岳陽縣張谷英管理處單位2018年度
縣直部門決算公開
目錄
第一部分岳陽縣張谷英管理處單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽縣張谷英管理處單位2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣張谷英管理處單位2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽縣張谷英管理處單位概況
一、部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)張谷英古建筑群內(nèi)文物法律、法規(guī)的宣傳、貫徹。
2、負(fù)責(zé)張谷英古建筑內(nèi)文物普查、登記、建檔、保護(hù)工作。
3、負(fù)責(zé)編制張谷英古建筑群維修方案、保護(hù)規(guī)劃并組織實(shí)施。
4、負(fù)責(zé)編制張谷英民俗文化村旅游發(fā)展規(guī)劃并組織。
5、負(fù)責(zé)爭取文物保護(hù)、旅游開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目，并組織實(shí)施。
6、負(fù)責(zé)主持張谷英民俗文化村重大項(xiàng)目招標(biāo)、招商。
7、負(fù)責(zé)張谷英民俗文化村旅游開發(fā)策劃、市場營銷及旅游環(huán)境治理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。張谷英管理處內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、市場開發(fā)股三個(gè)股室，張谷英村民俗博物館一個(gè)下屬單位。全額撥款事業(yè)編制13名。我處實(shí)有人數(shù)13人。
2.決算單位構(gòu)成。張谷英民俗博物館是張谷英管理處下屬二級事業(yè)單位，沒有獨(dú)立財(cái)政預(yù)算，所有財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)收支歸張谷英管理處統(tǒng)一管理開支。因此2018年部門決算匯總公開就是本級決算。
第二部分 岳陽縣張谷英管理處單位2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣張谷英管理處單位2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
按照綜合決算的原則，張谷英管理處所有收入和支出均納入部門決算管理。2018年張谷英管理處部門收入決算數(shù)為1370.8萬元。總支出1370.8萬元，收、支總計(jì)各減少82萬元較上年支出減少6%。收支變動(dòng)的主要原因是上級文物保護(hù)專項(xiàng)資金的減少，支出減少的主要因素是文物保護(hù)的力度，支出相應(yīng)減少。
二、收入決算情況說明
2018年張谷英管理處部門收入決算數(shù)為1370.8萬元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入占總收入的100%。
三、支出決算情況說明
2018年張谷英管理處總支出1370.8萬元，其中基本支出173.2萬元。占總支出的12.6%，文物項(xiàng)目支出1197.6萬元，占總支出的87.4%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
張谷英管理處2018年度財(cái)政撥款總收入1370.8萬元。較上年減少82.25萬元，下降6%；總支出1370.8萬元，較上年支出減少82.25萬元，下降6%。收入減少的主要因素是上級文物保護(hù)專項(xiàng)資金的減少，支出減少的主要因素是文物保護(hù)的力度，支出相應(yīng)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
張谷英管理處2018年度一般公共決算撥款支出1370.8萬元，占全年總支出比重為100%，與2017年相比支出減少82萬元支出減少6%，主要是上級文物保護(hù)專項(xiàng)資金的減少，支出減少的主要因素是文物保護(hù)的力度，支出相應(yīng)減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
張谷英管理處2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1370.8萬元，其中基本支出173.2萬元，占總支出的12.6%，項(xiàng)目支出1197.6萬元，占總支出的87.4%。主要用于以下方面：維修費(fèi)用文物保護(hù)支出。2018年度財(cái)政撥款支出1370.8萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1370.8萬元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
本年支出決算數(shù)1370.8萬元，比年初預(yù)算數(shù)1390萬元減少9.8萬元，完成年初預(yù)算的98.62%與年初預(yù)算安排的差額主要是年中追加預(yù)算安排的支出。具體到項(xiàng)級科目的情況：
1、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為118萬元，支出決算為124.7萬元，完成年初預(yù)算的97.42%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增資調(diào)資等，年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
2、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為52萬元，支出決算為48.5萬元，完成年初預(yù)算的93.27%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制費(fèi)用支出。
3、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1220萬元，支出決算為1197.6萬元，完成年初預(yù)算的98.16%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制費(fèi)用支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
