過觀影活動(dòng)，提高農(nóng)民對電影藝術(shù)的認(rèn)識和理解，培養(yǎng)農(nóng)民的藝術(shù)鑒賞能力，提升農(nóng)民的科學(xué)素養(yǎng)；

目標(biāo)4：促進(jìn)城鄉(xiāng)文化交流。通過送電影下鄉(xiāng)活動(dòng)，搭建城鄉(xiāng)文化交流的橋梁，讓農(nóng)民能夠接觸到更多的城市文化元素，增進(jìn)城鄉(xiāng)之間的了解和互動(dòng)。

已完成

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)

(50分)

數(shù)量指標(biāo)

公益電影下鄉(xiāng)放映次數(shù)

 ≥1600次

 1600次

10

 10

放映覆蓋范圍

全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)及行政村

全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)及行政村

10

 10

質(zhì)量指標(biāo)

電影公司放映技術(shù)

較好

 較好

5

 5

影片的類型和內(nèi)容

健康向上

健康向上

5

5

全過程放映的服務(wù)

周到

周到

 5

5

時(shí)效指標(biāo)

任務(wù)完成時(shí)間

2023年12月31日前

2023年12月31日前

 5

5

成本指標(biāo)

預(yù)算控制數(shù)

79.00萬元

79.00萬元

10

 10

效益指標(biāo)

(30分)

社會(huì)效益指標(biāo)

豐富鄉(xiāng)村村民文明生活

90%

90%

  10

 10

滿意度指標(biāo)(10分)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

群眾滿意度

 ≥99%

 99%

 10

 9

總分

 100

99

項(xiàng)目支出名稱

2023年旅游專項(xiàng)資金

主管部門

湖南省文化和旅游廳

實(shí)施單位

岳陽縣

項(xiàng)目資金 (萬元)

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

 得分

年度資金總額

118.00

248.54

 248.54

 10

 100%

10

其中：當(dāng)年財(cái)政撥款

 118.00

248.54

 248.54

 10

 100%

10

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

其他資金

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

目標(biāo)1：塑造旅游目的地形象；

目標(biāo)2：提高旅游目的地的知名度 ；

目標(biāo)3：擴(kuò)大市場份額和游客數(shù)量；

目標(biāo)4：推動(dòng)文化交流和傳播；

目標(biāo)5：促進(jìn)旅游業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

已完成

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)

(50分)

數(shù)量指標(biāo)

全年接待游客數(shù)量

846萬

846萬

5

5

推出精品旅游線路

7條

7條

5

5

開展旅游宣傳直播場次

≧30場

30場

5

5

新引進(jìn)旅游項(xiàng)目數(shù)量

 3個(gè)

 3個(gè)

5

5

旅游總收入

86.8億

86.8億

10

10

質(zhì)量指標(biāo)

資金使用率

100%

100%

10

10

時(shí)效指標(biāo)

任務(wù)完成時(shí)間

2023年12月31日前

2023年12月31日前

  10

 10

成本指標(biāo)

預(yù)算控制數(shù)

248.54萬元

248.54萬元

  10

 10

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

旅游總收入增長率

106%

 106%

  10

 10

社會(huì)效益指標(biāo)

全縣旅游景點(diǎn)知名度

 提高

 提高

  10

 10

滿意度指標(biāo)(10分)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

游客滿意度

≥99%

 98%

 10

9

總分

 100

 99

項(xiàng)目支出名稱

2023年會(huì)議費(fèi)

主管部門

湖南省文化和旅游廳

實(shí)施單位

岳陽縣

項(xiàng)目資金 (萬元)

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

5.36

 86.92

86.92

 10

 100%

9

其中：當(dāng)年財(cái)政撥款

5.36

86.92

86.92

10

9

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

其他資金

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

目標(biāo)1：提高決策效率。通過會(huì)議，可以集中討論和決策關(guān)于文化、旅游等方面的重要事項(xiàng)，從而加快決策進(jìn)程，提高決策效率。

