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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

彭飛

聯(lián)絡(luò)電話

0730-7649806

人員編制

19

實(shí)有人數(shù)

19

職能職責(zé)概述

負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施榮灣湖（含城南河）建設(shè)規(guī)劃、綜合開發(fā)和年度計劃，負(fù)責(zé)建設(shè)開發(fā)資金的管理、使用及榮灣湖防洪保安。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：認(rèn)真抓好機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作。

任務(wù)2：穩(wěn)步推進(jìn)工程項(xiàng)目建設(shè)

任務(wù)3：精準(zhǔn)扶貧工作。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

1、黨建工作和意識形態(tài)工作

2、工程建設(shè)工作

3、 精準(zhǔn)扶貧工作

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

1058.53

426.77

205.25

361.28

65.23

1、局機(jī)關(guān)

958.28

405.05

155.15

361.28

36.8

2、二級機(jī)構(gòu)1

100.25

21.72

50.1

28.43

3、二級機(jī)構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

822.33

421.82

181.26

239.92

400.51

236.16

1、局機(jī)關(guān)

725.62

325.11

132.94

192.17

400.51

232.62

2、二級機(jī)構(gòu)1

96.71

96.71

48.32

47.75

3.54

3、二級機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

0

0

1、局機(jī)關(guān)

0

0

2、二級機(jī)構(gòu)1

0

0

3、二級機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

29.74

29.74

1、局機(jī)關(guān)

22.34

22.34

2、二級機(jī)構(gòu)1

7.4

7.4

3、二級機(jī)構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：認(rèn)真抓好機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作。

目標(biāo)2：穩(wěn)步推進(jìn)工程項(xiàng)目建設(shè)。

目標(biāo)3：精準(zhǔn)扶貧工作。

以黨建工作為統(tǒng)領(lǐng)，以黨支部“五化”建設(shè)為抓手，制定了2020年黨建工作計劃。完成了投資900多萬元的濱水東路南延工程（濱水東路榮湖大酒店段）和主體工程已接近尾聲，2021年元月通車。完成了投資300多萬元的城南河路與東方路連接道路已竣工通車。完成了樟樹潭地塊配套設(shè)施協(xié)調(diào)建設(shè)項(xiàng)目（“四路一帶”工程）樂祥路工程，投資526萬元，已于8月底完工交付使用。今年來，中心每名干部職工聯(lián)系兩至三名貧困戶，要求每個月至少下村入戶兩次以上開展結(jié)對幫扶，幫扶成效顯然。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績，包含上級部門和市委市政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：三公經(jīng)費(fèi)控制率

100%

指標(biāo)2：固定資產(chǎn)利用率

100%

指標(biāo)3：財政供養(yǎng)人員控制率

100%

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：完成了投資900多萬元的濱水東路南延工程（濱水東路榮湖大酒店段）和主體工程已接近尾聲，2021年元月通車。

100%

指標(biāo)2：完成了投資300多萬元的城南河路與東方路連接道路已竣工通車。

100%

時效指標(biāo)

指標(biāo)1：完成了樟樹潭地塊配套設(shè)施協(xié)調(diào)建設(shè)項(xiàng)目（“四路一帶”工程）樂祥路工程。投資526萬元，已于8月底完工交付使用。

已完成

指標(biāo)2：完成了榮灣湖、城南河防汛設(shè)備維修工作，確保安全度汛。

已完成

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：全年財政整體支出

822.33

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會效益

指標(biāo)1：打造成集城市公園、水上公園、森林公園于一體的縣城新亮點(diǎn)。

效益明顯

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)1：搭建了了個招商引資的大平臺。

效益明顯

生態(tài)效益

指標(biāo)1：建成后的榮灣湖及周邊生態(tài)優(yōu)越、環(huán)境優(yōu)美。

效益明顯

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

指標(biāo)1：社會公眾比較滿意。

94%

績效自評綜合得分

97

評價等次

優(yōu)

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

龍望保

副主任

岳陽縣榮灣湖中心

李  浩

財務(wù)股長

岳陽縣榮灣湖中心

彭飛

會計

岳陽縣榮灣湖中心

許  榮

出納

岳陽縣榮灣湖中心

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務(wù)股室意見：

財政部門歸口業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、單位概況

（一）單位基本情況

榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心于2012年元月1日正式掛牌成立，為正科級純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府，核定全額撥款事業(yè)編制19名，設(shè)置了辦公室、財務(wù)室、規(guī)劃建設(shè)股、項(xiàng)目開發(fā)股、法制股、公安值勤室六個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及岳陽縣榮灣湖管理所一個二級機(jī)構(gòu)。目前，榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心正式編制到位13人，榮灣湖管理所6人。

