目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣大云山國(guó)家森林公園管理處單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽(yáng)大云山國(guó)家森林公園管理處2017年度部門決算公開(kāi)明細(xì)表
1、收入支出決算公開(kāi)表
2、收入決算公開(kāi)表
3、支出決算公開(kāi)表
4、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
第三部分 岳陽(yáng)大云山國(guó)家森林公園管理處2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金決算情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
岳陽(yáng)縣大云山國(guó)家森林公園管理處2017年部門決算公開(kāi)
第一部分 岳陽(yáng)縣大云山國(guó)家森林公園管理處單位概況
1、主要職能
森林管護(hù)，發(fā)展旅游。配合旅游部門編制大云山國(guó)家森林公園旅游發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施旅游開(kāi)發(fā)，負(fù)責(zé)旅游設(shè)施和服務(wù)設(shè)施建設(shè)，對(duì)外招商引資工作。負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)宗教活動(dòng)場(chǎng)所的協(xié)調(diào)工作和文物保護(hù)工作。
2、部門決算單位構(gòu)成
因沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2017年部門決算編制的只有岳陽(yáng)縣大云山國(guó)家森林公園本級(jí)。
第二部分 岳陽(yáng)大云山國(guó)家森林公園管理處2017年度部門決算公開(kāi)明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
第三部分 岳陽(yáng)大云山國(guó)家森林公園管理處2017年度部門決算情況說(shuō)明
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入377.13萬(wàn)元，比上年增加52.06%�？傊С�377.13萬(wàn)元，比上年增加52.06%。
（二）收入決算情況
2017年收入377.13萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入377.13萬(wàn)元，比上年增加52.06 %。
（三）支出決算情況
2017年支出377.13萬(wàn)元，其中:農(nóng)林水支出377.13萬(wàn)元，比上年增加52.06%。
（四）2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款總收入377.13萬(wàn)元，比上年增加52.06%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。
2017年度財(cái)政撥款總支出377.13萬(wàn)元，比上年增加52.06%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。
按功能分類如下：農(nóng)林水支出377.13萬(wàn)元，比上年增加52.06%。
（五）一般公共預(yù)算撥款概況
1、2017年度一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入377.13萬(wàn)元，比上年增加52.06%。一般公共預(yù)算撥款支出377.13萬(wàn)元，比上年增加52.06%。
2、2017年度一般公共預(yù)算撥款支出結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出377.13萬(wàn)元，比上年增加52.06%。用于基本支出377.13萬(wàn)元，比上年增加52.06%。
3、2017年度一般公共預(yù)算撥款支出具體情況
一般公共預(yù)算撥款支出377.13萬(wàn)元，比上年增加52.06%。按功能分類：農(nóng)林水支出377.13萬(wàn)元，比上年增加52.06%。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出377.13萬(wàn)元，比上年增加52.06%。其中：工資福利支出283.28萬(wàn)元，比上年增加43.13%。商品和服務(wù)支出57.48萬(wàn)元，比上年增加142.51%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.11萬(wàn)元，比上年減少50.33%。其他資本性支出23.26萬(wàn)元，上年無(wú)其他資本性支出。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
岳陽(yáng)縣大云山森林管理處2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出377.13萬(wàn)元。其中:
人員經(jīng)費(fèi)296.39萬(wàn)元，主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)80.74萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
（七）“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.45萬(wàn)元，決算數(shù)為4.45萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為3萬(wàn)元，公務(wù)用車保有量1輛,公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.45萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為1.45萬(wàn)元，公務(wù)接待48批次458人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少0.5萬(wàn)元，岳陽(yáng)縣大云山森林管理處按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)
（八）政府性基金決算情況。
2017年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（九）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
詳見(jiàn)附件
第四部分 名詞解釋
相關(guān)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
第五部分 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算377.13萬(wàn)元。比2016年增加129.12萬(wàn)元。增長(zhǎng)的主要原因是新增了旅游開(kāi)發(fā)建設(shè)及更新了一批辦公設(shè)備等。
2、政府采購(gòu)支出情況。2017年本單位沒(méi)有使用政府采購(gòu)支出。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。本單位年末共有車輛1輛。1.一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛 1輛。占用（或租用）辦公用房 271.62 平米，因單位地處偏遠(yuǎn)山區(qū)，給單位職工提供辦公及住宿用房。2.專用設(shè)備，主要為單位撲火設(shè)備
4、預(yù)算績(jī)效情況
森林資源得到有效管護(hù)，生態(tài)環(huán)境得到大力改善，林農(nóng)經(jīng)濟(jì)效益得到大幅提升，生態(tài)功能進(jìn)一步完善，生態(tài)環(huán)境更加優(yōu)美。推動(dòng)我園綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高人均收入水平，大力發(fā)展旅游經(jīng)濟(jì)推動(dòng)我園綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高人均收入水平，大力發(fā)展旅游經(jīng)濟(jì)。被維護(hù)對(duì)象滿意率高于90%；群眾滿意率高于90%。