目標(biāo)2：促進(jìn)信息交流與合作。開展會(huì)議，可以分享行業(yè)最新動(dòng)態(tài)、政策變化、市場趨勢等信息，促進(jìn)各方之間的合作與交流，有助于信息的有效傳遞和合作機(jī)制的建立。

目標(biāo)3：推廣文化旅游產(chǎn)品與品牌。開展文化旅游產(chǎn)品的宣傳推廣活動(dòng)，提升本地文化旅游品牌的知名度和影響力。

已完成

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成值

 分值

 得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)

(50分)

數(shù)量指標(biāo)

開展會(huì)議次數(shù)

 ≧20次

 20次

 10

10

每次會(huì)議時(shí)長

 ≦2小時(shí)

2小時(shí)

 10

 10

質(zhì)量指標(biāo)

會(huì)議內(nèi)容的針對性與深度

較高

 較高

 10

 10

費(fèi)用支出合規(guī)性

 100%

 100%

 10

10

時(shí)效指標(biāo)

任務(wù)完成時(shí)間

2023年12月底完成

2023年12月底完成

 10

 10

成本指標(biāo)

預(yù)算控制數(shù)

86.92萬元

86.92萬元

 10

 10

效益指標(biāo)

(30分)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益

--

 --

 --

 --

社會(huì)效益指標(biāo)

推動(dòng)相關(guān)政策的實(shí)施與影響

 99%

 99%

 20

 20

滿意度指標(biāo)(10分)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

參會(huì)者滿意度

≥99%

 98%

 10

9

總分

 100

 99

項(xiàng)目支出名稱

2023年景區(qū)紓困資金

主管部門

湖南省文化和旅游廳

實(shí)施單位

岳陽縣

項(xiàng)目資金 (萬元)

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

0.00

100.00

10.00

 10

 100%

10

其中：當(dāng)年財(cái)政撥款

0.00

100.00

100.00

 10

 100%

10

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

其他資金

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

目標(biāo)1：穩(wěn)定景區(qū)運(yùn)營。維持景區(qū)必要的運(yùn)營開支，緩解因疫情導(dǎo)致的收入銳減、客流量下降等問題，保持設(shè)施的完好和服務(wù)的連續(xù)性。

目標(biāo)2：保障員工就業(yè)。疫情期間，景區(qū)面臨裁員或減薪的壓力，而紓困資金可以用于支付員工工資和福利，減輕景區(qū)和員工的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，避免大規(guī)模的失業(yè)問題。

目標(biāo)3：促進(jìn)景區(qū)恢復(fù)和發(fā)展。通過支持景區(qū)的市場營銷、產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)質(zhì)量提升等方面的工作，幫助景區(qū)在疫情后迅速恢復(fù)吸引力，吸引更多游客前來游覽。

已完成

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成值

分值

 得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)

(50分)

數(shù)量指標(biāo)

紓困景區(qū)數(shù)量

6個(gè)

6個(gè)

 10

 10

游客接待量

 增加

 增加

 10

 10

質(zhì)量指標(biāo)

景區(qū)設(shè)施利用率

提高

提高

 10

 10

景區(qū)服務(wù)質(zhì)量提升率

≥30%

 30%

 10

10

時(shí)效指標(biāo)

任務(wù)完成時(shí)間

2023年12月底前

2023年12月底前

 10

 10

成本指標(biāo)

預(yù)算控制數(shù)

100萬元

100萬元

 10

 10

效益指標(biāo)

(30分)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

景區(qū)收入

增加

 增加

10

 10

社會(huì)效益指標(biāo)

社會(huì)責(zé)任履行程度

100%

 100%

10

 10

生態(tài)效益指標(biāo)

生態(tài)效益不能量化

--

 --

 --

  --

滿意度指標(biāo)(10分)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

景區(qū)人員以及游客滿意度

≥ 99%

 98%

10

9

總分

 100

 99