目錄
第一部分岳陽縣榮灣湖建設開發(fā)服務中心概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 岳陽縣榮灣湖建設開發(fā)服務中心2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣榮灣湖建設開發(fā)服務中心2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽縣榮灣湖建設開發(fā)服務中心單位概況
一、部門職責
主要負責編制并組織實施榮灣湖（含城南河）建設規(guī)劃、綜合開發(fā)和年度計劃，負責建設開發(fā)資金的管理、使用及榮灣湖防洪保安。
二、機構設置
榮灣湖建設開發(fā)服務中心于2012年元月1日正式掛牌成立，為正科級純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府，核定全額撥款事業(yè)編制19名，設置了辦公室、財務室、法制股、規(guī)劃建設股、項目開發(fā)股、公安值勤室六個內(nèi)設機構而及岳陽縣榮灣湖管理所一個二級機構。目前，榮灣湖建設開發(fā)服務中心正式編制到位18人。
第二部分 岳陽縣榮灣湖建設開發(fā)服務中心單位2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽縣榮灣湖建設開發(fā)服務中心單位2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計194.91萬元，即財政撥款收入185.41萬元，其他收入9.5萬元。全年支出總計194.91萬元。其中，工資福利支出145.07萬元,占總支出的74.43%；商品和服務支出46.74萬元，占總支出的23.98%；對個人和家庭補助支出3.1萬元，占總支出的1.59%。決算數(shù)比2017年增加33.94萬元，增加了21%，主要是增加人員支出基本支出。
二、收入決算情況說明
2018年度收入總計194.91萬元：即財政撥款收入185.41萬元，占總收入的95%；其他收入9.5萬元，占總收入的5%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出總計194.91萬元。其中，工資福利支出145.07萬元,占總支出的74.43%；商品和服務支出46.74萬元，占總支出的23.98%；對個人和家庭補助支出3.1萬元，占總支出的1.59%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計185.41萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加68.01萬元，增長57.93%，主要是年中追加安排人員支出基本支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年度財政撥款支出185.41萬元，占本年支出合計的95.13%。與2017年相比，財政撥款支出增加68.01萬元，增長57.93%，主要是年中追加安排人員支出基本支出。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
2018年度財政撥款支出185.41萬元。其中，工資福利支出135.57萬元,占總支出的73.12%；商品和服務支出46.74萬元，占總支出的25.21%；對個人和家庭補助支出3.1萬元，占總支出的1.67%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年度財政撥款支出年初預算數(shù)為184萬元，支出決算數(shù)為185.41萬元，完成年初預算的100.77%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加安排人員支出基本支出預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出總計185.41萬元。其中：人員經(jīng)費138.67萬元，占比74.79%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、住房公積金；日常公用經(jīng)費46.74萬元，占比25.21%，主要包括辦公費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.9萬元，支出決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，接待0批次，人數(shù)為0，完成預算的0%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2017年減少1.17萬元，下降100%。“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；因為岳陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數(shù)及保有量決算數(shù)均為0輛。公務用車購置及運行費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費支出0萬元。全部安排因公出國境團組0個，累計0人次。
2、公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛。其中：
公務用車購置支出0萬元。
公務用車運行支出0萬元。
3、公務接待費支出0萬元。
公務接待費支出決算比2017年減少1.17萬元，下降100%。主要是積極貫徹落實中央、省委、市委關于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務接待行為。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、關于2018年度預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，我局對部門整體支出績效開展了自評，涉及資金194.91萬元，自評覆蓋率達到95%以上�？冃ё栽u結果顯示，我局2018年度績效目標完成較好，在預算配置、預算執(zhí)行、預算管理等方面較好的支持了財政中心工作發(fā)展。2018年，我中心深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞省委、省政府、市委、市政府決策部署，有效發(fā)揮財政職能作用，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結構、惠民生、防風險各項工作。面對經(jīng)濟下行壓力加大的嚴峻形勢，市委、市政府團結帶領全市人民務實奮斗、攻堅克難，順利完成了市十五屆人大一次會議確定的2018年預算收支目標任務。
(一)年度整體績效目標
目標1：全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0
目標2：社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標
十、其他重要事項
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。本部門2018年度機關運行經(jīng)費支出46.74 萬元，比2017 年增加17萬元，增長57%。主要原因是：委托業(yè)務費增加，辦公費用價格上漲。
（二）政府采購支出情況。本部門2018 年度政府采購支出總額0 萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0 萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛0 輛，其中，部級領導干部用車0 輛、一般公務用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術用車0 輛、其他用車0輛；單位價值50 萬元以上通用設備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設備0 臺（套）。
第四部分名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
