目錄
第一部分岳陽縣鐵山水資源保護(hù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 鐵山水資源保護(hù)中心2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 鐵山水資源保護(hù)中心2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 鐵山水資源保護(hù)中心概況
一、部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行鐵山水資源保護(hù)方面的政策、法規(guī)，依法組織起草鐵山水資源保護(hù)方面的規(guī)范性文件，擬訂庫區(qū)水資源保護(hù)工作中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
2、行使水資源保護(hù)、水質(zhì)保護(hù)、河道管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)正理各種破壞水利設(shè)備設(shè)施的行為，負(fù)責(zé)處理各種污染水源、水質(zhì)的行為，負(fù)責(zé)強(qiáng)制拆除各種嚴(yán)重污染水體水質(zhì)的建筑和其他設(shè)備設(shè)施，負(fù)責(zé)打擊進(jìn)入庫區(qū)河道違法開采、取土、筑壩等破壞河道的行為。
3、 行使農(nóng)業(yè)、動(dòng)物衛(wèi)生、漁政、林業(yè)、定點(diǎn)屠宰管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)查處違禁農(nóng)藥使用的行為，負(fù)責(zé)查處影響水質(zhì)的動(dòng)物衛(wèi)生和定點(diǎn)屠宰方面的行為，協(xié)助負(fù)責(zé)維護(hù)庫區(qū)漁業(yè)生產(chǎn)秩序，負(fù)責(zé)查處非法出庫的所有竹木資源，重點(diǎn)保護(hù)重要集雨范圍內(nèi)的各種林業(yè)資源。
4、 行使環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生監(jiān)督、藥監(jiān)、殯葬、工商管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)嚴(yán)格稽查庫區(qū)及其重要水源地產(chǎn)生的垃圾、廢水、廢渣、過期藥品、劣質(zhì)食品，負(fù)責(zé)庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治的監(jiān)察；強(qiáng)制拆除產(chǎn)生嚴(yán)重污染環(huán)境的建筑設(shè)備設(shè)施；會(huì)同相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府嚴(yán)格規(guī)范庫區(qū)建墳殯葬行為。
5、 行使安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)庫區(qū)安全衛(wèi)生監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)處理在水源地因煙花、爆竹造成山火災(zāi)害的行為。
6、 行使公路、交通管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)嚴(yán)格管理庫區(qū)道路和水面，嚴(yán)格查處亂堆、亂放、違章占道、違規(guī)使用船只等行為。
7、 行使國(guó)土、住建、房產(chǎn)、規(guī)劃管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)強(qiáng)制拆除庫區(qū)范圍內(nèi)的違章建筑，嚴(yán)格審查庫區(qū)范圍內(nèi)項(xiàng)目報(bào)批和建筑許可。
8、 視違法、違規(guī)行為的性質(zhì)、情節(jié)等，按有關(guān)規(guī)定和程序，將案件移送相關(guān)職能部門或鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府處理。負(fù)責(zé)相關(guān)案件的行政復(fù)議答復(fù)、應(yīng)訴和立案、聽證工作。
9、 負(fù)責(zé)突發(fā)性事件的預(yù)案制訂和處理，協(xié)助維護(hù)庫區(qū)內(nèi)旅游市場(chǎng)秩序，維護(hù)旅游者合法權(quán)益。
10、負(fù)責(zé)縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)三定方案，岳陽縣鐵山水資源保護(hù)中心為全額撥款性質(zhì)的正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，核定編制員額15名，其中單位領(lǐng)導(dǎo)正職1名、副職4名；下屬毛田執(zhí)法大隊(duì)為正股級(jí)公益一類事業(yè)單位，核定編制員額10名，其中大隊(duì)長(zhǎng)1名、副大隊(duì)長(zhǎng)1名，下屬執(zhí)法大隊(duì)為正股級(jí)公益一類事業(yè)單位，其中大隊(duì)長(zhǎng)、副大隊(duì)長(zhǎng)1名。共計(jì)編制36名。全局年末實(shí)有人數(shù)34，其中：在職34人，離退休0人。本單位為一級(jí)決算單位，無二級(jí)決算部門。
第二部分 鐵山水資源保護(hù)中心2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 鐵山水資源保護(hù)中心2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)3,868.38萬元，與2018年相比增加3,484.12萬元，增長(zhǎng)906.71%。主要是市級(jí)財(cái)政兩保項(xiàng)目支出年初未納入縣級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算，而是年中進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整。
二、收入決算情況說明
2019年我中心收入決算數(shù)為2,965.2萬元，財(cái)政撥款收入1,857.38萬元，占總收入的62.64%。
