岳陽縣大云山國(guó)家森林公園管理處2020年度縣直部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 岳陽縣大云山國(guó)家森林公園管理處2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 大云山國(guó)家森林公園管理處2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
岳陽縣大云山國(guó)家森林公園森林管護(hù)，發(fā)展旅游。配合旅游部門編制大云山國(guó)家森林公園旅游發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施旅游開發(fā)，負(fù)責(zé)旅游設(shè)施和服務(wù)設(shè)施建設(shè)，對(duì)外招商引資工作。負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)宗教活動(dòng)場(chǎng)所的協(xié)調(diào)工作和文物保護(hù)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣大云山國(guó)家森林公園內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為：辦公室、計(jì)財(cái)股、營(yíng)林生產(chǎn)股、林政股、綜合管理股，核定為全額撥款事業(yè)編制23名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2020年度部門預(yù)算僅為本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2020年本單位2020年沒有對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、沒有項(xiàng)目支出、沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10、11、19、20、21、22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù) 257.00萬元，比上年預(yù)算增加26.80萬元，增加 11.64%；其中：一般公共預(yù)算撥款 257.00萬元，比上年預(yù)算增加 26.80萬元，增加 11.64%；收入增加主要原因：由于人員工資增加，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù) 257.00萬元，其中：農(nóng)林水利支出257.00萬元，比上年預(yù)算增加26.80萬元，增加11.64%；支出增加主要原因：由于人員工資增加，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年大云山國(guó)家森林公園管理處一般公共預(yù)算撥款收入257.00萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為199.00萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出169.60萬元、一般商品和服務(wù)支出29.40萬元。
（二）項(xiàng)目支出
本單位2020年無項(xiàng)目支出。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為58.00萬元，指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出，包括基本工資、補(bǔ)助工資、其他工資、職工福利費(fèi)、社會(huì)保障費(fèi)、公務(wù)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、修繕費(fèi)和其他費(fèi)用等，其中：一般商品和服務(wù)支出58.00萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款29.40萬元，比2019增加3.00萬元，增加11.36%，主要原因是：一般商品服務(wù)價(jià)格上漲等。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.6萬元，其中：
（1）公務(wù)接待費(fèi) 1.8萬元，同比2019年公務(wù)接待費(fèi)減少0.2 萬元，降低10.00%，主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.80萬元（其中，本年度本部門公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車購置費(fèi) 0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 2.80萬元），公務(wù)用車保有量1輛，同比2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少0.2萬元 ，降低6.67%，主要原因是厲行節(jié)約，減少不必要外出支出。
（3）2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0萬元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0.00萬元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。
（三）一般性支出情況
本單位2020年一般性支出預(yù)算共計(jì)29.40萬元，其中:辦公費(fèi)3.00萬元、印刷費(fèi)1.00萬元、水費(fèi)1.50萬元、電費(fèi)2.50萬元、郵電費(fèi)2.00萬元、差旅費(fèi)3.00萬元、會(huì)議費(fèi)3.00萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.00萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.80萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.80萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.80萬元、其他2.00萬元。
（四）政府采購情況
本年度暫時(shí)無政府采購計(jì)劃，也無政府采購支出（授予中小企業(yè)的合同金額為0.00萬元，占政府采購支出總金額的0%）
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛1輛；單價(jià)19.77 萬元；占用（或租用）辦公用房 271.62 平米，因單位地處偏遠(yuǎn)山區(qū)，給單位職工提供辦公及住宿用房；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)；2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
本單位沒有重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。整體績(jī)效情況：社會(huì)效益年帶動(dòng)農(nóng)民就業(yè)1000人以上。經(jīng)濟(jì)效益推動(dòng)我園綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高人均收入水平，大力發(fā)展旅游經(jīng)濟(jì)。森林資源得到有效管護(hù)，生態(tài)環(huán)境得到人力改善，林農(nóng)經(jīng)濟(jì)效益得到大幅提升，生態(tài)功能進(jìn)一步完善。積極推進(jìn)我場(chǎng)營(yíng)造林工程建設(shè)，組織開展對(duì)我場(chǎng)森林資源保護(hù)，因地制宜，大力發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附表： 岳陽縣大云山國(guó)家森林管理處2020年縣直部門預(yù)算公開表
