2023年度岳陽縣鹿角區(qū)域發(fā)展服務中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽縣鹿角區(qū)域發(fā)展服務中心部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關于2023年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣鹿角區(qū)域發(fā)展服務中心部門概況
一、部門職責
1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；研究提出鹿角區(qū)域內(nèi)發(fā)展的綜合配套改革政策和措施；制定和組織實施各項管理制度，探索改革和發(fā)展的新路子、新模式。
2、編制鹿角區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃和土地利用、空間發(fā)展、產(chǎn)業(yè)布局、集疏運體系建設、基礎設施建設規(guī)劃，擬訂港口、鐵路、機場等重大發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準后組織實施。
3、根據(jù)授權，負責管理和整合區(qū)域內(nèi)港口、機場、鐵路等重要資源和國有資產(chǎn)，統(tǒng)籌管理區(qū)域內(nèi)岸線資源的開發(fā)利用。
4、負責鹿角區(qū)域內(nèi)招商引資工作，統(tǒng)籌管理外資和內(nèi)資投資項目，指導和協(xié)調(diào)對外經(jīng)濟技術合作與交流。
5、籌集、管理和安排使用鹿角區(qū)域建設發(fā)展資金。
6、負責榮灣湖防洪保安及大壩安全運行，切實加強榮灣湖水資源管理，加強水環(huán)境治理。
7、承辦縣委、縣政府交辦的共他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。岳陽縣鹿角區(qū)域發(fā)展服務中心單位內(nèi)設機構包括：綜合管理部、社會事務部、水務發(fā)展部、產(chǎn)業(yè)招商部、規(guī)劃建設部、綜治法規(guī)部、計劃財務部共七個內(nèi)設機構。岳陽縣榮灣湖管理所、岳陽縣港口發(fā)展服務中心兩個二級機構。
（二）決算單位構成。岳陽縣鹿角區(qū)域發(fā)展服務中心單位2023年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽縣鹿角區(qū)域發(fā)展服務中心單位本級以及岳陽縣榮灣湖服務所、岳陽縣港口發(fā)展服務中心。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計17,495.97萬元。與上年相比，增長14504.70萬元，增長484.90%，主要是因為本年度增加了岳陽遠大建設職業(yè)學院征拆指揮部與岳陽縣鹿角臨港產(chǎn)業(yè)項目征地拆遷協(xié)調(diào)工作專班兩個項目的征拆經(jīng)費以及注冊成立了岳陽港鑫建設投資開發(fā)有限公司。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計17,495.97萬元，其中：財政撥款收入3361.68萬元，占19.21%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入14,134.29萬元，占80.79%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計16,908.56萬元，其中：基本支出575.11萬元，占3.40%；項目支出16,333.44萬元，占96.60%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計3,361.68萬元，與上年相比，增長416.91萬元,增長14.16%，主要是因為增加了岳陽港鑫建設投資開發(fā)有限公司注冊資金。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2023年度財政撥款支出588.06萬元，占本年支出合計的3.48%，與上年相比，財政撥款支出增長280.84萬元，增長91.41%，主要是因為增加了農(nóng)村綜合改革獎補資金、村集體運轉(zhuǎn)經(jīng)費及鄉(xiāng)村振興資金等。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2023年度財政撥款支出588.06萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出23.01萬元，占3.91%；社會保障和就業(yè)（類）支出21.74萬元，占3.70%；衛(wèi)生健康（類）支出12.11萬元，占2.06%；節(jié)能環(huán)保（類）支出30.76萬元，占5.23%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出289.95萬元，占49.31%；農(nóng)林水（類）支出192.00萬元，占32.65%；住房保障（類）支出15.29萬元，占2.60%；其他（類）支出3.20萬元，占0.54%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為301.35萬元，支出決算數(shù)為588.06萬元，完成年初預算的195.14%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為23.01萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據(jù)我單位實際業(yè)務活動追加了預算指標。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為20.39萬元，支出決算為20.39萬元，完成年初預算的100.00%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）
年初預算為1.27萬元，支出決算為1.35萬元，完成年初預算的106.30%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：上年度該類款項有結余。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）
年初預算為12.11萬元，支出決算為12.11萬元，完成年初預算的100.00%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
5、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）
年初預算為0萬元，支出決算為30.76萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據(jù)我單位綠化工程業(yè)務活動追加了預算指標。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）
年初預算為252.28萬元，支出決算為289.95萬元，完成年初預算的114.93%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位本年度人員異動新增追加了預算指標。
7、農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項）
年初預算為0萬元，支出決算為10.00萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據(jù)我單位實際業(yè)務活動追加了預算指標。
8、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項）
年初預算為0萬元，支出決算為13.00萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據(jù)我單位鄉(xiāng)村振興業(yè)務活動追加了預算指標。
9、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為32.00萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據(jù)我單位鄉(xiāng)村振興業(yè)務活動追加了預算指標。
10、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設的補助（項）
年初預算為0萬元，支出決算為50.00萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據(jù)我單位農(nóng)村綜合改革獎補資金業(yè)務活動追加了預算指標。
11、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）
年初預算為0萬元，支出決算為87.00萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據(jù)我單位管轄區(qū)村集體運轉(zhuǎn)經(jīng)費業(yè)務活動追加了預算指標。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為15.29萬元，支出決算為15.29萬元，完成年初預算的100.00%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
13、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為3.20萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據(jù)我單位實際業(yè)務活動追加了預算指標。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出343.68萬元，其中：