2020年重點(diǎn)工作計劃：1、抓好機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作。2、工程建設(shè)工作。3、精準(zhǔn)扶貧工作。

（二）整體支出規(guī)模、使用方向、主要涉及內(nèi)容和涉及范圍。

2020年榮灣湖整體支出共822.33萬元，主要用于基本支出，基本支出包括人員支出和公用支出、項(xiàng)目支出。

二、單位整體支出管理及使用情況

2020年榮灣湖基本支出共計421.82萬元，主要用于人員支出181.26萬元，公用支出239.92萬元。項(xiàng)目支出400.51萬元。其中“三公”經(jīng)費(fèi)合計0萬元。

三、單位專項(xiàng)組織實(shí)施情況

1、黨建工作和意識形態(tài)工作。以黨建工作為統(tǒng)領(lǐng)，以黨支部“五化”建設(shè)為抓手，制定了2020年黨建工作計劃，落實(shí)黨組成員分管黨建和聯(lián)系機(jī)關(guān)支部等工作制度，結(jié)合我中心工作實(shí)際，按每月黨建工作清單，不折不扣抓落實(shí)。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，制定了黨員學(xué)習(xí)計劃，組織中心全體黨員集中學(xué)習(xí)，討論發(fā)言；邀請黨校老師解讀習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，中心黨組書記帶頭講，班子成員和干部職工輪流講；開展十九大精神知識測試，利用紅星云、榮灣湖黨建工作微信群、QQ群等網(wǎng)絡(luò)平臺宣傳學(xué)習(xí)。認(rèn)真準(zhǔn)備，高質(zhì)量開好民主生活會和組織生活會；開展“先鋒護(hù)碧水.共促大保護(hù)”、“征拆攻堅(jiān).我們在行動”、“‘三幫三帶’抓黨建.促脫貧攻堅(jiān)”等主題黨日活動。黨組書記堅(jiān)決落實(shí)意識形態(tài)工作主體責(zé)任，旗幟鮮明地站在意識形態(tài)工作第一線，帶頭抓思想理論建設(shè)、帶頭管陣地把導(dǎo)向強(qiáng)隊(duì)伍、帶頭批評錯誤觀點(diǎn)和錯誤傾向，重要工作親自部署、重要問題親自過問、重要事情親自處理。

2、工程建設(shè)方面。第一是完成了投資900多萬元的濱水東路南延工程（濱水東路榮湖大酒店段）和主體工程已接近尾聲，2021年元月通車。第二是完成了投資300多萬元的城南河路與東方路連接道路已竣工通車。第三是完成了樟樹潭地塊配套設(shè)施協(xié)調(diào)建設(shè)項(xiàng)目（“四路一帶”工程）樂祥路工程，投資526萬元，已于8月底完工交付使用。第四是完成了榮灣湖、城南河防汛設(shè)備維修工作，確保安全度汛。

3、精準(zhǔn)扶貧工作。我中心聯(lián)系中洲鄉(xiāng)北垸村，全村共有建檔立卡貧困戶97戶，270人，2020年該村的脫貧任務(wù)是5戶10人。中心下派了財務(wù)股長李浩同志到北垸村任第一支部書記，他作風(fēng)務(wù)實(shí)，責(zé)任心強(qiáng)，嚴(yán)格按照駐村幫扶要求，心系群眾，吃住在村，終日為貧困戶奔走操勞，嘔心瀝血。中心每名干部職工聯(lián)系兩至三名貧困戶，要求每個月至少下村入戶兩次以上開展結(jié)對幫扶，幫扶成效顯然。

四、存在的主要問題

（一）內(nèi)部控制制度有待于進(jìn)一步健全和完善。

（二）財務(wù)工作是一個單位的命脈，創(chuàng)新機(jī)制正在逐步加強(qiáng)，要求財務(wù)工作水平越來越高。

（三）由于編制緊張，人才短缺，重要崗位不能實(shí)現(xiàn)定期輪崗，定期審計難度大。

五、改進(jìn)措施

（一) 提高單位領(lǐng)導(dǎo)和工作人員內(nèi)部控制管理意識，爭取做到以制度管人，管事，管財，減少工作執(zhí)行的隨意性。資金撥付審批和經(jīng)費(fèi)支出手續(xù)要完備，確保資金安全；所有賬目都要做到定期核對，切實(shí)做到賬賬、賬實(shí)相符。

（二）加強(qiáng)財會人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)力度。