目 錄
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款決算情況說明
十、預(yù)算績(jī)效情況說明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
岳陽(yáng)縣大云山國(guó)家森林公園森林管護(hù)，發(fā)展旅游。配合旅游部門編制大云山國(guó)家森林公園旅游發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施旅游開發(fā)，負(fù)責(zé)旅游設(shè)施和服務(wù)設(shè)施建設(shè)，對(duì)外招商引資工作。負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)宗教活動(dòng)場(chǎng)所的協(xié)調(diào)工作和文物保護(hù)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣大云山國(guó)家森林公園內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，分別是：辦公室、計(jì)財(cái)股、綜合股、生產(chǎn)股、林政股、人事股、文物股、工會(huì)，核定為全額撥款事業(yè)編制18名。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)縣大云山國(guó)家森林公園2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)縣大云山國(guó)家森林公園單位本級(jí)。
第二部分 部門決算公開表(見附表)
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計(jì)722.74萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬(wàn)元），與上年相比，增長(zhǎng)388.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.71%，主要是因?yàn)?019年未將其他收入納入決算報(bào)表，本年度完善入賬口徑，并在決算報(bào)表中涵蓋了其他收入。
2020年度支出總計(jì)722.74萬(wàn)元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬(wàn)元），與上年相比，增長(zhǎng)388.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.71%，主要是因?yàn)?019年未將其他收入納入決算報(bào)表，本年度完善入賬口徑，并在決算報(bào)表中涵蓋了其他收入。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)722.74萬(wàn)元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財(cái)政撥款收入296.27萬(wàn)元，占40.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入426.47萬(wàn)元，占59.01%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)722.74萬(wàn)元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出722.74萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入合計(jì)296.27萬(wàn)元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少38.27萬(wàn)元，減少11.44%，主要是因?yàn)闇p少了旅游開發(fā)項(xiàng)目支出。
2020年度財(cái)政撥款支出合計(jì)296.27萬(wàn)元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少38.27萬(wàn)元，減少11.44%，主要是因?yàn)闇p少了旅游開發(fā)項(xiàng)目支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出296.27萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，比上年減少11.44%。主要原因是減少了旅游開發(fā)項(xiàng)目支出。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出296.27萬(wàn)元，主要用于以下方面：基本支出296.27萬(wàn)元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
一般公共預(yù)算撥款支出年初預(yù)算數(shù)為257萬(wàn)元，支出決算數(shù)296.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)115.28%。
全部為農(nóng)林水支出（類）-林業(yè)和草原（款）-森林資源管理（項(xiàng)）支出。年初預(yù)算為257萬(wàn)元，支出決算數(shù)為296.27萬(wàn)元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加森林公園修繕維修經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出296.27萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)247.95萬(wàn)元，占基本支出的83.69%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等；公用經(jīng)費(fèi)48.32萬(wàn)元，占基本支出的16.31%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.60萬(wàn)元，支出決算為3.87萬(wàn)元，完成預(yù)算的84.13%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是無，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%,主要原因是無出國(guó)工作安排。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.8萬(wàn)元，支出決算為1.37萬(wàn)元，完成預(yù)算的76.11%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%,主要原因是從嚴(yán)控制”三公“經(jīng)費(fèi)開支。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2.8萬(wàn)元，支出決算為2.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的89.29%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，實(shí)行”三公“經(jīng)費(fèi)只減不增與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%,主要原因是從嚴(yán)控制”三公“經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.37萬(wàn)元，占35.40%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.5萬(wàn)元，占64.60%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.37萬(wàn)元，全年共接待來訪團(tuán)組15個(gè)、來145人次（精確到個(gè)位數(shù)），主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元，主要是用于公車維修、保險(xiǎn)等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元填列。（本單位無政府性基金收支）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款決算情況說明
2020年本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
十、預(yù)算績(jī)效情況說明
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我單位對(duì)2020年度部門整體支出、進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。
部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分94，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
本單位2020年度預(yù)算績(jī)效：社會(huì)效益年帶動(dòng)農(nóng)民就業(yè)1000人以上。經(jīng)濟(jì)效益推動(dòng)森林公園綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高人均收入水平，大力發(fā)展旅游經(jīng)濟(jì)。森林資源得到有效管護(hù)，生態(tài)環(huán)境得到人力改善，林農(nóng)經(jīng)濟(jì)效益得到大幅提升，生態(tài)功能進(jìn)一步完善。積極推進(jìn)森林公園營(yíng)造林工程建設(shè)，組織開展對(duì)森林公園內(nèi)森林資源保護(hù)，因地制宜，大力發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)。
十一、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.32萬(wàn)元，比2019年減少0.01萬(wàn)元，降低0.02%。主要原因是：我單位積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求縮減業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2020年本單位沒有使用政府采購(gòu)支出（授予中小企業(yè)的合同金額為0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總金額的0%）。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出決算共計(jì)48.32萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)1.51萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.63萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)1.53萬(wàn)元、電費(fèi)1.43萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.83萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2.50萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.00萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.37萬(wàn)元、專用材料費(fèi)9.02萬(wàn)元、福利費(fèi)17.67萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出7.34萬(wàn)元。
2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)2.50萬(wàn)元，用于召開機(jī)關(guān)例會(huì)、黨支部、黨總支、安全生產(chǎn)會(huì)議等，人數(shù)30人，內(nèi)容為工作布置及活動(dòng)開展；開支培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元，用于開展林業(yè)行業(yè)培訓(xùn)，人數(shù)2人，內(nèi)容為防災(zāi)減災(zāi)、病蟲害防治等；2020年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
第四部分名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。
