縣鐵山水資源保護中心2018年度部門決算公開
目錄
第一部分岳陽縣鐵山水資源保護中心概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 鐵山水資源保護中心2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 鐵山水資源保護中心2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 鐵山水資源保護中心概況
一、部門職責
1、負責貫徹執(zhí)行鐵山水資源保護方面的政策、法規(guī)，依法組織起草鐵山水資源保護方面的規(guī)范性文件，擬訂庫區(qū)水資源保護工作中長期規(guī)劃和年度計劃，經(jīng)批準后組織實施。
2、行使水資源保護、水質(zhì)保護、河道管理的相關(guān)職責。根據(jù)授權(quán)負責正理各種破壞水利設備設施的行為，負責處理各種污染水源、水質(zhì)的行為，負責強制拆除各種嚴重污染水體水質(zhì)的建筑和其他設備設施，負責打擊進入庫區(qū)河道違法開采、取土、筑壩等破壞河道的行為。
3、 行使農(nóng)業(yè)、動物衛(wèi)生、漁政、林業(yè)、定點屠宰管理的相關(guān)職責。根據(jù)授權(quán)負責查處違禁農(nóng)藥使用的行為，負責查處影響水質(zhì)的動物衛(wèi)生和定點屠宰方面的行為，協(xié)助負責維護庫區(qū)漁業(yè)生產(chǎn)秩序，負責查處非法出庫的所有竹木資源，重點保護重要集雨范圍內(nèi)的各種林業(yè)資源。
4、 行使環(huán)境保護、衛(wèi)生監(jiān)督、藥監(jiān)、殯葬、工商管理的相關(guān)職責。根據(jù)授權(quán)嚴格稽查庫區(qū)及其重要水源地產(chǎn)生的垃圾、廢水、廢渣、過期藥品、劣質(zhì)食品，負責庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治的監(jiān)察；強制拆除產(chǎn)生嚴重污染環(huán)境的建筑設備設施；會同相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府嚴格規(guī)范庫區(qū)建墳殯葬行為。
5、 行使安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的相關(guān)職責。根據(jù)授權(quán)負責庫區(qū)安全衛(wèi)生監(jiān)管工作，負責處理在水源地因煙花、爆竹造成山火災害的行為。
6、 行使公路、交通管理的相關(guān)職責。根據(jù)授權(quán)嚴格管理庫區(qū)道路和水面，嚴格查處亂堆、亂放、違章占道、違規(guī)使用船只等行為。
7、 行使國土、住建、房產(chǎn)、規(guī)劃管理的相關(guān)職責。根據(jù)授權(quán)強制拆除庫區(qū)范圍內(nèi)的違章建筑，嚴格審查庫區(qū)范圍內(nèi)項目報批和建筑許可。
8、 視違法、違規(guī)行為的性質(zhì)、情節(jié)等，按有關(guān)規(guī)定和程序，將案件移送相關(guān)職能部門或鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府處理。負責相關(guān)案件的行政復議答復、應訴和立案、聽證工作。
9、 負責突發(fā)性事件的預案制訂和處理，協(xié)助維護庫區(qū)內(nèi)旅游市場秩序，維護旅游者合法權(quán)益。
10、負責縣委、縣政府交辦的其他工作任務。
二、機構(gòu)設置
根據(jù)三定方案，岳陽縣鐵山水資源保護中心為全額撥款性質(zhì)的正科級公益一類事業(yè)單位，核定編制員額15名，其中單位領(lǐng)導正職1名、副職4名；下屬毛田執(zhí)法大隊為正股級公益一類事業(yè)單位，核定編制員額10名，其中大隊長1名、副大隊長1名，下屬執(zhí)法大隊為正股級公益一類事業(yè)單位，其中大隊長、副大隊長1名。共計編制36名。全局年末實有人數(shù)34，其中：在職34人，離退休0人。本單位為一級決算單位，無二級決算部門。
第二部分 鐵山水資源保護中心2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 鐵山水資源保護中心2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
按照綜合決算的原則，部門所有收入和支出均納入部門決算管理。2018年我中心收入、支出決算數(shù)均為384.26萬元，與2017年相比增加74.07萬元，增長23.88%。主要是年中追加安排人員支出基本支出預算；部分項目支出年初未申請財政撥款預算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財政撥款項目支出預算。
二、收入決算情況說明
2018年我中心收入決算數(shù)為384.26萬元，全部為財政撥款收入，占總收入的100%。
三、支出決算情況說明
2018年我中心支出決算數(shù)為384.26萬元，其中：基本支出384.26萬元，占本年支出的100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入、支出決算均為384.26萬元，與2017年相比，財政撥款收、支各增加74.07萬元，增長23.88%。主要是年中追加安排人員支出基本支出預算；部分項目支出年初未申請財政撥款預算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財政撥款項目支出預算。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年度財政撥款支出384.26萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，財政撥款支出增加74.07萬元，增長23.88%。主要是年中追加安排人員支出基本支出預算；部分項目支出年初未申請財政撥款預算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財政撥款項目支出預算。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度財政撥款支出384.26萬元，主要用于水資源節(jié)約與保護支出384.26萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年度財政撥款支出年初預算為315.02萬元，支出決算為384.26萬元，完成年初預算的121.98%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是年中追加安排人員支出基本支出預算；二是部分項目支出年初未申請財政撥款預算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財政撥款項目支出預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出384.26萬元，其中：人員經(jīng)費258.04萬元，占比67%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼；日常公用經(jīng)費126.22萬元，占比33%，主要包括：辦公費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為26.27萬元，支出決算數(shù)為24.57萬元，完成預算的93.5%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為17.23萬元，完成預算的91.8%；公務接待費支出決算為7.34萬元，完成預算的97.9%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2017年增加3.59萬元，增長17.11%�！叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算17.23萬元，占70%；公務接待費支出決算7.34萬元，30%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費支出0萬元。全部安排因公出國境團組0個，累計0人次。
