岳陽縣張谷英管理處2022年度縣直部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 岳陽縣張谷英管理處2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
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（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
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（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
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七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
五、部門支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算基本支出表--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十、一般公共預(yù)算基本支出表--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十一、一般公共預(yù)算基本支出表--對個人和家庭的補助支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
十二、一般公共預(yù)算基本支出表--對個人和家庭的補助支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
十三、一般公共預(yù)算基本支出表--商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
十四、一般公共預(yù)算基本支出表--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
十六、政府性基金預(yù)算支出表
十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
二十、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
二十一、專項資金預(yù)算匯總表
二十二、項目支出績效目標(biāo)表
二十三、整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 岳陽縣張谷英管理處2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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1、負責(zé)張谷英古建筑群內(nèi)文物保護法律、法規(guī)的宣傳、貫徹。
2、負責(zé)張谷英古建筑內(nèi)文物普查、登記、建檔、保護工作。
3、負責(zé)編制張谷英古建筑群維修方案、保護規(guī)劃并組織實施。
4、負責(zé)編制張谷英民俗文化村旅游發(fā)展規(guī)劃并組織。
5、負責(zé)爭取文物保護、旅游開發(fā)建設(shè)項目，并組織實施。
6、負責(zé)主持張谷英民俗文化村重大項目招標(biāo)、招商。
7、負責(zé)張谷英民俗文化村旅游開發(fā)策劃、市場營銷及旅游環(huán)境治理。
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張谷英管理處內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)室、市場開發(fā)股三個股室，張谷英村民俗博物館一個下屬單位，沒有獨立財政預(yù)算，所有財政預(yù)算經(jīng)費收支歸張谷英管理處統(tǒng)一管理開支。我單位總?cè)藬?shù)11人，其中：在職10人、退休1人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此2022年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一段公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算175.75萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款175.75萬元。收入較上年增加9.8萬元，增加的主要原因是招商經(jīng)費專項資金增加。
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2022年本部門支出預(yù)算175.75萬元，其中，一般公共服務(wù)支出175.75萬元，較上年增加9.80萬元，增加的主要原因是招商經(jīng)費專項資金增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年岳陽縣張谷英管理處一般公共預(yù)算撥款收入175.75萬元，其中，一般公共服務(wù)支出175萬元，占100.00%；公共安全支出 0 萬元。具體安排情況如下：
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2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)106.95萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出
2022年本部門項目支出預(yù)算68.80萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中：文物保護專項8.00萬元，主要用于文物保護方面；消防經(jīng)費10.00萬元，主要用于消防方面；古建筑群消防安全經(jīng)費40.00萬元，主要用于消防安全方面； 招商經(jīng)費10.80萬元，主要用于招商相關(guān)方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款5.40萬元，比2021年減少11.34萬元，減少66.74%。主要原因是經(jīng)費調(diào)整所致。
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2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)2.00萬元，其中，公務(wù)接待費2.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0.00 萬元(公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費0.00萬元），2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2021年相比減少4.00萬元。主要原因是認真貫徹落實貫徹落實中央八項規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，縮減經(jīng)費開支。
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2022年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0會議，人數(shù)0人，；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0 人，未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況
2022年本部門政府采購預(yù)算總額5.00萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類3.00萬元，服務(wù)類2.00萬元。主要是消防器材、辦公電腦打印機辦公桌椅添置、專項性課題研究、政策及咨詢服務(wù)、會議重大活動策劃組織輔助性工作及服務(wù)。
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截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體績效目標(biāo)的金額為175.75萬元，其中，基本支出106.95萬元，項目支出68.8萬元。目標(biāo)任務(wù)：爭取國家重點投入1100.00萬元，完成張谷英古建筑群傳統(tǒng)村落本體維修的維修工程，消防設(shè)備運行維護。具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