三、支出決算情況說明
2019年我中心支出決算數(shù)為3,863.74萬元，其中：基本支出572.05萬元，占本年支出的14.81%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入2,596.33萬元、財(cái)政撥款支出決算為2,596.33萬元，與2018年相比，財(cái)政撥款增加2,212.07萬元，增長(zhǎng)575.67%。主要是市級(jí)財(cái)政兩保項(xiàng)目支出年初未納入縣級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算，而是年中進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出2,591.7萬元，占本年支出合計(jì)的67.08%。與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加2,207.44萬元，增長(zhǎng)574.47%。主要是市級(jí)財(cái)政兩保項(xiàng)目支出年初未納入縣級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算，而是年中進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度財(cái)政撥款支出2,591.7萬元，主要用于節(jié)能環(huán)保支出300萬元，占11.58%；農(nóng)林水支出1,105.43萬元，占42.65%；其他支出1,186.27萬元，占45.77%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為303.6萬元，支出決算為2,591.7萬元，完成年初預(yù)算的 853.66 %。
節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元,支出決算為300萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）預(yù)算收入為縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年追加。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為303.6萬元,支出決算為1,105.43萬元，完成年初預(yù)算的364.11%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市級(jí)專項(xiàng)未納入當(dāng)年預(yù)算。
其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為０萬元,支出決算為1,186.27萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市級(jí)專項(xiàng)未納入當(dāng)年預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出2,591.7萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)622.11萬元，占比24%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購房補(bǔ)貼；日常公用經(jīng)費(fèi)1,969.59萬元，占比76%，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10.2萬元，支出決算數(shù)為22.04萬元，完成預(yù)算的216.08%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為17.04萬元，完成預(yù)算的200.47%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5萬元，完成預(yù)算的294.12%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)“中央八項(xiàng)規(guī)定”和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，并進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，但由于垃圾運(yùn)營(yíng)及船舶用油開支計(jì)算統(tǒng)計(jì)在公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)內(nèi)，故全年實(shí)際支出比預(yù)算有所增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2018年減少2.53萬元，減少10.3%�！叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算17.04萬元，占77.31%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算5萬元，22.69%。具體情況如下：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。全部安排因公出國(guó)境團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出17.04萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行支出17.04萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。機(jī)關(guān)、下屬大隊(duì)開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算比2018年減少0.19萬元，減少1.1%。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出5萬元。主要用于機(jī)關(guān)及兩個(gè)執(zhí)法大隊(duì)與省市縣相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。我中心2019年共接待來訪團(tuán)組62批次、465人次（包括陪同人員）。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少2.34萬元，減少31.88%。