2、公務用車購置及運行費支出17.23萬元。其中：
公務用車購置支出為0萬元。
公務用車運行支出17.23萬元。主要是按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。局機關(guān)、局屬事業(yè)單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
公務用車購置及運行費支出決算比2017年增加0.33萬元，增加1.95%。主要是中央環(huán)保督察期間公務用車次數(shù)增加。
3、公務接待費支出7.34萬元。主要用于局機關(guān)及兩個執(zhí)法大隊與省市縣相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。我中心2018年共接待來訪團組87批次、650人次（包括陪同人員）。
公務接待費支出決算比2017年增加3.26萬元，增長79.9%。雖然積極貫徹落實中央、省委、市委關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務接待行為，但因多次接受相關(guān)部門檢查指導工作導致發(fā)生的接待支出明顯增加。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本年本單位無政府性基金預算收入，也無政府性基金預算支出。
九、關(guān)于2018年度預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，我中心對部門整體支出績效開展了自評，涉及資金384.26萬元，自評覆蓋率達到100%。績效自評結(jié)果顯示，我局2018年度績效目標完成較好，在預算配置、預算執(zhí)行、預算管理等方面較好的支持了庫區(qū)兩保工作發(fā)展。一是民生保障落到實處。集雨區(qū)生態(tài)公益林補償、大病醫(yī)療救助涉及整個鐵山庫區(qū)，受惠群眾多；對一二級保護區(qū)內(nèi)因病因災致貧返貧的特困戶予以救助送去了黨和政府的關(guān)懷；易地建房和一二級保護區(qū)內(nèi)特困危房改造補助緩解了庫區(qū)群眾的建房壓力；市、縣領(lǐng)導扶貧點全部集中在庫區(qū)村，實行定點扶貧、精準扶貧，將庫區(qū)作為扶貧攻堅的主戰(zhàn)場，完成了毛田鎮(zhèn)南廟、立坪、小港、灣丘易地搬遷扶貧計劃。系列惠民政策在庫區(qū)落地生根，讓庫區(qū)群眾深切地感受到，他曾經(jīng)為修建鐵山水庫而移居山旮旯里，今天又為鐵山水源保護作出了貢獻，黨和政府始終沒有忘記他們。
二是水源保護達到實效。庫區(qū)從嚴治污，嚴格控制庫區(qū)人口非自然增長，庫區(qū)人口“只出不進”；嚴格控制鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體建設用地，禁止違法建房，規(guī)范村民建房，科學規(guī)劃居民安置點；嚴格控制一切工業(yè)項目，強力禁采、禁挖；嚴格控制一級、二級保護區(qū)和準保護區(qū)內(nèi)的生活、農(nóng)業(yè)和工業(yè)污染，一次性退出現(xiàn)有規(guī)模養(yǎng)殖場。通過先進技術(shù)與科學設備及時處理集鎮(zhèn)居民生活污水、及時處理散戶型居民生活污水、及時攔截入庫河口生活垃圾及漂流物�；緲�(gòu)建了“控制”與“處理”相結(jié)合、多措并舉的污染防治模式。最近市縣對鐵山水庫水源入口水質(zhì)監(jiān)測顯示：鐵山水庫水域中心、大壩上游50m處所測各項指標均符合《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》Ⅱ類水質(zhì)標準,水質(zhì)級別為優(yōu)。
十、其他重要事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2018年度，機關(guān)運行經(jīng)費支出384.26萬元，比2017年增加74.07萬元，增長23.88%。主要是人員支出增加，辦公費用價格上漲等。
（二）政府采購支出情況。
2018年一般公共預算財政撥款政府采購合計10.51萬元，主要用于月田大隊辦公場所搬遷辦公用品的采購，所有采購嚴格按照政府采購相關(guān)制度規(guī)定按流程、分步驟，在預算計劃內(nèi)實施。其中：工程類0萬元，貨物類10.51萬元，服務類0萬元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額10.51萬元，占政府采購支出總金額的比重為100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年底，我局固定資產(chǎn)總額1403076元。其中車船7輛，分別為般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、緊急公務執(zhí)法車1輛、垃圾轉(zhuǎn)運車2臺、垃圾壓縮車1臺及執(zhí)法艇1艘。
（四）問題分析 2018年隨著社會救助體系的完善和規(guī)范，對信息網(wǎng)絡的建設（信息網(wǎng)絡費）和對社會的宣傳（廣告宣傳費）以及資料的收集（印刷費、檔案費）等專項費用有所增加。由于我局工作的特殊性，下鄉(xiāng)調(diào)查比較多，人員用車主要是跑鄉(xiāng)鎮(zhèn)，所以車輛維修維護費用主要在這方面。
（五）幾點建設 2018年，我局在局領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，圓滿完成了各項工作任務，促進了經(jīng)濟和社會事業(yè)的良性發(fā)展。下一步，我局將根據(jù)年度預算要求，按照“科學、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，嚴格執(zhí)行《事業(yè)單位會計制度》；強化事前預算，事中控制，事后監(jiān)督；提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本；進一步完善機關(guān)公用經(jīng)費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為救助工作順利開展提供資金保障。
第四部分名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）
附表：1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