張谷英管理處2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出173.2萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)98.98萬元，占基本支出的53.40%，主要包括基本工資45.7萬元、津貼補(bǔ)貼28.62萬元、獎(jiǎng)金1.53、績效工資3.03萬元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)7.8萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)4.2萬元、其他工資福利支出0.85萬元、住房公積金8.4萬元等；公用經(jīng)費(fèi)74.22萬元，占基本支出的46.60%，主要包括：辦公費(fèi)7.42萬元、印刷費(fèi)1.83萬元、物業(yè)管理費(fèi)6.8萬元、會(huì)議費(fèi)3.78萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.4萬元、公務(wù)接待費(fèi)6.3萬元、勞務(wù)費(fèi)3.21萬元、其他交通費(fèi)用10.92萬元、其他商品和服務(wù)支出26.25萬元等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
張谷英管理處2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為8.5萬元，全年實(shí)際支出數(shù)為6.3萬元，完成預(yù)算74.12%，較預(yù)算數(shù)減少2.2萬元，較上年支出減少0.17萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.3萬元，完成預(yù)算的74.12%，減少的原因是進(jìn)一步規(guī)范接待制度，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委九條規(guī)定，按照執(zhí)行公務(wù)公函接待制度，接受紀(jì)律監(jiān)督，接待批次和人數(shù)減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2017年減少0.17萬元，下降17%�！叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.3萬元，占100%。具體情況如下：
1.張谷英管理處2018年無因公出國（境）費(fèi)支出。
2.張谷英管理處2018年沒有配備公務(wù)車輛,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0，2018年我部公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0。
3.張谷英管理處2018年公務(wù)接待費(fèi)安排預(yù)算8.5萬元，全年支出6.3萬元，較預(yù)算數(shù)減少2.2萬元，較上一年支出減少0.17萬元，主要原因是為進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。今年接待批次和人數(shù)減少。2018年公務(wù)接待132批次，1150余人。
八、預(yù)算績效情況說明
預(yù)算績效情況的說明。按照岳縣財(cái)發(fā)〔2019〕8號號文件要求，張谷英管理處對2018年部門整體支出績效開展了自評，涉及資金1370.8萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%并在岳陽縣政府門戶網(wǎng)站公開了績效評價(jià)報(bào)告，績效評價(jià)結(jié)果顯示我部2018年度績效目標(biāo)完成較好。2018年我部經(jīng)費(fèi)支出基本按照預(yù)算執(zhí)行，資金使用目標(biāo)明確，做到了�？顚Ｓ�、程序合法、使用得當(dāng)，無違規(guī)使用資金的現(xiàn)象。各項(xiàng)活動(dòng)組織實(shí)施有序，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)很高，時(shí)間進(jìn)度適中，任務(wù)完成順利，達(dá)到了年度績效考核目標(biāo)，取得了較好的政治效益、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2018年張谷英管理處履行行政管理職責(zé)、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行而開支的行政經(jīng)費(fèi)共計(jì)74.22萬元，2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年增長16.50萬元，增長率12.53%。主要原因是人員的增加、水電氣、物管、印刷等事項(xiàng)價(jià)格上漲，導(dǎo)致支出增多。
（二）政府采購支出情況。
1.政府采購支出情況。2018年張谷英管理處政府采購支出0.356萬元，為貨物采購、消防設(shè)備運(yùn)行維護(hù)等。授予中小企業(yè)的合同金額為0.00萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
1.國有資產(chǎn)占有情況。2018年張谷英管理處部門本級及所屬的預(yù)算單位共有辦公樓一棟，辦公電腦10臺，空調(diào)7臺，辦公桌椅13套；引景區(qū)房屋10棟；景區(qū)內(nèi)古建筑約7000㎡，下有岳陽縣張谷英旅游發(fā)展有限公司1家。本單位年末共有車輛4輛，其中：一般執(zhí)勤用車2輛，為景區(qū)巡邏車輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，為消防車輛，消防摩托車1臺，其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2018年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺。
（四）張谷英管理處2018年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
第四部分名詞解釋
一般公共財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中：因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2019年9月5日
