2023年度岳陽縣鹿角區(qū)域發(fā)展服務(wù)中心部門整體支出績效自評報(bào)告
一、部門(單位)基本情況
岳陽縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心于2022年8月26日更名為岳陽縣鹿角區(qū)域發(fā)展服務(wù)中心。
主要職責(zé)為：1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；研究提出鹿角區(qū)域內(nèi)發(fā)展的綜合配套改革政策和措施；制定和組織實(shí)施各項(xiàng)管理制度，探索改革和發(fā)展的新路子、新模式。
編制鹿角區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃和土地利用、空間發(fā)展、產(chǎn)業(yè)布局、集疏運(yùn)體系建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，擬訂港口、鐵路、機(jī)場等重大發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)管理和整合區(qū)域內(nèi)港口、機(jī)場、鐵路等重要資源和國有資產(chǎn)，統(tǒng)籌管理區(qū)域內(nèi)岸線資源的開發(fā)利用。
負(fù)責(zé)鹿角區(qū)域內(nèi)招商引資工作，統(tǒng)籌管理外資和內(nèi)資投資項(xiàng)目，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流。
籌集、管理和安排使用鹿角區(qū)域建設(shè)發(fā)展資金。
負(fù)責(zé)榮灣湖防洪保安及大壩安全運(yùn)行，切實(shí)加強(qiáng)榮灣湖水資源管理，加強(qiáng)水環(huán)境治理。
承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
中心有部室7個(gè)，即綜合管理工作部、社會(huì)事務(wù)部、產(chǎn)業(yè)招商工作部、規(guī)劃建設(shè)工作部、綜治法規(guī)工作部、計(jì)劃財(cái)務(wù)工作部；下轄2個(gè)二級機(jī)構(gòu)，即岳陽縣榮灣湖服務(wù)所、岳陽縣港口發(fā)展服務(wù)中心。
二、一般公共預(yù)算支出情況
（一）基本支出情況
基本支出575.11萬元，包括人員支出257.44萬元，日常公用支出317.67萬元；
人員支出包括：基本工資106.57萬元、津貼補(bǔ)貼50.11萬元、獎(jiǎng)金8.87萬元、績效工資22.69萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)24.76萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)12.73萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.50萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.53萬元、住房公積金20.80萬元、醫(yī)療費(fèi)3.72萬元、生活補(bǔ)助4.11萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.05萬元。
日常公用支出包括：辦公費(fèi)4.29萬元、印刷費(fèi)3.89萬元、咨詢7.48萬元、手續(xù)費(fèi)0.12萬元、水費(fèi)0.73萬元、電費(fèi)3.08萬元、郵電費(fèi)3.07萬元、差旅費(fèi)2.50萬元、維修（護(hù)）費(fèi)10.61萬元、租賃費(fèi)1.07萬元、會(huì)議費(fèi)0.95萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.60萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.90萬元、勞務(wù)費(fèi)10.91萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)144.98萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.09萬元、其他交通費(fèi)17.01萬元、其他商品和服務(wù)支出73.69萬元、辦公設(shè)備購置18.09萬元、其他資本性支出3.61萬元。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出情況
2023年度一般公共預(yù)算支出項(xiàng)目支出總計(jì)244.38萬元，其中：
�。�1）綠化工程項(xiàng)目資金實(shí)際使用26.00萬元；
�。�2）醫(yī)保資金實(shí)際使用23.84萬元；
（3）村集體運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金實(shí)際使用87.00萬元；
（4）鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金實(shí)際使用43.00萬元；
（5）農(nóng)村綜合改革獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目資金實(shí)際使用50.00萬元；
�。�6）榮灣湖泵站汛前維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目資金實(shí)際使用5.00萬元；
（7）招商專項(xiàng)項(xiàng)目資金實(shí)際使用9.54萬元；
三、政府性基金預(yù)算支出情況
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基本支出4.48萬元，用于日常公用支出勞務(wù)費(fèi)0.06萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)4.09萬元、辦公設(shè)備購置0.33萬元；
�。ǘ╉�(xiàng)目支出情況
2023年度政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總計(jì)38.19萬元，其中：
�。�1）榮灣湖、城南河水質(zhì)治理項(xiàng)目資金實(shí)際使用28.19萬元；
（2）鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金實(shí)際使用10.00萬元；
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總計(jì)2730.95萬元，均是項(xiàng)目支出，其中：
