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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

馮思

聯(lián)絡(luò)電話

0730-7165192

人員編制

15

實(shí)有人數(shù)

19

職能職責(zé)概述

岳陽(yáng)縣大云山國(guó)家森林公園森林管護(hù)，發(fā)展旅游。配合旅游部門編制大云山國(guó)家森林公園旅游發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施旅游開(kāi)發(fā)，負(fù)責(zé)旅游設(shè)施和服務(wù)設(shè)施建設(shè)，對(duì)外招商引資工作。負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)宗教活動(dòng)場(chǎng)所的協(xié)調(diào)工作和文物保護(hù)工作。

年度主要

工作內(nèi)容

1、抓好森林管護(hù)工作，嚴(yán)禁林木采伐，加大營(yíng)林力度。

2、注重民生，基礎(chǔ)建設(shè)邁上新臺(tái)階，為旅游開(kāi)發(fā)打下了良好的基礎(chǔ)

3、治理景區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，改善人民的生活居住條件。

4、進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理，提高精神文明建設(shè)水平。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

1、對(duì)現(xiàn)有樹(shù)林實(shí)行提質(zhì)改造，對(duì)境內(nèi)的盜采砂石行為嚴(yán)厲打擊決不容允。

2、對(duì)水毀道路進(jìn)行了全面修復(fù)，旅游廁所、標(biāo)識(shí)標(biāo)牌等相關(guān)配套設(shè)施也不斷完善,為旅游開(kāi)發(fā)打下了良好的基礎(chǔ)。

3、堅(jiān)持抓好民生服務(wù)，扶貧卓有成效。一年來(lái)，共組織幫扶隊(duì)伍深入村組10余次，并協(xié)調(diào)安排專項(xiàng)扶貧工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元用于產(chǎn)業(yè)幫扶。目前，聯(lián)點(diǎn)村貧困戶產(chǎn)業(yè)發(fā)展得到了較大提高，正逐步走向脫貧。

4、推進(jìn)“三到位一處理”信訪矛盾就地化解，全園信訪形勢(shì)不斷好轉(zhuǎn)。不斷加強(qiáng)為民服務(wù)意識(shí)，推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)，積極運(yùn)用微信等互聯(lián)網(wǎng)手段，讓信息多跑路、群眾少跑腿。

5、為了治理景區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，改善人民的生活居住條件，我處共購(gòu)買環(huán)保分類垃圾桶500個(gè)、每個(gè)分場(chǎng)設(shè)立2名專職保潔員，景區(qū)設(shè)立4名專職保潔員，建立垃圾分類轉(zhuǎn)運(yùn)站2處，共投入40余萬(wàn)元資金。

6、加強(qiáng)了機(jī)關(guān)干部和分場(chǎng)干部的政治素養(yǎng)和紀(jì)律約束，增強(qiáng)了服務(wù)民眾的宗旨意識(shí)。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

722.74

296.27

426.47

1、局機(jī)關(guān)

722.74

296.27

426.47

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

722.74

722.74

286.22

436.52

1、局機(jī)關(guān)

722.74

722.74

286.22

436.52

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

3.865

1.365

2.5

1、局機(jī)關(guān)

3.865

1.365

2.5

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

85.07

85.07

1、局機(jī)關(guān)

85.07

85.07

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。

目標(biāo)2：社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

目標(biāo)3：大力發(fā)展旅游經(jīng)濟(jì)，招商引資加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

1、全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量達(dá)100%，“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率＜0。

2、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

3、結(jié)合精準(zhǔn)扶貧機(jī)制，引進(jìn)項(xiàng)目2個(gè)，總投資1.5億元

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績(jī)，包含上級(jí)部門和市委市政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：政府采購(gòu)執(zhí)行率

100%

指標(biāo)2：公務(wù)卡刷卡率

100%

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率

≤0

指標(biāo)2：財(cái)政供養(yǎng)人員控制率

100%

時(shí)效指標(biāo)

指標(biāo)1：森林資源管護(hù)

按時(shí)完成

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：全年財(cái)政整體支出

722.74萬(wàn)

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

指標(biāo)1：帶動(dòng)農(nóng)民就業(yè)1000人以上

效益明顯

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)1：推動(dòng)我園綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高人均收入水平，大力發(fā)展旅游經(jīng)濟(jì)

效益明顯

生態(tài)效益

指標(biāo)1：森林資源得到有效管護(hù)，生態(tài)環(huán)境得到大力改善，林農(nóng)經(jīng)濟(jì)效益得到大幅提升，生態(tài)功能進(jìn)一步完善

效益明顯

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

指標(biāo)1：被維護(hù)對(duì)象滿意率高于90%；

指標(biāo)2：群眾滿意率高于90%

90%

績(jī)效自評(píng)綜合得分

94

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

周水果

黨組織書記，主任

大云山國(guó)家森林公園管理處

許岳華

副主任

大云山國(guó)家森林公園管理處

馮思

機(jī)關(guān)會(huì)計(jì)

大云山國(guó)家森林公園管理處

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見(jiàn)：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