因積極貫徹落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為，接待支出有所減少。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本年本單位無政府性基金預(yù)算收入，也無政府性基金預(yù)算支出。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我中心對(duì)部門整體支出績(jī)效開展了自評(píng)，涉及資金3,863.74萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。績(jī)效自評(píng)結(jié)果顯示，我局2019年度績(jī)效目標(biāo)完成較好，在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了庫區(qū)兩保工作發(fā)展。一是民生保障落到實(shí)處。集雨區(qū)生態(tài)公益林補(bǔ)償、大病醫(yī)療救助涉及整個(gè)鐵山庫區(qū)，受惠群眾多；對(duì)一二級(jí)保護(hù)區(qū)內(nèi)因病因?yàn)?zāi)致貧返貧的特困戶予以救助送去了黨和政府的關(guān)懷；易地建房和一二級(jí)保護(hù)區(qū)內(nèi)特困危房改造補(bǔ)助緩解了庫區(qū)群眾的建房壓力；市、縣領(lǐng)導(dǎo)扶貧點(diǎn)全部集中在庫區(qū)村，實(shí)行定點(diǎn)扶貧、精準(zhǔn)扶貧，將庫區(qū)作為扶貧攻堅(jiān)的主戰(zhàn)場(chǎng)，完成了毛田鎮(zhèn)南廟、立坪、小港、灣丘易地搬遷扶貧計(jì)劃。系列惠民政策在庫區(qū)落地生根，讓庫區(qū)群眾深切地感受到，他曾經(jīng)為修建鐵山水庫而移居山旮旯里，今天又為鐵山水源保護(hù)作出了貢獻(xiàn)，黨和政府始終沒有忘記他們。
二是水源保護(hù)達(dá)到實(shí)效。庫區(qū)從嚴(yán)治污，嚴(yán)格控制庫區(qū)人口非自然增長(zhǎng)，庫區(qū)人口“只出不進(jìn)”；嚴(yán)格控制鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體建設(shè)用地，禁止違法建房，規(guī)范村民建房，科學(xué)規(guī)劃居民安置點(diǎn)；嚴(yán)格控制一切工業(yè)項(xiàng)目，強(qiáng)力禁采、禁挖；嚴(yán)格控制一級(jí)、二級(jí)保護(hù)區(qū)和準(zhǔn)保護(hù)區(qū)內(nèi)的生活、農(nóng)業(yè)和工業(yè)污染，一次性退出現(xiàn)有規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)。通過先進(jìn)技術(shù)與科學(xué)設(shè)備及時(shí)處理集鎮(zhèn)居民生活污水、及時(shí)處理散戶型居民生活污水、及時(shí)攔截入庫河口生活垃圾及漂流物�；緲�(gòu)建了“控制”與“處理”相結(jié)合、多措并舉的污染防治模式。最近市縣對(duì)鐵山水庫水源入口水質(zhì)監(jiān)測(cè)顯示：鐵山水庫水域中心、大壩上游50m處所測(cè)各項(xiàng)指標(biāo)均符合《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》Ⅱ類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),水質(zhì)級(jí)別為優(yōu)。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出622.1萬元，比2018年增加237.84萬元，增長(zhǎng)61.9%。主要是人員支出增加，辦公費(fèi)用價(jià)格上漲等。
（二）政府采購支出情況。
本部門2019年度政府采購支出總額1,953.09萬元，其中：政府采購貨物支出16.5萬元、政府采購工程支出1311.05萬元、政府采購服務(wù)支出625.54萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,311.05萬元，其中授予小微企業(yè)合同金額911.05萬元，占政府采購支出金額的46.65%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年底，我局固定資產(chǎn)總額359.20萬元。其中車船7輛，分別為般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、緊急公務(wù)執(zhí)法車1輛、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車2臺(tái)、垃圾壓縮車1臺(tái)及執(zhí)法艇1艘。（其中單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備為執(zhí)法艇84萬元、無單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。）
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計(jì)1,953.10萬元，其中：辦公費(fèi)4.17萬元、印刷費(fèi)3.05萬元、咨詢費(fèi)2萬元、水費(fèi)1.1萬元、電費(fèi)6.43萬元、郵電費(fèi)0.68萬元、差旅費(fèi)1.06萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.61萬元、租賃費(fèi)10.53萬元、會(huì)議費(fèi)1.16萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.05萬元、公務(wù)接待費(fèi)5萬元、專用材料費(fèi)1,311.05萬元、勞務(wù)費(fèi)1.54萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.52萬元、福利費(fèi)37.10萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.04萬元、其他商品和服務(wù)支出545.01萬元。
第四部分名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）