人員經(jīng)費250.14萬元，占基本支出的72.78%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、生活補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費93.54萬元，占基本支出的27.22%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入42.67萬元；年初結轉(zhuǎn)和結余0萬元；支出42.67萬元，其中基本支出4.48萬元，項目支出38.19萬元；年末結轉(zhuǎn)和結余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為28.25萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據(jù)我單位實際業(yè)務活動追加了預算指標。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎設施建設支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為10.00萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據(jù)我單位實際業(yè)務活動追加了預算指標。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎設施建設支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為4.42萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據(jù)我單位實際業(yè)務活動追加了預算指標。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出2,730.95萬元；基本支出0.00萬元，項目支出2,730.95萬元。
1、國有資本經(jīng)營預算支出（類）其他國有資本經(jīng)營預算支出（款）其他國有資本經(jīng)營預算支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為2730.95萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據(jù)我單位實際業(yè)務活動追加了預算指標。
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.90萬元，支出決算為0.90萬元，完成預算的100.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數(shù)與預算數(shù)持平，與上年相比增加0萬元，增長0%，與上年持平。
公務接待費支出預算為0.90萬元，支出決算為0.90萬元，完成預算的100.00%，決算數(shù)與預算數(shù)持平，與上年相比增加0萬元，增長0%，與上年持平。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數(shù)與預算數(shù)持平，與上年相比增加0萬元，增長0%，與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數(shù)與預算數(shù)持平，與上年相比增加0萬元，增長0%，與上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.90萬元，占100.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，開支內(nèi)容無。
2、公務接待費支出決算為0.90萬元，全年共接待來訪團組10個、來賓113人次，主要是鹿角港區(qū)建設項目接待相關業(yè)務單位開支發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，岳陽縣鹿角區(qū)域發(fā)展服務中心更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，主要內(nèi)容無，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本級和所屬單位均為事業(yè)單位，按照機關運行經(jīng)費的口徑，本年度機關運行經(jīng)費為0。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.95萬元，用于召開產(chǎn)業(yè)招商會務，人數(shù)82人，內(nèi)容為鹿角港區(qū)建設項目發(fā)展規(guī)劃；開支培訓費0.45萬元，用于開展中青年干部、科級干部培訓及事業(yè)單位工作人員網(wǎng)絡培訓，人數(shù)35人，內(nèi)容為黨性教育；2022年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額547.37萬元，其中：政府采購貨物支出29.75萬元、政府采購工程支出63.82萬元、政府采購服務支出453.79萬元。授予中小企業(yè)合同金額547.37萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額531.41萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的97.08%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的5.44%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的11.66%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的82.90%。
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2023年度績效評價情況的說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出588.06萬元，政府性基金預算支出42.67萬元，國有資本經(jīng)營預算支出2730.95萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出16908.56萬元，其中：基本支出575.11萬元，項目支出16333.45萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分97.65分，評價結果等次為優(yōu)。
�。�2）部門決算中績效自評結果
組織對一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目7個，共涉及資金244.38萬元，占一般公共預算項目支出總額的41.56%。組織對政府性基金預算項目支出開展績效自評，項目2個，共涉及資金38.19萬元，占政府性基金預算項目支出總額的89.50%。組織對國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，項目4個，共涉及資金2730.95萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的100.00%。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為97.65分。全年預算數(shù)為17528.94萬元，執(zhí)行數(shù)為16908.56萬元，完成預算的96.46%�？冃繕送瓿汕闆r：一是各項目標達到了相應時期執(zhí)行進度，使財政收支預算執(zhí)行都得了良好的制度保障和實施效果；二是招商引進見行見效，中鐵建發(fā)展集團有限公司與縣人民政府一致達成“區(qū)域謀劃、立體合作、協(xié)同發(fā)展、互惠共贏”的基本合作原則，雙方簽訂了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議；三是重點工作落地落實，對接交通運輸部規(guī)劃研究院水運所委托編制港規(guī)調(diào)整方案、編制了臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)規(guī)劃和控詳規(guī)劃，臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)規(guī)劃已按相關法定程序?qū)徸h通過、注冊成立岳陽港鑫建設投資開發(fā)有限公司，逐步實現(xiàn)了實體化運作、啟動汗水坡砂石集散中心項目前期工作，目前已完成選址意見，行業(yè)批復，設計方案，工可報告等。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是監(jiān)督管理機制還有待加強；二是財務工作是一個單位的命脈，創(chuàng)新機制正在逐步加強，要求財務工作水平越來越高；三是由于部門整體支出績效評價屬于綜合性的評價，其涉及管理學、經(jīng)濟學、社會學等多項領域，故僅僅依靠財務領域的人才在沒有與其他相關領域的專家進行溝通的情況下，對部門整體支出進行獨立評價可能結果并不完整。
下一步改進措施：一是進一步規(guī)范財政資金管理，強化各處室、部門責任意識，做好財政資金預算決算管理工作，切實提高財政資金使用效益；二是通過組織培訓、會議、專業(yè)人士授課等方式不斷提升我單位干職工及財政資金績效自評工作小組人員的評價知識和能力，確保績效評價的科學性和準確性；三是加強財務人員培訓，不斷提高財務人員專業(yè)素養(yǎng)。
詳見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分
附件