大云山國(guó)家森林公園為縣管正科級(jí)事業(yè)單位，為全額財(cái)政撥款行政事業(yè)單位。主要職能森林管護(hù)，發(fā)展旅游。配合旅游部門編制大云山國(guó)家森林公園旅游發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施旅游開(kāi)發(fā)，負(fù)責(zé)旅游設(shè)施和服務(wù)設(shè)施建設(shè)，對(duì)外招商引資工作。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為：辦公室、計(jì)財(cái)股、營(yíng)林生產(chǎn)股、林政股、綜合管理股。2020年核定全額撥款事業(yè)編制18名，現(xiàn)在編在崗15人，其中管理人員7名，專業(yè)技術(shù)人員6名，后勤人員2人，待聘3名。核定管理處領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為正科級(jí)職數(shù)1名，副科級(jí)職數(shù)2名，股級(jí)職數(shù)7名。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2020年整體支出共計(jì)722.74萬(wàn)元，其中基本支出722.74萬(wàn)元，主要包括人員經(jīng)費(fèi)、公用支出等方面。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

1、2020年縣大云山森林公園管理處基本支出722.74萬(wàn)元，其中：人員支出286.22萬(wàn)元；公共支出436.52萬(wàn)元。

2、嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”管理。公務(wù)接待1.365萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)2.5萬(wàn)元,無(wú)因公出國(guó)出境支出，均在預(yù)算范圍內(nèi)。

（二）專項(xiàng)支出

1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析

3、專項(xiàng)資金管理情況分析

三、部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析

（二）專項(xiàng)管理情況分析

四、部門（單位）整體支出績(jī)效情況

（一）預(yù)算配置。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.6萬(wàn)元，決算數(shù)為3.865萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)84.02%。決算書小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算收支257萬(wàn)元，實(shí)際收入722.74萬(wàn)元，實(shí)際支出722.74萬(wàn)元，主要原因是年初預(yù)算只包含了縣級(jí)預(yù)算，未包含上級(jí)項(xiàng)目資金。整體而言，基本實(shí)現(xiàn)了年度收支平衡。

（三）預(yù)算管理情況。

1、“三公”經(jīng)費(fèi)控制率100%。經(jīng)費(fèi)開(kāi)支未超標(biāo)。

2、管理制度進(jìn)一步健全。2020年本單位制定了財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算等管理制度，明確了財(cái)務(wù)職責(zé)，制定了厲行節(jié)約制度，管理制度依照有關(guān)國(guó)家法律法規(guī)而制定的，具有合法性、合規(guī)性、完整性、同時(shí)相關(guān)制度得到認(rèn)真執(zhí)行。

3、資金使用合規(guī)性。一切支出按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定及專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定辦理。財(cái)務(wù)人員認(rèn)真審核每筆業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。健全會(huì)計(jì)核算，按照國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，依照規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，保證會(huì)計(jì)指標(biāo)口徑一致。資金撥付有完善的審批程序和手續(xù)，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途、資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列開(kāi)支等情況。

4、預(yù)算信息公開(kāi)性。按照規(guī)定的內(nèi)容、時(shí)間公開(kāi)預(yù)算信息，做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)資金真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

五、存在的主要問(wèn)題

1、大云山景區(qū)運(yùn)營(yíng)問(wèn)題。模式落后、運(yùn)營(yíng)收益單一、運(yùn)營(yíng)效益不佳；投入嚴(yán)重不足，旅游設(shè)施嚴(yán)重落后。景區(qū)仍然處于不溫不火狀態(tài)，開(kāi)發(fā)建設(shè)仍然任重道遠(yuǎn)。

2、黨建工作還有待進(jìn)一步落實(shí)。一是思想認(rèn)識(shí)不到位。沒(méi)有協(xié)調(diào)好抓黨建工作與抓業(yè)務(wù)工作的關(guān)系，沒(méi)有將黨建工作有效融入到業(yè)務(wù)工作中。二是抓工作落實(shí)有偏差。抓黨建工作缺乏經(jīng)常性、持續(xù)性，沒(méi)有做到抓細(xì)抓實(shí)。創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng)。三是創(chuàng)新黨建工作辦法不多，調(diào)查研究不夠，對(duì)新形勢(shì)、新任務(wù)下的黨務(wù)工作尚未適應(yīng)。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、大云山旅游開(kāi)發(fā)建設(shè)指揮部新成立了招商部，爭(zhēng)資引項(xiàng)并計(jì)劃引進(jìn)第三方專業(yè)的旅游運(yùn)營(yíng)公司合作運(yùn)營(yíng)。

2、落實(shí)黨建工作責(zé)任制。認(rèn)真履行黨建工作職責(zé)，強(qiáng)化黨組黨建工作主體責(zé)任、黨組書記第一責(zé)任人責(zé)任和班子成員“一崗雙責(zé)”責(zé)任，不斷完善黨建工作體系，落實(shí)目標(biāo)管理責(zé)任，努力做到圍繞中心抓黨建、抓好黨建促發(fā)展。