岳陽縣鐵山水資源保護中心2024年度預算公開
目錄
第一部分 2024年單位預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2024年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責。
第一部分岳陽縣鐵山水資源保護中心2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責貫徹執(zhí)行鐵山水資源保護方面的政策、法規(guī)，依法組織起草鐵山水資源保護方面的規(guī)范性文件，擬訂庫區(qū)水資源保護工作中長期規(guī)劃和年度計劃，經(jīng)批準后組織實施。
2、行使水資源保護、水質保護、河道管理的相關職責。根據(jù)授權負責正理各種破壞水利設備設施的行為，負責處理各種污染水源、水質的行為，負責強制拆除各種嚴重污染水體水質的建筑和其他設備設施，負責打擊進入庫區(qū)河道違法開采、取土、筑壩等破壞河道的行為。
3、行使農(nóng)業(yè)、動物衛(wèi)生、漁政、林業(yè)、定點屠宰管理的相關職責。根據(jù)授權負責查處違禁農(nóng)藥使用的行為，負責查處影響水質的動物衛(wèi)生和定點屠宰方面的行為，協(xié)助負責維護庫區(qū)漁業(yè)生產(chǎn)秩序，負責查處非法出庫的所有竹木資源，重點保護重要集雨范圍內的各種林業(yè)資源。
4、行使環(huán)境保護、衛(wèi)生監(jiān)督、藥監(jiān)、殯葬、工商管理的相關職責。根據(jù)授權嚴格稽查庫區(qū)及其重要水源地產(chǎn)生的垃圾、廢水、廢渣、過期藥品、劣質食品，負責庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治的監(jiān)察；強制拆除產(chǎn)生嚴重污染環(huán)境的建筑設備設施；會同相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府嚴格規(guī)范庫區(qū)建墳殯葬行為。
5、行使安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的相關職責。根據(jù)授權負責庫區(qū)安全衛(wèi)生監(jiān)管工作，負責處理在水源地因煙花、爆竹造成山火災害的行為。
6、行使公路、交通管理的相關職責。根據(jù)授權嚴格管理庫區(qū)道路和水面，嚴格查處亂堆、亂放、違章占道、違規(guī)使用船只等行為。
7、行使國土、住建、房產(chǎn)、規(guī)劃管理的相關職責。根據(jù)授權強制拆除庫區(qū)范圍內的違章建筑，嚴格審查庫區(qū)范圍內項目報批和建筑許可。
8、視違法、違規(guī)行為的性質、情節(jié)等，按有關規(guī)定和程序，將案件移送相關職能部門或鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府處理。負責相關案件的行政復議答復、應訴和立案、聽證工作。
9、負責突發(fā)性事件的預案制訂和處理，協(xié)助維護庫區(qū)內旅游市場秩序，維護旅游者合法權益。
10、負責縣委、縣政府交辦的其他工作任務。
（二）機構設置
根據(jù)三定方案，岳陽縣鐵山水資源保護中心為全額撥款性質的正科級公益一類事業(yè)單位，內設辦公室、計劃財務股、規(guī)劃建設股、資源保護股、民生保障股、政工人事股、黨建辦及監(jiān)察室，核定編制員額15名，其中單位領導正職1名、副職3名；下屬毛田工作站為正股級公益一類事業(yè)單位，核定編制員額7名，其中站長1名、副站長2名，下屬月田工作站為正股級公益一類事業(yè)單位，核定編制員額7名，其中站長1名、副站長2名，下屬公田工作站為正股級公益一類事業(yè)單位，核定編制員額6名，其中站長1名、副站長2名。共計編制35名。本單位屬于一級預算單位，沒有二級預算單位。
二、單位收支總體情況
（一） 收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算386.96萬元，其中，一般公共預算撥款386.96萬元（數(shù)據(jù)來源見表2）。本單位2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件表16-18（政府性基金預算）、表19（國有資本經(jīng)營預算）、表20（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加33.86萬元，增長了9.59%，主要原因是人員異動、工資晉級導致人員經(jīng)費增加。
（二） 支出預算
2024年本單位支出預算386.96萬元，其中社會保障和就業(yè)支出33.11萬元，衛(wèi)生健康支出18.5萬元，農(nóng)林水支出311.96萬元，住房保障支出23.37萬元（數(shù)據(jù)來源見表6）。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算386.96萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出33.11萬元，占8.56%；衛(wèi)生健康支出18.5萬元，占4.78%；農(nóng)林水支出311.96萬元，占80.62%；住房保障支出23.37萬元，占6.04%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數(shù)為357.96萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數(shù)為29萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務工作經(jīng)費29萬元，主要用于鐵山兩保工作等方面。
四、政府性基金預算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件表16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位2024年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款39.72萬元，比2023年預算減少25.64萬元，減少39.23%，主要是因為兩年統(tǒng)計口徑不一致所致。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年（0萬元）無增減變動，系公車收回、公務用車運行經(jīng)費為零及單位壓縮接待、來客一律于三個食堂招待所致。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會議費預算0萬元，2024年度本單位未計劃安排會議，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動；培訓費預算1萬元，擬開展兩次培訓，人數(shù)3人，內容為入黨積極分子、新發(fā)展黨員及中青年骨干培訓等。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預算總額21.3萬元，其中，貨物類8.8萬元、服務類12.5萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛18臺，其中：公務用小車0臺，垃圾壓縮車18臺，主要用于庫區(qū)垃圾轉運，資金來源為縣級環(huán)保資金；另外執(zhí)法艇一臺。其中50萬元以上通用設備為執(zhí)法艦艇，無單位價值100萬元以上專用設備。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為386.96萬元，其中，基本支出357.96萬元，項目支出29萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