（1）渡改橋（虎形山橋）項(xiàng)目資金實(shí)際使用729.18萬元；
（2）道路提質(zhì)改造工程項(xiàng)目資金實(shí)際使用135.71萬元；
�。�3）港鑫公司注冊資本項(xiàng)目資金實(shí)際使用1800.00萬元；
�。�4）榮灣湖、城南河水質(zhì)治理項(xiàng)目資金實(shí)際使用66.06萬元；
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
2023年度本單位無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。
六、部門整體支出績效情況
岳陽縣鹿角區(qū)域發(fā)展服務(wù)中心自成立以來，規(guī)劃編制、機(jī)制體制、招商洽談、資金籌措、用地保障等各項(xiàng)工作都在有序開展。我單位按照財(cái)政預(yù)算績效管理及財(cái)政預(yù)算編制規(guī)定和要求，2023年度我單位整體支出16908.56萬元。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系，我單位自評得分為97.65分，自評結(jié)果：優(yōu)秀。
1、招商引進(jìn)見行見效。岳陽縣鹿角區(qū)域發(fā)展中心按照縣委、縣政府有關(guān)要求立足于投資主體、建設(shè)主體、運(yùn)營主體一體化的模式來進(jìn)行策劃包裝和招商，中鐵建發(fā)展集團(tuán)有限公司與縣人民政府一致達(dá)成“區(qū)域謀劃、立體合作、協(xié)同發(fā)展、互惠共贏”的基本合作原則，今年3月14日，雙方簽訂了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。
2、重點(diǎn)工作落地落實(shí)。一是對接交通運(yùn)輸部規(guī)劃研究院水運(yùn)所委托編制港規(guī)調(diào)整方案，目前已完成了各行業(yè)資料收集，已開展三輪外業(yè)調(diào)研和征求意見，預(yù)計(jì)2024年6月底完成調(diào)規(guī)批復(fù)，最遲不超過2024年年底完成；二是編制了臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)規(guī)劃和控詳規(guī)劃，臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)規(guī)劃已按相關(guān)法定程序?qū)徸h通過；三是注冊成立岳陽港鑫建設(shè)投資開發(fā)有限公司，逐步實(shí)現(xiàn)了實(shí)體化運(yùn)作；四是啟動(dòng)汗水坡砂石集散中心項(xiàng)目前期工作，目前已完成選址意見，行業(yè)批復(fù)，設(shè)計(jì)方案，工可報(bào)告等。
3、項(xiàng)目推進(jìn)加力加速。一是立足當(dāng)下我們策劃了區(qū)域一期項(xiàng)目，總共涉及了9個(gè)項(xiàng)目，其中，經(jīng)營類項(xiàng)目3個(gè)，非經(jīng)營類項(xiàng)目6個(gè)。二是岳陽遠(yuǎn)大建設(shè)職業(yè)學(xué)院項(xiàng)目落地榮灣湖西片區(qū)，自指揮部掛牌成立，截止9月底，近四個(gè)多月的時(shí)間，土地協(xié)議已經(jīng)全部簽訂，目前該項(xiàng)目一期紅線范圍用地493畝內(nèi)73棟房屋、墳?zāi)惯w移、土地、青苗補(bǔ)償已基本完成，打造了我縣“民生實(shí)事一號工程”征拆典范，目前土方平整已接近尾聲，即將進(jìn)入全面建設(shè)階段。三是岳陽縣鹿角港區(qū)投資發(fā)展及環(huán)境提質(zhì)建設(shè)項(xiàng)目特許經(jīng)營權(quán)投融資實(shí)施方案已經(jīng)通過了縣政府常務(wù)會(huì)議；六個(gè)建設(shè)類項(xiàng)目已完成前期可研、立項(xiàng)、初設(shè)、概算等工作，鹿角區(qū)域一期項(xiàng)目（3個(gè)經(jīng)營類項(xiàng)目、6個(gè)建設(shè)類項(xiàng)目）已在12月1日正式掛網(wǎng)，預(yù)計(jì)在2023年12月27日開標(biāo)。
4、社會(huì)事務(wù)有序有力。實(shí)現(xiàn)三個(gè)代管村（12500人）的社會(huì)事務(wù)順利接管，基本實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)有序，在近一年的時(shí)間充分體現(xiàn)了接得住、接得順、接得好的工作要求。
七、存在的問題及原因分析
1、監(jiān)督管理機(jī)制還有待加強(qiáng)
2、財(cái)務(wù)工作是一個(gè)單位的命脈，創(chuàng)新機(jī)制正在逐步加強(qiáng)，要求財(cái)務(wù)工作水平越來越高。
3、由于部門整體支出績效評價(jià)屬于綜合性的評價(jià)，其涉及管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、社會(huì)學(xué)等多項(xiàng)領(lǐng)域，故僅僅依靠財(cái)務(wù)領(lǐng)域的人才在沒有與其他相關(guān)領(lǐng)域的專家進(jìn)行溝通的情況下，對部門整體支出進(jìn)行獨(dú)立評價(jià)可能結(jié)果并不完整。
八、下一步改進(jìn)措施
進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化各處室、部門責(zé)任意識，做好財(cái)政資金預(yù)算決算管理工作，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，通過組織培訓(xùn)、會(huì)議、專業(yè)人士授課等方式不斷提升我單位干職工及財(cái)政資金績效自評工作小組人員的評價(jià)知識和能力，確�？冃гu價(jià)的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，不斷提高財(cái)務(wù)人員專業(yè)素養(yǎng)。
九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
高度重視績效評價(jià)結(jié)果的應(yīng)用工作，積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評價(jià)結(jié)果的有效機(jī)制，著力提高績效意識和財(cái)政資金使用效益。同時(shí)將部門整體支出績效自評報(bào)告在單位門戶網(wǎng)站上進(jìn)行公開，廣泛接受社會(huì)監(jiān)督。
十、其他需要說明的情況
無
