岳陽縣張谷英管理處2023年度
縣直部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 岳陽縣張谷英管理處2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
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五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
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（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十二、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
十四、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
十六、政府性基金預(yù)算支出表
十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
二十、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
二十一、專項資金預(yù)算匯總表
二十二、項目支出績效目標表
二十三、整體支出績效目標表
第一部分 岳陽縣張谷英管理處2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負責(zé)張谷英古建筑群內(nèi)文物法律、法規(guī)的宣傳、貫徹。
2、負責(zé)張谷英古建筑內(nèi)文物普查、登記、建檔、保護工作。
3、負責(zé)編制張谷英古建筑群維修方案、保護規(guī)劃并組織實施。
4、負責(zé)編制張谷英民俗文化村旅游發(fā)展規(guī)劃并組織。
5、負責(zé)爭取文物保護、旅游開發(fā)建設(shè)項目，并組織實施。
6、負責(zé)主持張谷英民俗文化村重大項目招標、招商。
7、負責(zé)張谷英民俗文化村旅游開發(fā)策劃、市場營銷及旅游環(huán)境治理。
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張谷英管理處內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)室、市場開發(fā)股三個股室，張谷英村民俗博物館一個下屬單位，沒有獨立財政預(yù)算，所有財政預(yù)算經(jīng)費收支歸張谷英管理處統(tǒng)一管理開支。我單位總?cè)藬?shù)15人，其中：在職14人、退休1人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此2023年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2023年部門預(yù)算即本單位本級預(yù)算，本單位2023年沒有個人與家庭補助支出預(yù)算，沒有政府性基金預(yù)算支出和國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，也沒有財政專戶管理資金預(yù)算支出，所以公開的附件11、12、16、17、18、19、20表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算
2023年年初預(yù)算數(shù)204.29萬元，其中一般公共預(yù)算撥款204.29萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0.00萬元。收入較上年增加28.54萬元，增加的主要原因是人員經(jīng)費專項資金增加。
（二）支出預(yù)算
2023年年初預(yù)算數(shù)204.29萬元，一般公共服務(wù)支出204.29萬元，較上年增加28.54萬元，增加的主要原因是人員經(jīng)費專項資金增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年岳陽縣張谷英管理處一般公共預(yù)算撥款收入204.29萬元，具體安排情況如下：
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2023年年初預(yù)算數(shù)為149.29萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出121.69萬元、一般商品和服務(wù)支出27.60萬元。
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2023年年初預(yù)算數(shù)為55萬元，其中：文物保護專項8.00萬元，消防經(jīng)費10.00萬元，古建筑群消防安全經(jīng)費37萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2023年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款27.60萬元，比2022年增加4.15萬元，增加17.7%。主要原因是人員增加導(dǎo)致公用經(jīng)費增加。
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本部門2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)6.50萬元，其中，公務(wù)接待費4.50萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費2.00 萬元(公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費2.00萬元），2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2022年相比增加4.50萬元。
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2023年本部門會議費預(yù)算0.5萬元，擬召開5會議，人數(shù)150人，；培訓(xùn)費預(yù)算0.5萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)14人，未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
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本部門2023年政府采購預(yù)算總額15.00萬元，其中工程類5.00萬元，貨物類3.00萬元，服務(wù)類7.00萬元。主要是消防器材、辦公電腦打印機辦公桌椅添置、專項性課題研究、政策及咨詢服務(wù)、會議重大活動策劃組織輔助性工作及服務(wù)。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
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我部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2023年部門整體績效目標的金額為204.29萬元，其中，基本支出149.29萬元，項目支出55萬元。目標任務(wù)：爭取國家重點投入1500.00萬元，完成張谷英古建筑群傳統(tǒng)村落本體維修的維修工程，消防設(shè)備運行維護。
2023年度未安排重點項目預(yù)算，整體支出績效目標詳見附表23。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
